湘潭建筑行业管理办公室决算.docx

1、湘潭建筑行业管理办公室决算2015年湘潭市建筑行业管理办公室决算和“三公经费”决算编制说明一、部门职责及机构设置情况1、部门职责制定行业规划和行业政策，负责行业企业改革改制工作。承担建筑企业、建筑制品企业资质管理；负责行业综合统计报表工作，负责制定行业科技发展规划、计划和技术经济政策。根据国家政策的精神，行办的职能已合并于湘潭市住房和城乡建设局，在这期间，负责与单位的老干部沟通，传达上级领导的精神，做好单位的平稳过渡工作。2、机构设施情况湘潭市建筑行业管理办公室下设综合科、离退休人员管理科、企业管理科、市场管理科，编制14人，实际在职6人，离退休人员38人，其中离休干部4人。二、2015年度部

2、门决算表部门收支决算总表、部 门 收 入 决 算 表、部 门 支 出 决 算 表、部门财政拨款收支决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收支决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表，其中政府性基金预算财政拨款收支决算表无数据（公开表格附后）。三、预算执行情况分析（一）介绍部门决算的基本情况。1、年度收支决算情况。本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入329.12万元，上年结转0.58万元。本年度支出316.32万元，财政拨款结转结余13.38万元2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

3、。基本支出316.32万元；项目支出0万元。3、年度“三公”经费决算情况。本年度“三公”经费支出8.99万元，其中公务接待费1.93万元，控制数为2万元，节约0.07万元；公务用车运行维护费7.06万元，控制数为8万元，节约0.94万元。4、年度机关运行经费决算情况。本年度机关运行经费为21.38万元。5、年度政府采购支出决算情况。本年度政府采购支出0万元。（二）部门决算分析。2015年预算收入266.95万元，决算收入329.12万元，差额62.17万元，主要是由于工资调整以及离休干部医疗保障费增加引起的。（三）提出改进措施。下一年度本单位严格按照部门预算执行，严格按照关于市直机关单位厉行节

4、约压减行政性经费支出的暂行规定（潭政办发201359号）抓好政策落实，建立厉行节约的长效机制，在预算资金收入内控制预算支出，确保年度收支平衡。2015年部门收支决算总表填报单位：湘潭市建筑行业管理办公室 单位：万元 收 入支 出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数一、财政拨款收入1329.12一、一般公共服务支出37其中：政府性基金预算财政拨款2二、外交支出38二、上级补助收入3三、国防支出39三、事业收入4四、公共安全支出40四、经营收入5五、教育支出41五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出42六、其他收入778.81七、文化体育与传媒支出438八、社会保障和就业支出449九、医疗卫

5、生与计划生育支出45410十、节能环保支出4611十一、城乡社区支出4712十二、农林水支出4813十三、交通运输支出4914十四、资源勘探信息等支出50391.0615十五、商业服务业等支出5116十六、金融支出5217十七、援助其他地区支出5318十八、国土海洋气象等支出5419十九、住房保障支出5520二十、粮油物资储备支出5621二十一、其他支出5722二十二、债务还本支出5823二十三、债务付息支出59本年收入合计24407.93本年支出合计60395.06 用事业基金弥补收支差额25 结余分配610.07 年初结转和结余261.23 交纳所得税62 基本支出结转27 提取职工福利基

6、金63 项目支出结转和结余28 转入事业基金640.07 经营结余29 其他6530 年末结转和结余6614.0331 基本支出结转6732 项目支出结转和结余6833 经营结余6934703571总计36409.16总计72409.162015年部门收入决算表填报单位：湘潭市建筑行业管理办公室 单位：万元 项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计407.93329.1278.81210医疗卫生与计划生育支出4421005医疗保障442100501行政单位医疗44215资源勘探信息等支出403.93

7、325.1278.8121503建筑业403.93325.1278.812150301行政运行260.36260.362150302一般行政管理事务64.7664.762150399其他建筑业支出78.8178.812015年部门支出决算表填报单位：湘潭市建筑行业管理办公室 单位：万元 项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计395.06395.06210医疗卫生与计划生育支出4421005医疗保障442100501行政单位医疗44215资源勘探信息等支出391.06391.0621503建筑业391.0639

8、1.062150301行政运行247.55247.552150302一般行政管理事务64.7664.762150399其他建筑业支出78.7578.752015年部门财政拨款收支决算总表填报单位：湘潭市建筑行业管理办公室 单位：万元 收 入支 出项 目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1329.12一、一般公共服务支出31二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出323三、国防支出334四、公共安全支出345五、教育支出356六、科学技术支出367七、文化体育与传媒支出378八、社会保障和就业支出389九、医疗卫生与计划生

9、育支出394410十、节能环保支出4011十一、城乡社区支出4112十二、农林水支出4213十三、交通运输支出4314十四、资源勘探信息等支出44312.31312.3115十五、商业服务业等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地区支出4718十八、国土海洋气象等支出4819十九、住房保障支出4920二十、粮油物资储备支出5021二十一、其他支出5122二十二、债务还本支出5223二十三、债务付息支出53本年收入合计24本年支出合计77316.31316.322578年初财政拨款结转和结余260.58年末财政拨款结转和结余7913.3813.38一、一般公共预算财政拨款27 基本支

10、出结转80二、政府性基金预算财政拨款28 项目支出结转和结余812982总计30329.7总计83329.7329.72015年一般公共预算财政拨款支出决算表填报单位：湘潭市建筑行业管理办公室 单位：万元 项目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项合计316.32316.32210医疗卫生与计划生育支出4421005医疗保障442100501行政单位医疗44215资源勘探信息等支出312.32312.3221503建筑业312.32312.322150301行政运行247.56247.562150302一般行政管理事务64.7664.762015年一般公共预算财政拨款基

11、本支出决算表填报单位：湘潭市建筑行业管理办公室 单位：万元 项目本年支出合计人员经费公用经费支出功能分类科目编码科目名称类款项合计316.32294.9421.38210医疗卫生与计划生育支出4421005医疗保障442100501行政单位医疗44215资源勘探信息等支出312.32290.9421.3821503建筑业312.322290.9421.382150301行政运行247.56226.1821.382150302一般行政管理事务64.7664.762015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表填报单位：湘潭市建筑行业管理办公室 单位：万元 项 目行次统计数栏 次1一、“三公”

12、经费支出1（一）支出合计28.99 1.因公出国（境）费3 2.公务用车购置及运行维护费4 （1）公务用车购置费5 （2）公务用车运行维护费67.06 3.公务接待费7 （1）国内接待费81.93 （2）国（境）外接待费9（二）相关统计数10 1.因公出国（境）团组数（个）11 2.因公出国（境）人次数（人）12 3.公务用车购置数（辆）13 4.公务用车保有量（辆）142 5.国内公务接待批次（个）1520 6.国内公务接待人次（人）16387 7.国（境）外公务接待批次（个）17 8.国（境）外公务接待人次（人）182015年政府性基金预算财政拨款收支决算表单位：湘潭市建筑行业管理办公室

13、单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计无无无无无无无无备注：本单位没有此项指标。 2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表填报单位：湘潭市建筑行业管理办公室单位：万元 经济分类科目基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款316.32294.9421.3830101基本工资15.19 15.1930102津贴补贴23.1223.1230103奖金22.7422.7430104社会保障缴费35.5935.5930105伙食费补助 1.11 1.1130199其他工资福利支出 0.020.0230302离休

14、费29.4029.4030307退休费154.97154.9730309住房公积金5.89 5.8930311其他对个人和家庭的补助支出6.916.9130201办公费1.431.4330205水费0.27 0.2730206电费2.792.7930204手续费0.000.0030207邮电费0.880.8830211差旅费0.370.3730215会议费0.480.4830216培训费0.240.2430217公务接待费1.931.9330229福利费3.423.4230228工会经费0.700.7030231公务用车运行维护费7.067.0630299其他商品和服务支出1.811.81注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。