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区级部门预算

2016年区级部门预算

（批复）

档案部门

档案部门编制

唐山市丰润区财政局审核

第一部分部门预算情况

年度目标及保障措施5

部门职责-工作活动绩效目标8

部门收支预算总表10

部门基本支出预算12

部门项目支出预算18

部门“三公”及会议培训经费预算19

部门政府采购预算20

部门组织政府非税收入计划21

部门基本情况表22

第二部分预算单位收支预算情况

一、档案局收支预算24

第一部分部门预算情况

年度目标及保障措施

一、年度发展规划目标

总体目标：

丰润区档案局2016年目标规划

档案数字化扫描255万页，需资金510294元。

对档案馆存档案进行全面系统维护，每卷需资金2元，年需资金403754元。

11月份完成《唐山市丰润年鉴（2016）》出版发行，费用304000元。

对重点档案进行抢救与保护，抢救大约200卷。

5、接收全区2008年立档单位档案14000件进馆。

职责分类绩效目标：

唐山市丰润区档案馆

部门职责分类绩效目标情况说明

接收和征集本馆管理范围内具有永久、长期保存价值的档案、资料。

对所保存的档案进行科学的整理、保管和利用工作。

对所保存的档案进行鉴定和销毁工作。

做好档案的统计和检查工作。

做好资料的整理，使之更充分地发挥作用。

采取各种形式开发档案信息资源，服务于现代化建设。

做好档案编研出版工作，为社会提供服务。

承办区政府办公室交办的其他事项。

二、实现年度发展规划目标的保障措施

唐山市丰润区档案馆2016年发展规划目标的保障措施

对馆存255万页档案进行数字化扫描。

对潘家峪、管桦、馆存老县志等200卷重点档案进行抢救与保护工作。

收集、整理政务信息文件材料，并在网上公布，充分发挥现行文件中心作用。

做好档案的保管、统计、鉴定、提供利用工作。

接收全区各立档单位应接收进馆档案14000件。

做好农村、社区建档、农户和家庭建档、民营企业建档、重大项目档案管理工作，全力服务于新农村建设。

宣传档案法，对全区档案工作依法检查，并开展档案目标管理认证工作。

11月份完成《唐山市丰润年鉴（2016）》出版发行。

对档案馆存档案进行全面系统维护。

10、对重点档案进行抢救与保护，抢救大约200卷。

部门职责-工作活动绩效目标

241档案部门

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

档案收集保管与开发利用

24.08

机关团体企事业单位档案工作目标管理认定，做好档案资源建设和保管，优化馆藏，做好重点档案抢救、保护和信息化管理工作。

提供档案查阅和利用，培育档案文化产业，推进全县档案信息化工作。

丰富馆藏内容，方便保管和利用，完成档案的托表、修复、复制等抢救保护工作，最大限度地延长档案寿命。

实现对档案的数据化备份和保护。

把“死档案”变成“活信息”，更好为各级党委和政府决策、管理服务。

　　档案收集与整理

20.08

依据规定对档案进行征集、接收和整理，对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集、整理和保存。

丰富馆藏内容，满足工作考察、历史研究、编史修志等方面的需求，提高档案利用价值。

档案完成百分比

文件级目录数据完成量（万条）

档案进馆件数

　　档案保管

4.00

加强档案库房管理，提高全县档案馆室建设水平,做好重点档案抢救和保护，加强全县档案信息化，各类数据库建设，数字化加工、转换、备份，信息安全等级保护工作及特殊载体保管。

定期调控和记录库房温室度，库房建设符合国家标准，分区合理，设备不出现故障，档案保管环境和保障条件进一步优化，维护档案状况，确保机关和档案绝对安全。

档案资料完好率

档案设施设备完好率

部门收支预算总表

241档案部门

单位：

万元

项目代码

预算收支项目

预算金额

预算收入

309.03

一般公共预算拨款

309.03

其中：

限额补助

　　　非限额补助

309.03

　　　行政事业性收费

　　　专项收入

　　　国有资产有偿使用收入

　　　债务收入

　　　中央财政提前通知转移支付

　　　其他

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

其中：

事业收入

　　　事业单位上级补助收入

　　　附属单位上缴收入

　　　经营收入

　　　其他收入

预算支出

309.03

基本支出

284.95

其中：

人员经费

269.41

　　　日常公用经费

15.54

项目支出

24.08

其中：

本级支出

24.08

　　　对下补助

其他支出

部门基本支出预算

241档案部门

单位：

万元

经济分类科目编码

预算支出项目

资金来源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

基本支出总计

284.95

人员经费合计

269.41

一、工资福利支出

229.37

30101

1、基本工资

62.45

2、津贴补贴

58.09

30102

（1）公务员改革津贴补贴

57.02

30102

（2）单位发放的其他津贴

1.07

30103

3、奖金

3.43

4、社会保障缴费

77.44

30104

（1）基本养老保险费

30.17

30104

（2）职业年金

12.07

30104

（3）基本医疗保险费

16.08

30104

（4）公务员医疗补助

18.37

30104

（5）工伤保险费

0.37

30104

（6）生育保险费

0.38

5、绩效工资

27.96

30107

（1）基础绩效工资

19.57

30107

（2）奖励绩效工资

8.39

6、其他工资福利支出

30199

（1）编外长期聘用人员支出

30199

（3）其他

二、对个人和家庭的补助

40.04

30304

1、抚恤金

30305

2、生活补助

30307

3、医疗费

30309

4、独生子女父母奖励

0.16

30311

5、住房公积金

18.10

6、其他对个人和家庭的补助支出

21.78

（1）住宅取暖费

21.78

30399

1）在职住宅取暖费

12.29

30399

2）离休住宅取暖费

1.24

30399

3）退休住宅取暖费

8.25

30399

4）退职住宅取暖费

30399

（2）其他

日常公用经费合计

15.54

30201

1、办公费

2.40

30202

2、印刷费

30205

3、水电费

1.92

30207

4、邮电费

0.37

30208

5、取暖费

5.51

30231

6、公务用车运行维护费

3.00

30239

7、公务交通补贴

30211

8、差旅费

0.48

30213

9、维修（护）费

30214

10、租赁费

30215

11、会议费

30216

12、培训费

30217

13、公务接待费

0.48

30218

14、专用材料费

30225

15、专用燃料费

30226

16、劳务费

1.20

30228

17、工会经费

30229

18、福利费

0.18

19、其他商品服务支出

30299

（1）离退休干部特需费

30299

（2）离退休干部公用经费

30299

（3）其他业务费

部门项目支出预算

241档案部门

单位：

万元

项目名称

项目承担单位

功能分类科目编码

项目类型

项目级次

资金来源

大类

小类

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

24.08

档案收集保管与开发利用

24.08

　　档案收集与整理

20.08

　　1、《唐山市丰润区年鉴（2016）》出版印刷费、人员工资、办公经费

档案局

2012601

专项业务

专项公用

本级

20.08

　　档案保管

4.00

　　1、灭火器，密集架维修

档案局

2012699

专项业务

专项公用

本级

2.00

　　2、电费

档案局

2012699

专项业务

专项公用

本级

2.00

部门“三公”及会议培训经费预算

241档案部门

单位：

万元

支出内容

资金来源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

3.48

一、因公出国（境）费

二、公务用车购置及运维费

3.00

其中：

公务用车购置费

　　　公务用车运行维护费

3.00

三、公务接待费

0.48

　　　“三公”经费小计

3.48

四、会议费

五、培训费

部门政府采购预算

241档案部门

单位：

万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合　计

5.00

档案局小计

5.00

《唐山市丰润区年鉴（2016）》出版印刷费、人员工资、办公经费

20.08

印刷品

A0802

批

5.00

部门组织政府非税收入计划

241档案部门

单位：

万元

单位名称

收入分类科目编码

收入项目名称

收入类型

合计

一般公共预算收入

政府性基金收入

国有资本经营预算收入

财政专户收入

其中:

应缴款项

合计

3440.00

档案局

103041950

查档复印收费

行政事业性收费收入

3440.00

部门基本情况表

241档案部门

单位：

人

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

车辆编制数

编制人数

在职人数

离退人数

行政

事业

行政

事业

离休

退休

退职

合计

档案局

事业

正科级

财政性资金基本保证

第二部分

预算单位收支预算情况

一、档案局收支预算

收支预算总表

241002档案局

单位：

万元

项目代码

预算收支项目

预算金额

预算收入

309.03

一般公共预算拨款

309.03

其中：

限额补助

　　　非限额补助

309.03

　　　行政事业性收费

　　　专项收入

　　　国有资产有偿使用收入

　　　债务收入

　　　中央财政提前通知转移支付

　　　其他

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

其中：

事业收入

　　　事业单位上级补助收入

　　　附属单位上缴收入

　　　经营收入

　　　其他收入

预算支出

309.03

人员经费

269.41

日常公用经费

15.54

项目支出

24.08

其他支出

人员经费预算

241002档案局

单位：

万元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

资金来源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

269.41

一、工资福利支出

229.37

2012601

30101

1、基本工资

62.45

2、津贴补贴

58.09

2012601

30102

（1）公务员改革津贴补贴

57.02

2012601

30102

（2）单位发放的其他津贴

1.07

2012601

30103

3、奖金

3.43

4、社会保障缴费

77.44

2012601

30104

（1）基本养老保险费

30.17

2012601

30104

（2）职业年金

12.07

2100501

30104

（3）基本医疗保险费

16.08

2100501

30104

（4）公务员医疗补助

18.37

2012601

30104

（5）工伤保险费

0.37

2012601

30104

（6）生育保险费

0.38

5、绩效工资

27.96

2012601

30107

（1）基础绩效工资

19.57

2012601

30107

（2）奖励绩效工资

8.39

6、其他工资福利支出

2012601

30199

（1）编外长期聘用人员支出

2012601

30199

（3）其他

二、对个人和家庭的补助

40.04

2012601

30304

1、抚恤金

2012601

30305

2、生活补助

2012601

30307

3、医疗费

2012601

30309

4、独生子女父母奖励

0.16

2210201

30311

5、住房公积金

18.10

6、其他对个人和家庭的补助支出

21.78

（1）住宅取暖费

21.78

2012601

30399

1）在职住宅取暖费

12.29

2012601

30399

2）离休住宅取暖费

1.24

2012601

30399

3）退休住宅取暖费

8.25

2012601

30399

4）退职住宅取暖费

2012601

30399

（2）其他

日常公用经费预算

241002档案局

单位：

万元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

资金来源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

15.54

2012601

30201

1、办公费

2.40

2012601

30202

2、印刷费

2012601

30205

3、水电费

1.92

2012601

30207

4、邮电费

0.37

2012601

30208

5、取暖费

5.51

2012601

30231

6、公务用车运行维护费

3.00

2012601

30239

7、公务交通补贴

2012601

30211

8、差旅费

0.48

2012601

30213

9、维修（护）费

2012601

30214

10、租赁费

2012601

30215

11、会议费

2012601

30216

12、培训费

2012601

30217

13、公务接待费

0.48

2012601

30218

14、专用材料费

2012601

30225

15、专用燃料费

2012601

30226

16、劳务费

1.20

2012601

30228

17、工会经费

2012601

30229

18、福利费

0.18

2012601

19、其他商品服务支出

2012601

30299

（1）离退休干部特需费

2012601

30299

（2）离退休干部公用经费

2012601

30299

（3）其他业务费

项目支出预算

241002档案局

单位：

万元

项目名称

功能分类科目编码

项目类型

资金来源

大类

小类

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合　计

24.08

《唐山市丰润区年鉴（2016）》出版印刷费、人员工资、办公经费

2012601

专项业务

专项公用

20.08

电费

2012699

专项业务

专项公用

2.00

灭火器，密集架维修

2012699

专项业务

专项公用

2.00

“三公”及会议培训经费预算

241002档案局

单位：

万元

支出内容

资金来源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

3.48

一、因公出国（境）费

二、公务用车购置及运维费

3.00

其中：

公务用车购置费

　　　公务用车运行维护费

3.00

三、公务接待费

0.48

　　　“三公”经费小计

3.48

四、会议费

五、培训费

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