乃东区卫生服务中心.docx
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乃东区卫生服务中心
乃东区卫生服务中心
2018年部门预算
第1部分乃东区卫生服务中心概况
1、主要职责
二、内设机构
第二部分乃东区卫生服务中心2018年部门预算表
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
9、国有资本经营预算收入表
10、国有资本经营预算支出表
第三部分乃东区卫生服务中心2018年部门预算数据分析
第四部分名称解释
第一部分
乃东区卫生服务中心概况
乃东区卫生服务中心概况
一、主要职责：
1、贯彻执行党和国家关于卫生工作的方针、政策，组织开展医疗、卫生防疫、妇幼保健等工作：
2、根据全区卫生工作总体发展规划，制定区卫生服务中心中长期发展和年度医疗计划、任务和措施。
3、负责患者的就诊、住院治疗和危重病人、抢救、会
诊、转诊工作。
4、负责疾病预防和干部职工医疗保健工作一组织参加传染病防治、新生儿预防接种工作。
5、一实施妇女儿童保健系统管理工作，孕产妇接诊、接生、转诊服务以及计划生育技术服务和指导工作。
6、负责全区重大事故抢救工作。
7、开展妇幼保健、卫生、健康等科学知识的宣传教育工作。
8、充分发挥藏医藏药的优势，突出藏医藏药的特色，发展本区藏医药工作。
9、负责全区乡、村级医疗卫生机构的业务技术指导、培训工作。
10、承办区政府和区卫生局交办的其他工作。
二、内设机构
乃东区卫生服务中心不设内设机构。
第二部分
乃东区卫生服务中心2018年部门预算表
表1：
财政拨款收支总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、本年收入
850.64
一、本年支出
850.64
850.64
（一）一般公共预算拨款
850.64
（一）医疗卫生与计划生育支出
850.64
850.64
（二）政府性基金预算拨款
二、上年结转
（一）一般公共预算拨款
（二）政府性基金拨款
二、结转下年
收入总计
850.64
支出总计
850.64
850.64
本表注意事项：
1、本年支出部分-根据各部门实际预算功能科目保留，未预算的功能科目删除即可，功能科目前标号自行更改
表2：
一般公共预算支出表
单位：
万元
功能分类科目
2018年预算数
备注
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
210
医疗卫生与计划生育支出
850.64
693.14
157.50
21002
公立医院
693.14
693.14
2100201
综合医院
693.14
693.14
21006
中医药
17.50
17.50
2100601
中医（民族医）药专项
17.50
17.50
21099
其他医疗卫生计划生育支出
140.00
140.00
2109901
其他医疗卫生计划生育支出
140.00
140.00
合计
850.64
693.14
157.50
备注：
本表按照政府收支分类科目列示到项级科目
本表注意事项：
1、基本支出包含：
工资、公用经费、未明确具体用途的工作经费、业务费、伙食补助、生活补助、丧葬抚恤等用于干部职工及单位日常运行的资金。
2、其余填列项目支出
表3：
一般公共预算基本支出表
单位：
万元
经济分类科目
2018年基本支出
备注
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
614.30
614.30
30101
基本工资
155.44
155.44
30102
津贴补贴
390.21
390.21
30103
奖金
42.83
42.83
30199
其他工资福利支出
25.82
25.82
302
商品和服务支出
78.84
78.84
30201
办公费
10.08
10.08
30202
印刷费
5.04
5.04
30205
水费
3.02
3.02
30206
电费
17.64
17.64
30207
邮电费
1.51
1.51
30211
差旅费
6.55
6.55
30216
培训费
2.52
2.52
30226
劳务费
30.46
30.46
30231
公务用车运行维护费
1.51
1.51
30299
其他商品和服务支出
0.50
0.50
合计
693.14
614.30
78.84
表4：
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：
万元
2017年预算数
2018年预算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
11.36
0
8
0
8
3.36
1.51
0.00
1.51
0.00
1.51
0
表5：
政府性基金预算支出表
填报单位：
乃东区卫生服务中心
单位：
万元
科目编码
科目名称
单位代码
本年政府性基金预算财政拨款支出
合计
基本支出
项目支出
合计
注：
乃东区卫生服务中心2018年没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
表6：
部门收支总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
850.64
一、医疗卫生与计划生育支出
850.64
二、政府性基金预算拨款收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、其他收入
本年收入合计
850.64
本年支出合计
850.64
用事业基金弥补收支差额
上年结转
收入总计
850.64
支出总计
850.64
表7：
部门收入总表
单位：
万元
科目
合计
上年结转
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
下级单位上缴收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
科目编码
科目名称
210
医疗卫生与计划生育支出
850.64
850.64
21002
公立医院
693.14
693.14
2100201
综合医院
693.14
693.14
21006
中医药
17.50
17.50
2100601
中医（民族医）药专项
17.50
17.50
21099
其他医疗卫生计划生育支出
140.00
140.00
2109901
其他医疗卫生计划生育支出
140.00
140.00
合计
850.64
850.64
表8：
部门支出总表
单位：
万元
科目
合计
基本支出
项目支出
上级上缴支出
事业单位经营支出
对下级单位补助支出
科目编码
科目名称
210
医疗卫生和计划生育管理事务
850.64
693.14
157.50
21002
公立医院
693.14
693.14
2100201
综合医院
693.14
693.14
21006
中医药
17.50
17.50
2100601
中医（民族医）药专项
17.50
17.50
21099
其他医疗卫生计划生育支出
140.00
140.00
2109901
其他医疗卫生计划生育支出
140.00
140.00
合计
850.64
693.14
157.50
国有资本经营预算收入表
单位：
万元
项目
2018年预算数
一、利润收入
烟草企业利润收入
石油石化企业利润收入
电力企业利润收入
电信企业利润收入
煤炭企业利润收入
二、股利、股息收入
国有控股公司股利、股息收入
国有参股公司股利、股息收入
金融企业股利、股息收入（国资预算）
三、产权转让收入
国有股减持收入
国有独资企业产权转让收入
其他国有资本经营预算企业产权转让收入
本年收入合计
转移性收入
收入总计
说明：
2018年本部门本年度无国有资本经营预算收入，故本表无数据
国有资本经营预算支出表
项目
2018年预算数
一、社会保障和就业支出
国有资本经营预算补充社保基金支出
二、国有资本经营预算支出
厂办大集体改革支出
国有企业改革成本支出
生态环境保护支出
支持科技进步支出
国有企业政策性补贴
资本性支出
其他国有资本经营预算支出
本年支出合计
转移性支出
收入总计
说明：
2018年本部门本年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据
第三部分
乃东区卫生服务中心2018年部门预算数据分析
一、关于乃东区卫生服务中心2018年财政拨款收支预算情况总体说明
乃东区卫生服务中心2018年财政拨款收支总
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