建设工程监理行为检查表土建.docx
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建设工程监理行为检查表土建
厦门协诚工程建设监理有限公司
建设工程监理行为检查表
项目名称
项目总监编号：
序号
项目名称及检查内容
标准分
实得分
占比％
备注
一
综合管理
5
1
项目监理部组建
1
1.1工程项目监理人员备案登记表有原件并在公司（监理部）备案。
1.2总监任命、总监代表授权书有原件并在公司（监理部）备案
1.3有资格证、上岗证、毕业证、职称证复印件
1.4人员变更有文件并符合程序并在公司（监理部）备案
2
监理人员分工职责履行情况及项目监理部质量目标
1
2.1监理人员有书面明确分工
2.2有明确的监理职责及工作流程
2.3有书面的经分解的质量目标，并能满足监理合同的要求
2.4质量目标有季度自查结果，全年有书面总结
3
监理办公形象
1
3.1有办公地点，办公桌椅柜子整齐清洁，挂表牌上墙
3.2办公地点文明，便于开展工作
3.3监理人员着装整洁、佩带胸卡
3.4监理人员遵守劳动纪律、项目监理部每天按实考勤
4
公司管理制度贯彻情况
2
4.1有质量安全监理管理制度并认真执行
4.2公司下发文件有收文登记并按序保管（含电子文档）
4.3全体人员阅读公司下发文件后有签名
4.4公司管理精神传达及时，并在监理日记中反映
二
工程质量控制
40
5
图纸审查与会审
2
序号
项目名称及检查内容
标准分
实得分
占比％
备注
5
5.1有自审记录，提出审查意见
5.2提出合理化建议
5.3有会审纪要（原件），各单位代表签字
5.4待定问题有明确答复
6
第一次工地会议和监理工作交底
2
6.1开工前业主主持召开，监理人员参加
介绍监理机构、人员及分工
6.2介绍监理规划主要内容，提出对施工准备工作的意见和要求，介绍监理安全责任及监理安全措施【安】
6.3监理交底有施工单位签字确认
6.4有纪要并经各方代表会签
7
施工组织设计审查
2
7.1开工前已编制，施工企业已自审并有安全管理评价【安】
7.2施工企业技术负责人已审查
7.3施工企业负责人已签字，单位已盖章
7.4符合施工合同要求
7.5结合工程特点，内容完整【安】
7.6有特殊（关键）工序施工技术措施或施工方案【安】
7.7有模板设计及模板拆除方案【安】
7.8有应急预案及防台风预案
7.9有报审表
7.10专业监理工程师提出审查意见
7.11总监审定批准、签认返回
7.12监理报送建设单位
8
专项方案审查及论证
2
8.1是否对专项施工方案进行审核及签字（应有审核意见）；
8.2应经专家论证方案而未论证的
8.3质量技术措施与审查通过组织设计或专项方案严重不符，监理机构既未提出整改要求并督促落实到位
9
编制监理规划
2
9.1开工前编制
序号
项目名称及检查内容
标准分
实得分
占比％
备注
9
9.2按公司规定编制审批
9.3结合本工程项目的实际情况，内容完整并应有安全监理控制措施【安】；应有节能控制措施；应有安全文明督促控制措施；应有安全危险源辨识内容
10
编制并批准监理实施细则
3
10.1相应工程开始施工前编制完成
10.2结合专业特点，详细具体，有可操作性和有针对行的安全具体措施【安】
10.3符合质量验收规范要求本工程监理规划要求
10.4按规定经总监理工程师审批
11
开工审批和备案
1
11.1建设单位施工许可证有存件
11.2质量监督、安全有经核准的申报表
11.3质量、安全、技术各项管理制度已建立并使之满足A.0.1表的要求（施工现场质量管理检查记录）
11.4开工条件已审查，开工报审表已审批
11.5开工备案表已经受理返回
12
承包单位资质报审
2
12.1总承包资质报审（留置中标通知书；营业执照；资质证书；安全生产许可证）
12.2分包单位资质报审（含营业执照；资质证书；安全生产许可证；项目班子人员及特种作业人员资质资料；分包单位业绩材料）
12.3试验室资质报审（含等级及其试验范围；对试验设备的法定计量检定证明；试验室管理制度；试验人员的资格证书；本工程试验项目的要求）
13
材料/构配件/设备报验及复验
5
13.1材料见证检验有计划，有业主委托检验协议，并在开工前签认
13.2产品合格证、出厂检验报告、进场检验报告等证明有效
13.3见证取样检验有台帐
13.4焊接接头有见证检验，外观有全面检查记录
13.5报审表按程序核验签复
13.6混凝土、砂浆试块制作检验有见证
14
检测、计量设备器具检查
2
14.1检查承包单位检测、计量设备检定证书
14.2检查承包单位专职测量人员岗位证书
14.3定期检查承包单位直接影响工程质量的计量设备的技术状况
14.4建立检测设备使用台帐（包括使用施工单位和本公司设备）
序号
项目名称及检查内容
标准分
实得分
占比％
备注
15
测量放线成果报验
2
15.1±0.00验线记录
15.2现场查验桩点，桩位有效保护有记录或见证记录
15.3独立复检并审批报验单
16
监理旁站
3
16.1有施工旁站监理方案并在开工备案时上报
16.2有旁站监理记录和施工监理双方签字（包括土方回填；脚手架安拆；高大模板支撑；超15米人工挖空桩砼浇筑；施工电梯安拆；塔吊安拆；深基坑开挖等）
16.3有检查施工质检人员到岗、持证上岗记录
16.4有检查机械、物料、计量准备记录
16.5核查进场材料、构配件、设备、商品砼质检报告
16.6见证取样送检复验监理记录
16.7检查施工方案和强制性标准执行记录
16.8有旁站整改、暂停施工和施工应急措施记录
16.9及时发现处理质量问题，做好旁站监理记录
16.10监理日记有记录，旁站原始资料完整
17
监理巡视和平行检验
2
17.1按检验批进行巡视，根据实际情况进行平行检验，有记录
17.2按验收规范内容进行巡视和平行检验
17.3发现质量缺陷有监理通知单及签认的监理通知回复单
17.4发现重大质量隐患等有总监下达暂停令
17.5有停工整改总监签署的复工报审表
17.6监理日记有记录
17.7有总监巡视记录
18
质量验收
2
18.1地基基槽及其他隐蔽工程在隐蔽前按程序验收，表单签署符合要求
序号
项目名称及检查内容
标准分
实得分
占比％
备注
18
18.2验收有施工质检员或项目技术负责人参加
18.3资料齐全，验收记录完整，签署等符合规范要求
18.4试块留置记录完整，应有砼试块台帐
18.5应有水泥报验单台帐
18.6应有钢材报验单台帐
18.7应有钢筋焊接接头台帐
18.8砼开盘鉴定记录（含坍落度）完整
18.9砼浇筑令完整、有序
18.10塔吊、施工电梯、模板等自升式架设施工专项验收有报验和备案
18.11实体检验完整，财政投融资项目，砼有回弹检验
19
工程变更管理
1
19.1工程变更有设计变更文件，重大变更并经施工图审查机构加盖审图章，涉及环保等内容应经有关部门审定
19.2程序符合要求，有业主签认
19.3采用C2表
20
检验批及分项工程质量验收
3
20.1检验批施工单位自检合格申报
20.2监理组织施工质检员进行检验批验收
20.3检验批验收记录符合合格质量规定
20.4执行工程建设标准强制性条文记录清楚
20.5分项工程由监理组织验收
20.6资料齐全验收记录符合要求
21
分部工程质量验收
1
21.1由总监组织验收，有通知记录
21.2参验各方参加人员符合规范规定要求
21.3地基与基础验收资料抽查
21.4主体结构验收资料抽查
21.5砼结构子分部验收前结构实体检验记录
22
竣工预验收及竣工验收
1
22.1审查报送的竣工资料
22.2对工程质量进行竣工预验收
序号
项目名称及检查内容
标准分
实得分
占比％
备注
22
22.3存在问题监督承包单位整改
22.4签署工程竣工报验单
22.5提出由总监签字单位技术负责人审签的工程质量评估报告
22.6提供竣工监理资料报业主
22.7参加建设单位组织的竣工验收，总监参加签署竣工验收报告
23
施工质量缺陷及质量事故处理
2
23.1质量缺陷、隐患、事故有检查记录，系统性缺陷有专项方案
23.2及时下达质量缺陷整改监理通知单
23.3施工整改有监理通知回复单
23.4监理检查施工整改有记录
23.5发现重大隐患或质量事故及时下达暂停令
23.6下达暂停令前事先向业主报告
23.7重大隐患处理有施工整改措施并报批
23.8重大质量事故应按程序上报
23.9重大质量事故应有批准的处理方案
23.10对隐患整改事故处理过程和结果监理跟踪检查和验收
23.11有总监签认的质量事故报告报送业主
23.12批准复工令
23.13隐患、事故处理记录资料完整归档
三
工程造价控制
5
24
按程序进行工程计量和支付工程款
2
24.1承包单位按监理质量验收合格的工程量填报
24.2监理现场计量，按施工合同约定计算规则计算
24.3监理按施工合同约定审核工程量清单和工程款支付申请表
24.4总监审定签署支付证书报建设单位
25
建立月统计和造价目标风险分析
1
25.1建立月完成工程量和工作量统计表
25.2建议《监理工程项目投资趋向图》
25.3有造价风险分析，制定防范对策报业主
25.4对造价控制进行比较分析，在监理月报中报告
序号
项目名称及检查内容
标准分
实得分
占比％
备注
26
按程序办理竣工结算
1
26
26.1审查承包单位按施工合同规定填报竣工结算报表
26.2组织专业监理工程师审核
26.3总监审定，与业主、承包单位协商，各方确认
26.4总监签发竣工结算文件和最终支付证书报业主
27
费用索赔处理
1
27.1审查费用索赔是否在施工合同规定期限内提出
27.2注意收集与索赔有关资料
27.3审查索赔理由是否充分，符合GB50319第6.3.2条规定
27.4总监审查，与业主、承包单位协商
27.5总监在合同规定期限签署审批表报业主
四、
工程进度控制
5
28
监理制定进度控制方案
1
28.1熟悉合同工期情况和业主的要求
28.2熟悉施工合同、施工图和批准的施工组织设计
28.3有进度目标风险分析，防范对策，控制措施
28.4编制监理总进度控制计划
29
审查批准进度计划
1
29.1总监审批承包单位施工总进度计划
29.2总监审批承包单位年、季、月施工进度计划
29.3工程进度滞后，应有经审批的调整计划和措施
30
检查计划实施
2
30.1各专业对照进度计划对实际进度进行检查
30.2有监理检查进度提前滞后情况分析
30.3有进度控制监理通知
30.4每周例会有进度检查和协调的内容
30.5进度严重滞后时，总监会同业主提出解决措施，并监督施工实施
31
报告进度控制执行情况
1
31.1进度检查、控制情况监理日记有记录
31.2各项进度计划、方案、措施总监审定后报业主
31.3监理月报有进度实施，检查、控制措施执行情况的内容
序号
项目名称及检查内容
备注
五
信息资料管理
5
32
监理日记
2
32
32.1监理日记填写认真
32.2问题有处理有反馈
32.3监理日记阅读与签审及时
32.4有水电专业记录
32.5有安全检查记录
33
监理月报
2
33.1监理月报内容简明扼要、反映全面，符合规范规定
33.2监理月报报送及时
33.3监理月报报送业主有签收记录
34
监理工作总结
1
34.1工程概况、机构、人员和设施投入情况
34.2监理合同履行情况
34.3监理工作成效
34.4问题及建议
34.5及时编写，报建设单位和存入监理档案
六
现场协调
5
35
监理内业资料
3
35.1资料有效真实
35.2按月整理编排有序，分类归档，有专人管理
35.3文件收发有登记
36
工地例会组织情况
2
36.1工地例会时间间隔合理
36.2工地例会参加人员到会率高，协调解决事项有记录
36.3例会纪要整理签发及时
36.4纪要分发有（签收）记录
37
专题协调会组织情况
1
37.1根据需要及时组织
37.2有会议纪要并签发参会各方
七
安全监理
35
序号
项目名称及检查内容
备注
38
项目监理部安全机构、安全管理制度
5
38.1组建项目部安全监理机构（配备安全监理人员）安全监理员有资格证、上岗证复印件
38．2建立安全监理管理制度
38．3应督促施工单位按JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》进行检查并生成检查记录
38．4项目监理部安全职责分工情况
38．5安全监理细则编制、是否针对项目特点
38.6有安全文明施工措施费使用计划、单独支付凭证和使用台帐
39
项目监理部安全职责履行情况
10
39．1安全技术措施（专项施工方案）是否符合工程建设强制性标准
39．2发现存在的安全事故隐患的，是否要求施工单位整改；安全事故隐患情况严重的，是否要求施工单位停止施工；对于安全事故隐患，施工单位拒不整改或不停止施工的，是否及时报告有关主管部门
39．3是否在规定的时间内对施工单位报送的专项施工方案及计算书等资料进行审查，并提出审查意见，复审合格后由总监签字
39．4对于须经组织专家论证的专项施工方案，审查是否按专家论证意见重新编制专项施工方案
39．5监理日记是否记录了安全生产存在主要问题及处理措施，总监及时进行审签
40
施工单位安全生产体系
10
40．1施工单位安全生产体系
40．2施工单位的特种专项人员是否已持证上岗，三类人员及特种作业人员持证上岗情况
40．3检查安全生产规章制度和各项安全管理技术措施
40．4检查安全员配备是否符合要求及到位情况
40．5审查安全应急预案
40．6检查劳动防护用品配备和使用情况
序号
项目名称及检查内容
备注
40．6检查各项安全防护措施和设备的使用情况
40．7施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对于危险性较大的分部分项工程是否已组织专家进行论证、审查
40．8专项方案施工前，施工单位的项目管理技术人员是否对有关安全措施的技术要求向施工作业班组，作业人员作出说明，并经双方签字确认
40．9抽查施工单位的安全检查记录
41
安全隐患及安全事故处理
5
41．1签发安全隐患整改通知单
41．2安全隐患整改后复查
401．3安全事故的调查及报告情况
42
安全监理内业
5
42．1安全监理内业的收集、分类整理
42．2安全监理内业资料归档
得分
绝对得分：
相对得分（占比）：
％
结论
□良好□合格□不合格
检查人员：
检查时间：
监理机构对检查结果的确认意见：
总监签字：
时间：
注：
1、良好：
F≥90分；合格90﹥F≥70；不合格：
F＜70
2、F为相对得分
附表：
建设工程质量安全生产文明监理行为检查表
建设工程质量安全生产文明监理行为检查表附表
序号
检查内容
存在问题
一
二
三
四
五
六
七
检查负责人签字：
日期：
受检查监理机构对检查结果的确认意见：
受检查机构代表签字：
日期：
备注
升级会员 