管理制度.docx
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管理制度
********有限公司
管理制度
受控状态：
发放号：
编制：
审核：
批准：
2010-12-30发布2011-01-01实施
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设备管理制度
TDG03-2011修订状态：
0/C
1．目的
加强设备设施管理，保证安全生产和设备正常运行，以提高生产技术、产品质量和经济效益。
2．范围
适用于生产设备及辅助设施的管理。
3．职责
3.1生产部负责设备及设施的统筹管理，包括设备的配置、验收、建档、检修和报废等。
3.2使用部门负责设备的正确使用和日常维护保养。
4．工作程序
1、生产部负责建立公司的设备管理台帐，编制设备购置计划与设备大、项修理计划。
2、生产部负责组织有关人员按验收标准对设备大、项修进行验收。
3、生产部负责组织各车间设备操作人员每月对设备进行定期保养，如有特殊情况，应及时处理。
4、设备使用一般实行定人定机负责制，即实行定人操作，专人保养，以保证设备正常运转和安全生产。
5、对重点设备进行日常保养，必要时作好日常保养记录。
6、操作人员必须熟悉和遵守设备使用守则。
设备管理人员组织相关人员进行不定期检查，在检查中发现一般违章但未造成损失的进行批评、警告或罚款。
7、设备运行时突然停机或不正常停机的，操作者要立即报有关职能部门组织鉴定，分析是正常故障还是操作事故，按实际情况给予处罚。
8、当设备出现事故隐患（设备自身的事故隐患和人为的事故隐患）后，应立即停机待隐患排除后再开机；设备出现事故后，应分析原因、总结教训，以杜绝此类事故再次发生。
9、当设备出现缺陷后操作者应如实填写故障记录，故障处置后设备检修人员填写设备检修记录表。
10、当设备经多年使用，不能再继续使用，由使用部门填写设备报废申请表，生产部审核，报最高管理者批准，设备管理人员进行报废处置。
2010-12-30批准2011-01-01实施
仓库管理制度
TDG04-2011修订状态：
0/C
1、目的
提供适宜的贮存场所和贮存条件，规范仓库出入库程序，对库存的原材料、成品采取适当的防护措施，确保贮存产品不丢失以及固有质量免受损坏。
2、范围
本制度适用于成品和原材料仓库的管理。
3、职责
3.1仓库负责物资的贮存和防护管理。
3.2各仓库管理员负责对仓贮物资实施进出库、贮存和防护的质量及数量的控制。
4、物资验收进库
4.1物资到货，仓管员要亲临现场，认真检对入库凭证（送货清单等），检对实物的名称、规格、型号、清点实物的数量，按实收情况出具入库单，与采购人员办理好交接手续。
4.2进库验收时若发现物资的名称、规格、型号不符或数量短缺，及时通知质检部和采购人员。
4.3采购物品应按有利于先进先出的原则分类存放，同时按规格型号在保管台帐、物资收发卡上登记物资情况，如供货单位、进库实际数量及累计数量。
4.4仓管员应对车间送交的合格品不合格品分类，分别予以清点和登记，做到日清批结，及时统计合格品和不合格品并上报相应报表。
5、物资贮存保管和库容库貌
5.1仓库管理员对所管的物资包括库存、代管、调换品等负有经济和法律责任，对所管物资要控制最低和最高贮存量，如发现缺货或超供应及时反馈至生产部，以便采取措施以保障生产正常进行。
5.2物资贮存原则上应以物资的属性、特点和用途，结合仓库特点划分区域。
仓库必须通风良好、干燥、清洁，地面必须用水泥材料铺砌。
5.3物资在堆垛合理安全的前提下，做到过目见数，检点方便，排列成行，文明整齐，同类物资堆放要考虑先进先出，方便发货；保持通道畅通。
5.4仓库管理员应严格遵守安全保卫制度，仓库内严禁吸烟和使用明火，禁止闲人进出，严禁仓管员在仓库内闲谈和做与工作无关的事，保持库容整齐、规范，环境清洁、卫生、干燥和通风；上班时仓库应不脱人，离岗及下班必须检查安全，关锁门窗。
5.5各类物资应有标签或标识，以便区分物品类别和数量状况，保持帐、物、卡一致。
不合格品必须隔离堆放，若因标识不明或工作马虎，造成不合格品混用或物资混物，仓管员应承担相应的质量责任。
2010-12-30批准2011-01-01实施
TDG04-2011
5.6每月末仓库需盘存一次，盘存统计表上报生产部、财务室。
6、物资发放
6.1要按照“推陈储新，先进先出，限额发料，节约用料”的原则发料，对贪图方便、违反发料原则造成浪费用料、物资变质以及差错等损失，仓库管理员应负相应的经济责任。
6.2生产物资发放要凭有效的生产任务单，仓管员要检对生产任务单和车间生产领料数量，按日生产品种和数量发料。
6.3成品发货时，仓管员应到现场检对出货通知单及相应票据规定的成品名称、规格和数量，若发现疑问应及时通知有关部门妥善处理后方可出货。
6.4一切发料、备料时均应注意文明搬运，与领料人或客户办理交接，当面点交清楚。
6.5凡是维修及生产中用的零星物资发放时，仓管员要做好登记；凡属可以分割拆包零发的物资，一律本着节约用料的精神，不得贪图省事发放。
6.6物资出库后，仓管员应按已发的产品规格，在保管台帐上登记所发物资情况，如领料单位或人员、出库实际数量及累计数量，以保持日清批结或日清月结，保持帐、物、卡一致。
6.7在仓库管理过程中发现的变质或不合格物资，应会同质检部进行鉴别，并按不合格品管理规定予以控制，处置完毕方可清帐。
7、监督与检查
7.1本制度由生产部负责指导和执行，并定期进行检查，发现问题及时总结和整改；对严重问题报办公室处理。
7.2由生产部、质检部等相关部门负责监督。
2010-12-30批准2011-01-01实施
工艺纪律管理制度
TDG05-2011修订状态：
0/C
范围
本标准规定了工艺纪律管理的职责、内容、方法、频次以及记录的要求。
本标准适用于本公司生产过程工艺纪律的控制。
职责
2.1生产部负责组织工艺纪律检查的实施、考核；
2.2生产部负责建立、协调有效的工艺管理文件；
2.3办公室负责文件使用场所确保获得适用文件的有效版本，负责员工的培训；
2.4质检部负责监、测、试设施的管理，为产品符合确定的要求提供证据；
2.5生产车间负责严格执行工艺纪律、确保本公司的工艺纪律、工作环境、安全生产，产品质量达到要求。
程序
3.1工艺纪律检查的范围：
各生产单位应依策划的安排并在受控制条件下进行生产和服务提供。
适用时，工艺纪律检查的内容应包括：
a）工艺文件（作业指导书）的执行情况，记录的要求；
b）生产设施的正确操作，日常维护保养情况；
c）检、测、试设施的操作，校准和保养情况；
d）仓库物资的出、入库，盘存情况；
e）工作环境（清理、清洁、区域、标识等）的管理情况；
f）工作场地、工具清洗、消毒的程序及实施情况；
g）从事影响产品质量工作人员的能力；
h）其他应当纳入检查范畴的情况；
3.2实施
3.2.1检查的分类
检查可分为日常检查和定期检查。
3.2.2日常检查由生产部负责不定期进行或在每日生产巡视中进行，如未发现不符合情况可不予记录；
3.2.3定期检查由质检部组织生产部、办公室、车间人员成立检查小组进行，每月20日左右进行一次检查，并予记录。
3.2.4工艺纪律检查时发现有重大违纪问题，检查组认为应当采取纠正/预防措施时，向责任部门发出通知，提出整改期限。
2010-12-30批准2011-01-01实施
TDG05-2011
责任部门应对照问题分析原因，确保及时采取措施，以消除所发现的不合格及其原因，质检部负责纠正/预防措施的跟踪验证和验证结果的报告得保持。
质量记录
4.1TDQ8.2.3-02《工艺纪律检查表》
4.2TDQ8.5-01《纠正（预防）措施表》
5、相关文件
TDG05—2010《仓库管理制度》
相关工艺文件
2010-12-30批准2011-01-01实施
文明生产劳动纪律
TDG06-2011修订状态：
0/C
1.上班职工必须准时到工作岗位，不准迟到早退。
必须服从负责人的调度、按排。
2.上班职工必须穿戴劳动保护用品。
严禁长发外露，不准穿拖鞋、高跟鞋、短裤上班，不准赤脚、赤膊上班。
3.上班时间谢绝会客，无特殊情况不接打电话，严禁带小孩进入车间。
4.上班时间不准离岗、串岗、聊天、吃东西或睡觉，严禁在禁烟区内吸烟。
5.上班时间不准坐卧半成品及各种运输车辆、机器设备上，不准乱开机器，不准在机器上乱刻乱画，操作工必须按《设备安全操作规程》工作。
6.上班时间严禁吵嘴斗殴，如有发生，情节严重者，立即辞退或报公安部门处理。
7.上班时间，不得有逗留、坐休、谈闲话、吃东西、睡觉者。
8.任何职工不得将成品、半成品、工具、机配件带出车间外，否则当偷窃处理。
2010-12-30批准2011-01-01实施
合格供方评价准则
TDG07-2011修订状态：
0/C
1、目的
对供方的质保能力进行评价，选择合格供方，确保采购物资的质量符合规定要求。
2、适用范围
适用于为本公司提供生产所需原辅材料的供方的评价、选择和重新评价。
对外包过程的控制,也参照本准则予以执行。
3、职责
3.1办公室负责按公司的要求组织会同有关部门对供方（含外包方）进行评价、选择和重新评价，择优选定供方。
3.2生产部、质检部负责对相关的部分进行综合评价。
包括对小批量检验、试用、生产适用性结果等。
3.3办公室负责建立、保存供方档案。
档案内容包括调查表、评价表、历史供货情况、检验报告及相关执照、证件等复印件。
4、供方评定对象：
为本公司提供原材料的供方、外包方均应进行合格评定。
5、具体评价方法
适用时，对供方的评价可采用下述一种或几种方式进行：
4.1小试：
对于新的侯选供方，可以采取少量样品进行测试和检验，做出合格与否评价，以便初步判定该供方的产品在质量上能否接受。
如果不能完全依靠检测决定其性能，也可以进行试用，以便观察其性能或效果。
会同有关部门对检测或小试结果进行综合评价，并保存相应的记录.
4.2业绩评定：
对某些已有多年合作关系的供方，可会同有关部门根据近几年供货的业绩加以评价，以便决定是否可以纳入合格供方的范围。
在调整合格供方名单时决定该供方是否可以继续保留为合格的供方，也要对该供方进行业绩评定。
4.3书面调查：
拟定调查表要求候选供方填写，并可附带要求提供企业介绍、营业执照、许可证、产品目录、产品鉴定资料以及认证证书复印件等文件，收集并保存。
4.4现场调查：
派有关人员到供方生产现场进行考察访问，并对质量管理体系及交货的几个重要方面进行现场调查。
6、采购产品分类
本公司物资分为A、B二类。
A类为主要生产物资，直接或间接影响产品质量的，如真空泵、钢材主要部件等主要原料；B类为辅助物资，如螺母、包装材料等。
7、评定方法
7.1对取得质量管理体系认证证书的供方，经价格、交货期评定后，即可列入合格供方。
7.2办公室根据生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期进行比较，选择合格的供方，对同类物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。
办公室负责建立并保存合格供方的质量记录。
根据原材料分类，明确对供方的控制方式和程度。
2010-12-30批准2011-01-01实施
TDG07-2011
7.3A类供方的评定
7.3.1对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，
以证实其质量保证能力：
1）质量管理体系认证证书；
2）本公司对供方现场调查的结果；
3）本公司及供方其他顾客的满意程度调查；
4）供方产品的质量、价格、交货能力等情况；
5）供方的财务状况及服务和支持能力。
7.3.2对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货。
1）新供方根据提供的技术要求提供少量样品。
2）质检部对样品进行验证，出具相应验证报告，并填写《供方年度业绩评定表》中相应栏目，反馈给办公室。
3）样品如不合格可再次送样，但最多不能超过两次。
4）样品验证合格后，办公室通知供方小批量供货；经质检部进货验证合格后，交生产部试用，并由质检部出具相应试用后的验证报告，填写《供方年度业绩评定表》中相关栏目，反馈给办公室。
5）小批量进货验证或试用不合格则取消供货资格。
样品验证、小批量试用均合格的供方经管理者代表批准后，可列入《合格供方一览表》。
7.3.3现场调查组由管理者代表负责组织，办公室负责与供方联络。
调查组将调查结果填写在《供方能力调查表》上，并签上调查人姓名与日期。
对表上栏目不足以证明供方情况的，可另附纸张说明。
7.3.4对供方的设备、人员、技术文件、工艺条件进行评审，由相关部门填写《供方调查评价表》。
7.3.5对供方的样品进行验证，填写《供方年度业绩评定表》。
7.3.6外包供方的评价参照本条款的规定。
7.4B类供方的评定
7.4.1对于批量供应的辅助物资，质检部在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由管理者代表批准后，即可列入《合格供方一览表》。
7.4.2B类供方评定需提供的记录：
《供方年度业绩评定表》
8、合格供方的控制
8.1办公室对质量波动大或供方采用新材料及工艺发生变化时，应适时对供方进行追踪评价。
8.2对供货质量下降的供方，由质检部以《信息联络单》的形式通知办公室，要求限期改进。
办公室应向供方发出《纠正和预防措施处理单》,如二次发出处理单而质量没有改进的，可取消其合格供方资格。
8.3办公室每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方年度业绩评定表》，评价时按百分制，评定总分低于65分（或质量评分低于48分），应取消其合格供方资格；如因
2010-12-30批准2011-01-01实施
TDG07-2011
特殊情况留用，应报管理者代表批准，但应加强对其供应物资的进货检验，并执行8.2条款规定，连续第二次评分仍不合格，应取消其供货资格。
9、对每一个供方综合评价后确定合格供方名单，经管理者代表批准后列入《合格供方一览表》，发放到办公室、生产部、质检部等相关部门作为定点采购和入库的依据。
10、质量记录
10.1《合格供方一览表》
10.2《供方年度业绩评定表》
10.3《供方调查评价表》
10.4《纠正（预防）措施表》
2010-12-30批准2011-01-01实施
进货检验规程
TDJ01-2011修订状态：
1/C
1目的
对公司购进的所有原材物料、外购件及外包产品等进行入厂验证，确保其质量及适用性。
2范围
适用于本公司的进货质量检验和试验。
3检验方法
目测及化验。
4检验用具
台称、卡尺等
5验证步骤
5验证步骤
5.1真空表、温度计、电机等主要配件:
检验项目及质量要求：
1）数量：
符合采购数量；
2）外观：
包装完好，产品无损坏。
3）型号规格：
符合采购型号要求。
4）质量证明文件：
从合格供方采购、附有合格证或产品检测报告。
5.2环氧防腐漆：
检验项目及质量要求：
1）数量：
符合采购数量；
2）外观：
包装桶完好，无碰伤、泄露等不完好现象。
3）型号规格：
符合采购型号规格要求。
4）质量证明文件：
从合格供方采购、附有合格证或产品监测报告。
5.3碳钢Q235A、不锈钢304等钢材:
检验项目及质量要求：
1）数量：
符合采购数量；
2）外观：
碳钢无严重生锈，不锈钢无锈迹；表面平整，符合使用要求。
3）型号规格：
钢材厚度符合采购技术要求。
4）质量证明文件：
从合格供方采购、附有合格证或质保单。
5.4地脚螺栓、螺母等标准件:
检验项目及质量要求：
1）数量：
符合采购数量；
2）外观：
包装完好，产品无损坏。
3）型号规格：
符合采购要求。
5.4止回阀、管材、法兰、螺纹管等其他辅助配件、配料:
检验项目及质量要求：
1）数量：
符合采购数量；
2）外观：
完好。
3）型号规格：
符合采购要求。
4）尺寸：
符合规定要求。
5.5电控柜：
检验项目及质量要求：
1）数量：
符合采购数量；
2）外观：
完好；
3）型号规格：
符合采购要求；
8）质量证明文件：
从合格供方采购、附有合格证或质保单。
6．检验抽样方案：
1、本公司参考GB2828标准的一般检验水平
级。
2、合格质量水平（AQL的规定）：
本公司规定为：
AQL=2.5。
3、具体抽样见下表：
表1样本大小字码
正常检查一次抽样方案
批量范围
一般检验水平
样本大小
合格质量水平（AQL）
2.5
Ac
Re
2-8
A
2
0
1
9-15
B
3
0
1
16-25
C
5
0
1
26-50
D
8
0
1
51-90
E
13
1
2
91-150
F
20
1
2
151-280
G
32
2
3
281-500
H
50
3
4
501-1200
J
80
5
6
注：
外包产品采取全检的形式检验。
Ac——合格判定数Re——不合格判定数
8．判定不合格的产品按不合格控制程序执行，让步接收或退货，但让步接收或退货必须经总经理批准后方可执行。
编制：
审批：
日期：
2011-03-24
装备过程及试机检验规程
TDJ02-2011修订状态：
0/C
略
编制：
审批：
日期：
2010-12-30
出厂检验规程
TDJ03-2011修订状态：
0/C
1目的
对公司所有出厂产品进行检验，以验证产品是否符合规定要求生产，监视和测量其加工质量。
2范围
适用于本公司各生产产品的质量检验和试验。
3检验方法
目测及测量。
4检验用具
游标卡尺、U型表、电接点控制表、流量测试仪等
5验证步骤：
5.1出厂检验项目及标准质量要求：
检验项目
质量要求
检验方法
外观
表面完好，油漆光滑、无露底、无划伤等现象。
颜色均匀。
目测
尺寸
关键尺寸符合技术图纸的要求。
专检
材质
各配件材质符合技术要求。
专检
型号规格
符合技术协议要求或合同要求。
专检
性能
按试机检测项目，试验合格
《试机记录表》
装货清单
按清单要求装货齐全
查验装货清单和实物
5．2如顾客有特殊要求的按顾客要求检验。
6．检验抽样方案：
全检。
7.判定方法：
样品中如全部检验项目均合格，则判为合格。
否则为不合格。
8．判定不合格的产品按不合格控制程序执行，让步接收或返工返修，但让步接收必须经总经理批准后方可执行，适当时经过顾客确认同意。
编制：
审批：
日期：
2010-12-30
设备安全操作规程
车床（钻床）操作规程
TDJ04-01-2011修订状态：
0/C
1.操作者必须熟悉设备的结构和性能。
2.操作者必须严格按“三好”“四会”使用和维护设备
（三好——管好、用好、维护好；四会——会使用、会检查、会保养、会排除一般故障）。
3.检查操纵手柄，电控开关是否在非工作位置，然后开车运转3-5分钟，确认润滑系统畅通，各部运转正常后再开始工作。
4.根据工件材质，合理选择切削速度，必要时应使用专用冷却液冷却。
5.严禁开车变速。
6.经常保持机床导轨、丝杠、主轴套筒清洁，无切削油垢，同时要时刻注意机床运转，温升、润滑、电气系统工作情况，如发现异常时，立即停用设备，排除故障后再开始工作。
7.工作后，将全部操作手柄置于非工作位置，切断电源，将设备和工地、工具附件擦净，放置整齐，机床导轨面加油润滑。
8.严禁戴手套操作。
设备安全操作规程
二氧化碳焊机安全操作规程
TDJ04-02-2011修订状态：
0/C
1、二氧化碳焊机是气电混合作业，使用时焊机要平稳放置在防潮、通风处，确保焊机正常生产。
2、本焊机使用三相380V电源输入，输入线不能低于5mm2。
（即3×2.5三相）
3、要掌握正确的使用焊枪的方法，保证焊丝顺利通过导电嘴。
若发现焊丝打滑或阻力很大，送丝不均匀，应立即检查并调整送丝轮、压丝手柄，或清洗弹簧软管。
4、焊接时要严格控制焊接电压、电流、CO2气压及流量。
焊接方式
焊接材质
焊丝直径（mm）
焊接电流（A）
焊接电压（V）
CO2气压
㎏/cm2
备注
CO2气体保护焊
铜
Ф1.2
60~90
380
5
手工电弧焊
碳钢
Ф3.2
160～220
380
/
氩弧焊
不锈钢
Ф2.0
150～200
380
5、严禁用后将焊枪随地乱放、磕碰，以免发生事故。
严禁踩压送丝软管。
6、经常检查电缆绝缘情况，保持控制盒内印刷电路板清洁，避免线路短路和触电事故。
设备安全操作规程
电割、气焊安全操作规程
TDJ04-03-2011修订状态：
0/C
1.在工作前必须将所有气焊工具、装置进行质量安全检查（如氧气瓶、氧气表、胶管、乙炔发生器、保险壶）符合安全要求，方可进行操作。
2.使用氧气时，严禁油污、油手和带油的活搬子接触氧气瓶，严防发生爆炸事故。
3.禁止氧气瓶，乙炔发生器放在强烈的阳光下曝晒和接近其他火源，严防发生爆炸事故
4.氧气瓶应保证严密、不得漏气，工作前要检查氧气表与氧气瓶的连结螺丝是否上紧，开氧气瓶时要慢慢升，人的头部应与氧气表错开。
以免螺丝脱落伤人。
5.搬运氧气瓶时要用专用小车或抬杠，不得在地面上拖拉或强烈滚动，氧气瓶的保险帽要戴好，方可搬运。
6.乙炔发生器、氧气瓶距火源不得小于10公尺，若试验有否漏气现象时严禁用火焰，应用肥皂水或清水，两个乙炔器的距离不得小于10公尺。
7.严禁在乙炔发生器顶端加压，法兰口所用胶皮厚度不得小于1-1.5毫米，保险壶要经常换水，并经常检查是否畅通，保险链一定要挂好。
8.发现乙炔发生器产生高热时，应立即停止工作，把乙炔器换成清水后再使用，以防因高热产生爆炸。
9.开闭气瓶的气阀时，要用专用工具，站在气阀的侧面慢开、慢关。
10.冬季施工如发现乙炔发生器胶管、氧气瓶嘴冻结，严禁用火烧，可采用热水或蒸气化冻，下班后把乙炔发生器所有的水一定要倒净。
11.焊枪点火时禁止借助高温金属物点火，或借助引火，更不准把燃着的焊枪发在地上离开操作岗位。
12.乙炔胶管发现堵塞，用氧气吹除后，应把胶管内的剩余氧气放干净，一面气体混合爆炸事故。
13.夜间加添电石时，不可用明火照明，应用电灯或手电筒，以防止爆炸。
14.加添电石和清理电石渣时，清理口盖要打开，人要错开清渣口。
15.禁止用锤头敲打，需开电石窗口时用扳手，轻拿轻放，以防起火伤人，乙炔站要备有消防用具。
设备安全操作规程
气泵安全操作规程
TDJ04-04-2011修订状态：
0/C
1、气泵应存放在空气流通的干燥场地，装上空气滤清器，尽量避开直接有油漆喷射或灰尘较多的地方，以免气泵阀门阻塞。
2、开机前要检查固定好各机件螺丝，加足机油、柴油、冷却水。
无空气滤清器的气泵不允许使用。
3、气泵运转时要注意动力机、气泵、电动机是否正常。
若发现异常响声，应立即关机检查。
4、根据生产需要，节约能源。
1—5＃泵供油漆车间油漆用，6—7＃泵
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