度如皋市被征地农民基本生活保障.docx

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度如皋市被征地农民基本生活保障

2017年度如皋市被征地农民基本生活保障

资金管理中心部门预算情况说明

第一部分部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心2017年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

1.宣传和贯彻执行居民社会养老保险和被征地农民基本生活保障的有关政策

2.开展居民社会养老保险和被征地农民基本生活保障工作；

3.负责居保、失保每月发放等数据的申报、传输、账务处理；

4.负责居民社会养老保险缴费、领取、退保、继承、转移等各类业务的管理；

5.负责居民社会养老保险资金的征收、汇集待遇发放；

6.负责被征地农民基本生活保障待遇的发放；

7.负责全市土地保养工工资代发工资；

8.负责居保、失保待遇享受人员的资格认证工作；

9.负责计算机管理系统的运行。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

1.加快完成征缴任务，引导居民持卡缴费。

2.积极谋划工作创新，有效防止基金风险。

3.高点定位、自我加压，在省便民服务示范点中争创先进单位。

4.不断规范失保业务，坚持被征地农民刚性进保。

三、部门机构设置和所属单位情况。

中心内设：

主任室、征收科、发放科、财务科、稽查科、综合科、失地保障业务科。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心2017年部门预算，根据年度工作目标和任务，根据市政府批复的如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心“三定方案”，依据市政府《2017年市级部门预算编制方案》的要求，紧紧围绕市委市政府的决策部署，结合我中心的2017年度工作目标，坚持量力而行，从严从紧编制2017年度部门预算。

基本支出预算编制：

人员支出按照国家、省有关政策规定和在职在编、养老保险改革等实际情况编制；商品和服务支出按照市部门预算方案公布的综合定额标准和核定人数确定。

专项业务支出预算编制：

根据市部门预算编制方案，结合我中心2017年度工作重点统筹安排。

继续规范整合专项业务费,在保障本单位正常运转和各项重点工作开展的基础上，进一步压减专项业务费。

2017年如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心财政拨款收入预算总计547.68万元，其中：

一般公共预算收入预算547.68万元。

支出总计547.68万元，其中：

基本支出预算数为297.56万元，项目支出预算数为250.12万元。

第二部分　如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心2017年度部门预算表

见附件：

2017年度如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心部门预算公开表

第三部分如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心2017年度收入、支出预算总计547.68万元，与上年535.16万元相比收、支预算总计各增加12.52万元，增长2.34%。

主要原因是政策性调资、人员增加形成的基本支出增加等。

其中：

（一）收入预算总计547.68万元。

包括：

1．财政拨款收入预算总计547.68万元。

（1）一般公共预算收入预算547.68万元，与上年535.16万元相比增加12.52万元，增长2.34%。

主要原因是政策性调资、人员增加形成的基本支出增加等。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

3．其他资金收入预算总计0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

4．上年结转资金预算数为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

（二）支出预算总计547.68万元。

包括：

1．社会保障和就业支出（类）547.68万元，主要用于居民养老保险与被征地农民保障工作的正常开展。

与上年535.16万元相比增加12.52万元，增长2.34%。

主要原因是政策性调资、人员增加形成的基本支出增加等。

2．结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为297.56万元。

与上年247.95万元相比增加49.61万元，增长20%。

主要原因是政策性调资、人员增加形成的基本支出增加等。

项目支出预算数为250.12万元。

与上年287.21万元相比减少37.09万元，下降12.91%。

主要原因是减少有关项目预算。

二、收入预算情况说明

如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心年收入预算合计547.68万元，其中：

一般公共预算收入547.68万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

2017年度如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心本年支出预算合计547.68万元，其中：

基本支出297.56万元，占54.33%；

项目支出250.12万元，占45.67%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心2017年度财政拨款收、支总预算547.68万元。

与上年535.16万元相比，财政拨款收、支总计各增加12.52万元，增长2.34%。

主要原因是政策性调资、人员增加形成的基本支出增加等。

五、财政拨款支出预算表情况说明

如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心2017年财政拨款预算支出547.68万元，占本年支出合计的100%。

与上年535.16万元相比，财政拨款支出增加12.52万元，增长2.34%。

主要原因是政策性调资、人员增加形成的基本支出增加等。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1.人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）547.68万元，占本年支出合计的100%。

与上年535.16万元相比，财政拨款支出增加12.52万元，增长2.34%。

主要原因是政策性调资、人员增加形成的基本支出增加等。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心2017年度财政拨款基本支出预算297.56万元，其中：

（一）人员经费244.74万元。

主要包括：

基本工资53.30万元、津贴补贴50.90万元、奖金35.70万元、社会保障缴费13.62万元、绩效工资30.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.15万元、职业年金缴费10.46万元、退休费0.48万元、住房公积金15.69万元、提租补贴5.76万元、购房补贴1.31万元、其他对个人和家庭的补助支出0.59万元。

（二）公用经费52.82万元。

主要包括：

办公费1.90万元、手续费0.10万元、水费0.10万元、电费0.40万元、邮电费1.50万元、差旅费20.00万元、会议费1.00万元、培训费0.85万元、公务接待费4.59万元、劳务费9.30万元、工会经费1.57万元、福利费2.11万元、其他交通费用7.39万元、其他商品和服务支出2.01万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心2017年无政府性基金支出支出，预算支出0万元。

与上年相比增加0万元，增长0%。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心2017年一般公共预算财政拨款支出预算547.68万元，与上年535.16万元相比增加12.52万元，增长2.34%。

主要原因是政策性调资、人员增加形成的基本支出增加等。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算297.56万元，其中：

（一）人员经费244.74万元。

主要包括：

基本工资53.30万元、津贴补贴50.90万元、奖金35.70万元、社会保障缴费13.62万元、绩效工资30.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.15万元、职业年金缴费10.46万元、退休费0.48万元、住房公积金15.69万元、提租补贴5.76万元、购房补贴1.31万元、其他对个人和家庭的补助支出0.59万元。

（二）公用经费52.82万元。

主要包括：

办公费1.90万元、手续费0.10万元、水费0.10万元、电费0.40万元、邮电费1.50万元、差旅费20.00万元、会议费1.00万元、培训费0.85万元、公务接待费4.59万元、劳务费9.30万元、工会经费1.57万元、福利费2.11万元、其他交通费用7.39万元、其他商品和服务支出2.01万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出52.82万元，比2016年31.13万元增加21.69万元，增长41.06%。

主要原因是：

人员增加、费用定额调整等。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出4.59万元，占“三公”经费的100.00%。

具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。

其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元。

3．公务接待费预算支出4.59万元，与上年持平,无增减变化。

如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.00万元，与上年持平,无增减变化。

如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.85万元，与上年持平,无增减变化。

十二、一般公共预算政府采购支出预算表情况说明

如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心2017年度一般公共预算拨款安排的政府采购预算支出68.60万元，主要是办公设备购置项目用于乡镇经办机构的发票打印机14.00万元，便携式电脑35.60万元，台式计算机6.00万元，信息技术服务居保持卡缴费软件开发费用9.00万元，被征地农民保障软件开发费用4.00万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：

指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：

包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：

包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：

包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：

包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：

包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、“三公”经费：

指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用