湘潭建筑行业管理办公室决算.docx
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湘潭建筑行业管理办公室决算
2015年湘潭市建筑行业管理办公室决算
和“三公经费”决算编制说明
一、部门职责及机构设置情况
1、部门职责
制定行业规划和行业政策，负责行业企业改革改制工作。
承担建筑企业、建筑制品企业资质管理；负责行业综合统计报表工作，负责制定行业科技发展规划、计划和技术经济政策。
根据国家政策的精神，行办的职能已合并于湘潭市住房和城乡建设局，在这期间，负责与单位的老干部沟通，传达上级领导的精神，做好单位的平稳过渡工作。
2、机构设施情况
湘潭市建筑行业管理办公室下设综合科、离退休人员管理科、企业管理科、市场管理科，编制14人，实际在职6人，离退休人员38人，其中离休干部4人。
二、2015年度部门决算表
《部门收支决算总表》、《部门收入决算表》、《部门支出决算表》、《部门财政拨款收支决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收支决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》，其中《政府性基金预算财政拨款收支决算表》无数据（公开表格附后）。
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入329.12万元，上年结转0.58万元。
本年度支出316.32万元，财政拨款结转结余13.38万元
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出316.32万元；②项目支出0万元。
3、年度“三公”经费决算情况。
本年度“三公”经费支出8.99万元，其中公务接待费1.93万元，控制数为2万元，节约0.07万元；公务用车运行维护费7.06万元，控制数为8万元，节约0.94万元。
4、年度机关运行经费决算情况。
本年度机关运行经费为21.38万元。
5、年度政府采购支出决算情况。
本年度政府采购支出0万元。
（二）部门决算分析。
2015年预算收入266.95万元，决算收入329.12万元，差额62.17万元，主要是由于工资调整以及离休干部医疗保障费增加引起的。
（三）提出改进措施。
下一年度本单位严格按照部门预算执行，严格按照《关于市直机关单位厉行节约压减行政性经费支出的暂行规定》（潭政办发〔2013〕59号）抓好政策落实，建立厉行节约的长效机制，在预算资金收入内控制预算支出，确保年度收支平衡。
2015年部门收支决算总表
填报单位：
湘潭市建筑行业管理办公室单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
一、财政拨款收入
1
329.12
一、一般公共服务支出
37
其中：
政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
38
二、上级补助收入
3
三、国防支出
39
三、事业收入
4
四、公共安全支出
40
四、经营收入
5
五、教育支出
41
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
42
六、其他收入
7
78.81
七、文化体育与传媒支出
43
8
八、社会保障和就业支出
44
9
九、医疗卫生与计划生育支出
45
4
10
十、节能环保支出
46
11
十一、城乡社区支出
47
12
十二、农林水支出
48
13
十三、交通运输支出
49
14
十四、资源勘探信息等支出
50
391.06
15
十五、商业服务业等支出
51
16
十六、金融支出
52
17
十七、援助其他地区支出
53
18
十八、国土海洋气象等支出
54
19
十九、住房保障支出
55
20
二十、粮油物资储备支出
56
21
二十一、其他支出
57
22
二十二、债务还本支出
58
23
二十三、债务付息支出
59
本年收入合计
24
407.93
本年支出合计
60
395.06
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
61
0.07
年初结转和结余
26
1.23
交纳所得税
62
基本支出结转
27
提取职工福利基金
63
项目支出结转和结余
28
转入事业基金
64
0.07
经营结余
29
其他
65
30
年末结转和结余
66
14.03
31
基本支出结转
67
32
项目支出结转和结余
68
33
经营结余
69
34
70
35
71
总计
36
409.16
总计
72
409.16
2015年部门收入决算表
填报单位：
湘潭市建筑行业管理办公室单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
407.93
329.12
78.81
210
医疗卫生与计划生育支出
4
4
21005
医疗保障
4
4
2100501
行政单位医疗
4
4
215
资源勘探信息等支出
403.93
325.12
78.81
21503
建筑业
403.93
325.12
78.81
2150301
行政运行
260.36
260.36
2150302
一般行政管理事务
64.76
64.76
2150399
其他建筑业支出
78.81
78.81
2015年部门支出决算表
填报单位：
湘潭市建筑行业管理办公室单位：
万元
项目
本年
支出
合计
基本支出
项目支出
上缴上级
支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
395.06
395.06
210
医疗卫生与计划生育支出
4
4
21005
医疗保障
4
4
2100501
行政单位医疗
4
4
215
资源勘探信息等支出
391.06
391.06
21503
建筑业
391.06
391.06
2150301
行政运行
247.55
247.55
2150302
一般行政管理事务
64.76
64.76
2150399
其他建筑业支出
78.75
78.75
2015年部门财政拨款收支决算总表
填报单位：
湘潭市建筑行业管理办公室单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1
329.12
一、一般公共服务支出
31
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
32
3
三、国防支出
33
4
四、公共安全支出
34
5
五、教育支出
35
6
六、科学技术支出
36
7
七、文化体育与传媒支出
37
8
八、社会保障和就业支出
38
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
4
4
10
十、节能环保支出
40
11
十一、城乡社区支出
41
12
十二、农林水支出
42
13
十三、交通运输支出
43
14
十四、资源勘探信息等支出
44
312.31
312.31
15
十五、商业服务业等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其他地区支出
47
18
十八、国土海洋气象等支出
48
19
十九、住房保障支出
49
20
二十、粮油物资储备支出
50
21
二十一、其他支出
51
22
二十二、债务还本支出
52
23
二十三、债务付息支出
53
本年收入合计
24
本年支出合计
77
316.31
316.32
25
78
年初财政拨款结转和结余
26
0.58
年末财政拨款结转和结余
79
13.38
13.38
一、一般公共预算财政拨款
27
基本支出结转
80
二、政府性基金预算财政拨款
28
项目支出结转和结余
81
29
82
总计
30
329.7
总计
83
329.7
329.7
2015年一般公共预算财政拨款支出决算表
填报单位：
湘潭市建筑行业管理办公室单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
合计
316.32
316.32
210
医疗卫生与计划生育支出
4
4
21005
医疗保障
4
4
2100501
行政单位医疗
4
4
215
资源勘探信息等支出
312.32
312.32
21503
建筑业
312.32
312.32
2150301
行政运行
247.56
247.56
2150302
一般行政管理事务
64.76
64.76
2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
填报单位：
湘潭市建筑行业管理办公室单位：
万元
项目
本年支出合计
人员经费
公用经费
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
合计
316.32
294.94
21.38
210
医疗卫生与计划生育支出
4
4
21005
医疗保障
4
4
2100501
行政单位医疗
4
4
215
资源勘探信息等支出
312.32
290.94
21.38
21503
建筑业
312.32
2290.94
21.38
2150301
行政运行
247.56
226.18
21.38
2150302
一般行政管理事务
64.76
64.76
2015年一般公共预算财政拨款
“三公”经费支出决算表
填报单位：
湘潭市建筑行业管理办公室单位：
万元
项目
行次
统计数
栏次
1
一、“三公”经费支出
1
（一）支出合计
2
8.99
1.因公出国（境）费
3
2.公务用车购置及运行维护费
4
（1）公务用车购置费
5
（2）公务用车运行维护费
6
7.06
3.公务接待费
7
（1）国内接待费
8
1.93
（2）国（境）外接待费
9
（二）相关统计数
10
1.因公出国（境）团组数（个）
11
2.因公出国（境）人次数（人）
12
3.公务用车购置数（辆）
13
4.公务用车保有量（辆）
14
2
5.国内公务接待批次（个）
15
20
6.国内公务接待人次（人）
16
387
7.国（境）外公务接待批次（个）
17
8.国（境）外公务接待人次（人）
18
2015年政府性基金预算财政拨款收支决算表
单位：
湘潭市建筑行业管理办公室单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转
和结余
支出功能分类科目编码
科目
名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
无
无
无
无
无
无
无
无
备注：
本单位没有此项指标。
2015年一般公共预算财政拨款
基本支出决算明细表
填报单位：
湘潭市建筑行业管理办公室
单位：
万元
经济分类科目
基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
316.32
294.94
21.38
30101
基本工资
15.19
15.19
30102
津贴补贴
23.12
23.12
30103
奖金
22.74
22.74
30104
社会保障缴费
35.59
35.59
30105
伙食费补助
1.11
1.11
30199
其他工资福利支出
0.02
0.02
30302
离休费
29.40
29.40
30307
退休费
154.97
154.97
30309
住房公积金
5.89
5.89
30311
其他对个人和家庭的补助支出
6.91
6.91
30201
办公费
1.43
1.43
30205
水费
0.27
0.27
30206
电费
2.79
2.79
30204
手续费
0.00
0.00
30207
邮电费
0.88
0.88
30211
差旅费
0.37
0.37
30215
会议费
0.48
0.48
30216
培训费
0.24
0.24
30217
公务接待费
1.93
1.93
30229
福利费
3.42
3.42
30228
工会经费
0.70
0.70
30231
公务用车运行维护费
7.06
7.06
30299
其他商品和服务支出
1.81
1.81
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
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