上海上南中学度决算.docx

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上海上南中学度决算

上海市上南中学2015年度决算

第一部分上海市上南中学单位概况

一、主要职责

第一条为规范学校内部管理体制和运行机制，推进学校依法治校，建设现代学校制度，上海市上南中学依据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国教师法》《全面推进依法治校实施纲要》等有关法律法规与规定，结合学校实际，制定本章程。

第二条本校全称为上海市上南中学，简称上南中学；英文表述为 ShanghaiShangnanHighSchool ，英文简写SN；住所地址为上海市浦东新区华绣路260号；邮政编码为200125；学校网址为 www.hsshn.pudong-。

第三条本校由上海市浦东新区教育局举办，经浦东新区事业单位管理局登记批准，是具有法人资格的公办全日制高级中学，独立承担民事责任。

第四条学校面向浦东新区招生，招生对象为全日制应届初中毕业生，办学规模为3个年级，36个班级，总体不超过1500人。

第五条在“爱国·科学·人文”办学理念指引下，通过全体师生的努力，把学校办成融合科学与人文精神，教育教学质量优良，科技、艺术、心理健康教育特色明显，学校与社区紧密协作，能较好的体现现代学校特征的上海市实验性示范性高中。

上南中学在长期的教育改革实践中提炼出来的“以爱国精神激励人，以科学精神塑造人，以人文精神熏陶人”的“爱国·科学·人文”的办学理念，体现了素质教育的育人目标，指明了改革的方向，激发了上南教职员工投身教育改革的热情。

学校努力造就一支观念前瞻、师德优良、信息技术应用娴熟、教学富有特色，结构更趋合理的可持续发展的师资队伍。

逐步使教师达到“二高”“四会”目标，即“较高水平的教学技能、较高水平的科研能力”，“教学理论会运用、教学经验会总结、教学专题会研究、教学模式会提炼”。

致力于培养尊重生命、心理健康、人格健全，能传承优秀民族文化，具有一定科学素养和创新意识的现代城市公民。

二、机构设置

根据上述职责，上海市上南中学设5个内设机构，包括：

校务后勤处（校务处）、教学事务处（教务处）、学生发展处（学生处）和教师发展研究处（教研处）等职能部门，分别承担相应的管理职能。

各职能部门及其常设机构各司其职，分工合作，提升管理效能，确保各项工作圆满完成。

第二部分上海市上南中学2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

财政拨款收入

3895.66

一般公共服务支出

其中:

政府性基金收入

外交支出

事业收入

523.80

国防支出

事业单位经营收入

公共安全支出

其他收入

6.09

教育支出

4089.51

科学技术支出

文化体育与传媒支出

社会保障和就业支出

59.46

医疗卫生与计划生育支出

183.88

节能环保支出

城乡社区支出

农林水支出

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

国土海洋气象等支出

住房保障支出

89.01

粮油物资储备支出

其他支出

53.83

本年收入合计

4425.55

本年支出合计

4475.69

动用历年结余

98.18

本年结余

48.04

合计

4523.73

合计

4523.73

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

205　

教育支出

3,579.06

3,339.36

239.70

205　

普通教育

3,340.87

3,339.36

1.51

205

高中教育

3,340.87

3,339.36

1.51

205

教育费附加安排的支出

238.19

0.00

238.19

205

其他教育费附加安排的支出

238.19

0.00

238.19

208

社会保障和就业支出

43.62

0.00

208

行政事业单位离退休

43.62

0.00

208

事业单位离退休

43.62

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

183.88

0.00

210

医疗保障

183.88

0.00

210

事业单位医疗

183.88

0.00

221

住房保障支出

87.76

0.00

221

住房改革支出

87.76

0.00

221

住房公积金

87.76

0.00

合计

3,894.32

3,654.62

239.70

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

2,691.33

301

基本工资

618.51

301

津贴补贴

79.39

301

奖金

43.58

301

社会保障缴费

314.34

301

伙食补助费

0.00

301

绩效工资

1,624.39

301

其他工资福利支出

11.12

302

商品和服务支出

582.79

302

办公费

34.54

302

印刷费

18.25

302

咨询费

0.00

302

手续费

0.14

302

水费

8.05

302

电费

76.78

302

邮电费

6.96

302

取暖费

0.00

302

物业管理费

95.95

302

差旅费

0.29

302

因公出国（境）费用

0.00

302

维修（护）费

109.26

302

租赁费

1.20

302

会议费

0.00

302

培训费

5.64

302

公务接待费

4.31

302

专用材料费

3.61

302

被装购置费

0.00

302

专用燃料费

0.00

302

劳务费

9.42

302

委托业务费

15.18

302

工会经费

79.95

302

福利费

59.95

302

公务用车运行维护费

9.89

302

其他交通费用

1.49

302

税金及附加费用

0.00

302

其他商品和服务支出

41.93

303

对个人和家庭的补助

244.48

303

离休费

0.00

303

退休费

1.26

303

退职（役）费

0.00

303

抚恤金

0.00

303

生活补助

0.00

303

医疗费

0.00

303

助学金

111.18

303

奖励金

0.00

303

住房公积金

87.76

303

提租补贴

0.00

303

购房补贴

0.00

303

其他对个人和家庭的补助支出

44.28

310

其他资本性支出

136.02

310

办公设备购置

47.04

310

专用设备购置

75.98

310

信息网络及软件购置更新

0.50

310

公务用车购置

0.00

310

其他交通工具购置

0.00

310

其他资本性支出

12.50

合计

3654.62

2,935.81

718.81

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.00

22.00

24.41

0.00

10.00

16.00

9.89

0.00

16.00

9.89

6.00

4.52

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

上海市上南中学2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市上南中学2015年度决算情况说明

一、关于上海市上南中学2015年度决算收入情况说明

上海市上南中学2015年度决算收入总计4425.55万元，其中：

财政拨款收入3895.66万元，占88.02%；事业收入523.80万元，占11.84%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入6.09万元，占0.14%。

二、关于上海市上南中学2015年度决算支出情况说明

上海市上南中学2015年度决算支出总计4475.69万元，其中：

基本支出4181.41万元，占93.42%；项目支出294.28万元，占6.58%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%。

三、关于上海市上南中学2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市上南中学2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计3894.32万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”3340.87万元，其中：

“高中教育（项）”3340.87万元，主要用于：

直接从事学校运行经费与项目支出。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”238.19万元，其中：

“其他教育费附加安排的支出（项）”238.19万元，主要用于：

体育设施向社区开放补贴4.55万元、基于学校与社区资源共享的开放办学模式的实践探索1.32万元、浦东新区沪台学生交流项目10.00万元、中学慕课与“翻转课堂”的实践与研究0.84万元、2015年城市乡村少年宫建设和运作补贴11.21万元、高考考点标准化建设15.95万元、改扩建-高中分层走班设施设备194.32万元。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”43.62万元，其中：

“事业单位离退休（项）”43.62万元，主要用于：

单位离退休人员方面的支出。

“死亡抚恤（项）”0.00万元，主要用于：

单位丧葬补助等方面的支出。

4、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”183.88万元，其中：

“事业单位医疗（项）”183.88万元，主要用于：

单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”87.76万元，其中：

“住房公积金（项）”87.76万元，主要用于：

单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。

“购房补贴（项）”0.00万元，主要用于：

单位教师购房贴息支出。

四、关于上海市上南中学2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市上南中学2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计3654.62万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2691.33万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”582.79万元，主要用于：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”244.48万元，主要用于：

离休费、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。

4、“其他资本性支出”136.02万元，主要用于：

办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置以及其他资本性支出。

五、关于上海市上南中学2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市上南中学2015年度“三公”经费决算数24.41万元，其中：

因公出国（境）费决算数10.00万元，主要用于因公出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、杂费、培训费等方面的支出，团组数量1个、15人次数。

目前，浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式。

“三公”经费中“因公出国（境）费”预算数由区府办（区外办）统一公开。

因此，本部门“因公出国（境）费”预算为零。

公务用车购置及运行维护费决算9.89万元，比预算节约6.11万元，其中：

公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费9.89万元。

主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面的支出，当年公务用车购置零辆和年末公务用车三辆。

公务接待费决算4.52万元，比预算节约1.48万元，主要用于安排接待外省市县机构安排的来访代表团发生的支出0.77万元、承办全区性专业会议发生的支出0.39万元、执行公务或开展业务活动发生的支出3.36万元。

全年共接待31批次，723人次。

六、关于上海市上南中学2015年度机关运行经费决算数

上海市上南中学2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市上南中学2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市上南中学2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市上南中学2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购决算0.00万元，其中：

政府采购货物决算0.00万元、政府采购工程决算0.00万元、政府采购服务决算0.00万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元。

九、关于上海市上南中学2015年度预算绩效情况

2015年度，本单位绩效目标管理的项目均由上级主管部门统一组织实施。

十、关于上海市上南中学2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海市上南中学共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要包括轿车、小型载客汽车。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

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