遂宁市船山区重点工程建设领导小组办公室部门决算编.docx
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遂宁市船山区重点工程建设领导小组办公室部门决算编
遂宁市船山区重点工程建设领导小组办公室2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、贯彻执行国家关于铁路建设和重点建设有关的法律、法规及相关政策，研究涉及铁路、重点工程及搬迁建设方面的重大问题和管理办法，起草相关的规范性文件。
2、综合管理全区铁路建设、重点工程及区级行政事业单位建设工作，对其工程项目建设过程履行“指导、协调、检查、监督、服务、考核”职能。
（二）2017年重点工作完成情况。
一、密切联系群众，推进机关作风建设。
制定了活动方案，成立了领导小组。
先后24次到唐家乡牌坊村调研指导，与牌坊村村支部、第一书记、村委讨论研究了产业发展、组织建设、贫困帮扶、环境整治等工作。
今年结对慰问贫困户群众15次，发放慰问金6000元，棉被22床，捐赠衣物若干，共帮扶11户贫困户。
同时投入资金15万元为4户贫困户大力修建基础设施、新修住房、修葺圈舍与硬化道路等，并制定了“三本台账”。
根据区委相关要求，对重点工程建设沿线乡镇所涉及的拆迁户、困难群众等的走访、摸排、调查建立了区重点办“走基层、解难题、办实事、惠民生”活动三本台账，做到了一村（社区）一册、一户一页。
（二）勤政务实为民，尽职履责服务中心工作
由我办牵头协调的西部现代物流港、圣莲岛、圣平岛和龙凤新城的征地拆迁工作，全年共计签订房屋协议504户，拆迁面积150478㎡。
其中：
1.西部现代物流港征地拆迁情况。
全年紧紧围绕园区重点建设项目开展拆迁工作，完成了北部产业片，纵一、纵二路，城市中环线，污水处理厂等重点、难点区域的房屋拆迁工作。
全年共计征收土地2300余亩；拆迁房屋196户，拆迁面积43781.00平方米；货币安置66户，支付资金2322万元；拆迁企业12家，补偿金额8400余万元。
同时，妥善处置园区范围内的因拆迁问题的来人来访，维护园区稳定。
2.龙凤新城征地拆迁情况。
共完成226户房屋拆迁协议签订工作（注：
按公安户口分户计算共计331户），拆迁协议面积共46697.22㎡。
完成253.6807亩土地占地协议签订工作；完成项目内坟墓及林木补偿工作。
3.圣莲岛拆迁情况。
本年度新签协议82户，新签面积24600M2。
目前已签协议户613户。
两次拆除全岛已签协议户旧房160余户，拆除面积6万余M2。
自启动圣莲岛安置房建设至今、对已建好安置房1319套，全面进行安置入住。
目前已安置入住850余套房屋，安置人口达2300余人。
对已选安置房屋拆迁户，一套未修给予调换一套现房；现建好安置房区域配套设施加紧完善，小区道路、管网基本完成，路灯及绿化正在施工；2017年过渡费发放210.7万元。
解决村社集体资产的补偿安置工作，让各方满意。
4.铁路维护情况。
2017年用资20余万元对达成铁路和遂渝铁路进行了安全防护网的安装，且全年无安全事故发生，无人为破坏铁路沿线设备设施。
5.圣平岛拆迁情况。
及时启动了圣平岛的拆迁安置工作，确定了前期拆迁对象和任务，发放了申请表，截止2017年11月15日共收到申请180户，两个村现已签订危房过渡协议142户。
兑现过渡费96.09万元，房屋拆除132户，理清了危房过渡安置拆迁过程中不容回避的困难和问题。
6.中环线拆迁情况。
完成了最后3户的扫尾拆除工作，保证中环线船山段的畅通。
（三）举措得力，各项工作全面完成
认真贯彻落实市委市政府、区委区政府重大决策、重要工作部署、重要会议精神和市委市政府、区委区政府领导重要批示；认真做好人大、政协、统战、老干部、妇儿、群团等工作；扎实做好社会治安综合治理、防邪、信访各项工作；认真落实“七五”普法工作和保密工作；切实加强安全生产工作、基础性工作扎实，无任何遗漏问题。
二、部门概况
重点办下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况
2017年区重点办本年收入合计182.22万元，其中：
一般公共预算财政拨款收入176.73万元，占96.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.49万元，占3.01%。
2017年区重点办本年支出合计227.70万元，其中：
基本支出227.70万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款收、支总计508.71万元。
与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少28.39万元，减少5.29%。
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出223.01万元，占本年支出合计的97.94%。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加38.07万元，增长20.59%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出223.01万元，主要用于以下方面:
一般公共服务支出173.04万元，占77.59%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出34.30万元，占15.38%；医疗卫生支出6.97万元，占3.13%；住房保障支出8.71万元，占3.90%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）:
支出决算为147.94万元，完成预算34.30%，决算数小于预算数的主要原因是:
年初财政拨款结转结余资金较大。
2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（01）:
支出决算为25.09万元，完成预算99.97%，决算数小于预算数的主要原因是：
年底未完成支付。
3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:
支出决算为15.20万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:
支出决算为18.89万元，完成预算89.29%，决算数小于预算数的主要原因是：
遗属生活补助及生活补助增资部分未支付。
5.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）:
支出决算为0.21万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:
支出决算为5.28万元，完成预算100%。
7.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:
支出决算为1.69万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:
支出决算为8.71万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出223.01万元，其中：
人员经费197.96万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费25.04万元，主要包括：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是：
2017未发生公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
开支内容包括：
…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
因公出国（境）支出决算比2016年无变动。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：
公务用车购置支出0万元。
全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：
轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。
截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：
轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少2.8万元，降100%。
主要原因是公车收回。
3.公务接待费支出0万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：
…（接待具体项目、金额）。
其中：
外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。
公务接待费支出决算比2016年无变动。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，区重点办机关运行经费支出25.06万元，比2016年减少21万元，下降45.59%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，区重点办政府采购支出总额0.49万元，其中：
政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
主要用于购空调、演出服装等。
用于授予中小企业合同金额0.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：
授予小微企业合同金额0.49万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，区重点办共有车辆0辆，其中：
部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分63分，存在的问题：
一是：
多项不存在评价内容；二是：
在执行部门预算进度上有所滞后。
下一步改进措施：
严格按照部门预算进度执行。
2017年部门整体支出绩效评价得分
一级
指标
二级
指标
三级指标
指标解释
计分标准（备注）
得分
预算编制（10分）
报送时效（1分）
基础信息更新（1分）
部门是否按照区级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作
超过规定5个工作日扣0.5分，10个工作日扣1分，以此类推，直至扣完
1
编制质量（2分）
预算编制准确（1分）
（预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金）÷预算资金总来源*指标分值
其中：
预算资金总来源是指市级年初预算与执行中追加预算（不含当年中省专款）总和
1
部门预算审查（1分）
根据区市人大预工委对预算草案审查结果进行考核
对预工委审查后提出并确需修改的问题，每个问题扣0.02分，直至扣完
1
绩效目标（5分）
部门整体绩效目标（2分）
部门整体绩效目标编制完整、合理
部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分，否则不得分
2
重点项目绩效目标（3分）
项目绩效目标编制明确、量化
项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分，直至扣完
转移支付提前下达
转移支付提前下达（1分）
按规定提前下达转移支付
未按规定提前下达转移支付的，按比例进行扣分。
专项转移支付分地区分项目编制
专项转移支付分地区分项目编制（1分）
按规定分地区分项目编制专项转移支付
未按规定编制的，按比例进行扣分。
预算执行（20分）
执行进度（10分）
市级财力专项预算分配时限（4分）
按规定及时分配市级财力专项预算
按《预算法》规定时限完成分配的考核得分，否则不得分
中省专款分配合规率（3分）
按《预算法》规定在一个月内分配中、省专款
（1-未按规定时间在1个月内分配的中省专款规模÷中省专款总规模）*指标分值
部门预算执行进度（3分）
部门按要求严格预算执行管理
部门预算实际列支数÷部门预算总额*指标分值
2
预算调整（4分）
执行中期评估（4分）
部门中期评估调整取消资金÷（中期评估调整取消资金+预算结余注销资金）*指标分值
当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时，得满分
4
行政成本（6分）
节能降耗（3分）
严格执行节能降耗
根据机关事务管理局节能考核换算得分
3
三公经费（3分）
严格执行“三公经费”预算
部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分，两项超预算扣2分，以此类推，直至扣完
3
综合管理（40分）
债务管理（2分）
债务还本付息
（2）
按规定做好政府性债务还本付息工作
实际还本付息金额÷应付金额×指标分值
非税收入执收情况（4分）
非税收入征收情况（2分）
是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，非税收入项目设立的权限和缓减免的依据，对非税收入进行缓减免
发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完
非税收入上缴情况（2分）
是否及时足额将非税收入缴入财政
发现未及时足额将非税收入缴入财政的或者截留、挪用非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完
政府采购实施计划（4分）
政府采购实施计划编制
（2）
实施计划与政府采购预算的一致性
（1-调整或细化资金/政府采购预算资金）*分值
2
政府采购实施计划的执行
（2）
执行的实施计划与备案的实施计划的一致性
（1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金）*分值
2
资产管理（6分）
资产管理信息系统建设情况（2分）
考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况
①未将所属单位国有资产纳入系统管理，每少一个单位扣1分。
②未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分。
③未落实人员负责管理系统，扣1分。
2
行政事业单位资产清查开展情况（2分）
考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况
①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。
②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。
③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。
④未及时更新资产管理信息系统，导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分。
2
行政事业单位资产报表上报情况（2分）
考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性
①未落实专人负责资产报表，未及时上报资产报表扣1分。
②报表填报不规范，内容不完整，数据不真实，扣1分。
③未提交分析报告，对资产变动情况未作分析说明，扣1分。
2
内控制度管理（2分）
内部控制度健全完整（2分）
考核部门内部控制制度的设置和执行情况
内部控制制度健全完整并执行良好的得分，否则不得分。
在本年度内因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。
2
信息公开（6分）
预算公开（2分）
除涉密信息外，各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）
按财政局通知要求公开预算，未按要求公开的，发现一处扣0.5分，直至扣完
2
决算公开（2分）
除涉密信息外，各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）
未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完
2
绩效信息公开（2分）
按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息
未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完
2
综合管理（40分）
绩效评价（10分）
评价项目覆盖率（2分）
部门实施绩效评价项目数量占部门管理专项预算项目数量的比重，部门申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况
评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/部门管理专项预算项目数量×100%
评价层次（2分）
部门（单位）是否对下级预算单位开展整体绩效评价
实施评价下级预算单位的得分，否则不得分
评价结果报告（2分）
部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息
未按要求报送的，发现一处扣0.5分，直至扣完。
2
整改完成率（4分）
部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位
完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100%。
依法接受财政监督（6分）
是否按要求开展自查自纠（2分）
根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核
未在规定时间内报送自查自纠相关材料（包括：
纸质和电子版）的，扣0.5分；报告内容不完整，扣1分；报表质量差（如：
数据、逻辑、勾稽关系错误）等扣0.5分；直至扣完
2
重点检查发现违规违纪问题（2分）
根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核
专项检查发现的违纪违规问题，每个问题扣0.5分，直至扣完
2
存在问题整改是否到位（2分）
根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核
未在规定时间内完成整改，并提供相关证明材料的，每个问题0.5分，直至扣完
2
整体效益（30分）
部门整体绩效（30分）
重点项目绩效评价结果（10分）
部门实施重大项目的经济、社会效益
根据财政局组织实施项目绩效评价结果换算
部门职能完成情况特性指标（20分）
根据部门职能职责、中央主管部门、省委省政府、市委市政府安排的各项专项工作任务及其他年度重点工作任务等，汇总梳理形成能够量化衡量且全面反映部门职能工作完成情况的若干指标。
部门和评价组根据部门实际设置
20
注：
若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门2017年无项目支出。
2017年区级项目支出绩效评价得分
一级
指标
二级
指标
三级指标
分值
指标评价内容
（公式计算结果＝X）
得分
（20分）
项目决策
（10分）
科学决策
必要性
（政策依据）
5
项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析
可行性
（政策完善）
5
可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善
（10分）
绩效目标
明确性
5
项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量
合理性
5
绩效目标设定符合实际需求，合理可行
（10分）
项目管理
（7分）
资金管理
资金分配
3
资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向
资金使用
4
资金使用规范
（3分）
项目执行
执行规范
3
管理制度健全，管理过程科学规范
（特性指标70分）
项目绩效
（20分）
项目完成
完成数量
5
实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
完成质量
5
符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
完成时效
5
（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%
完成成本
5
（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%
（50分）
项目效益
经济效益
（可选项）
40
适用于经济发展类项目。
反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标
社会效益
（可选项）
反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标
生态效益
（可选项）
反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标
可持续效益（可选项）
反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标
公平效率
（可选项）
主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。
重点考核覆盖率、知晓率等指标
使用效率
（可选项）
重点考核使用率等指标
服务对象满意度
10
适用于民生类项目。
满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。
重点考核满意率等指标
十一、名词解释
1.财政拨款收入：
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：
指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
主要是…（收入类型）等。
3.年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）:
指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）:
指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
7.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:
指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:
指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费
9.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）:
指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
10.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:
指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:
指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:
指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支
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