县年产50万件继电保护器生产线项目可行性研究报告.docx
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县年产50万件继电保护器生产线项目可行性研究报告
县年产50万件继电保护器生产线项目
可行性研究报告
第一章总 论1
第二章县概况与投资环境7
第三章市场需求分析13
第四章发展规划、产业政策和行业准入分析21
第五章建设条件与厂址23
第六章工程技术方案26
第七章环境保护34
第八章节能减排40
第九章职业安全42
第十章项目实施进度44
第十一章企业组织与劳动定员45
第十二章投资估算及资金筹措47
第十三章财务评价50
第十四章社会效益评价55
结论56
第一章总 论
1.1项目名称及招商引资主办单位
1、项目名称
年产50万件继电保护器生产线项目
2、项目招商引资主办单位
县发展和改革委员会
3、项目建设地点
江西省赣州市县工业园
4、可行性研究报告编制单位
赣州市企业技术创新促进中心
1.2研究工作的主要依据与范围
1、研究工作的主要依据
1）《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2000]18号）；
2）《赣州市人民政府关于大力发展开放型经济的决定》（赣市发[2005]12号）；
3）《县鼓励外来投资优惠办法》（定府发[[2008]5号]；
4）《江西省十一五发展规划》纲要相关内容；
5）《县十一五发展规划》纲要相关内容；
6）《中华人民共和国节约能源法》及《国务院关于加强节能工作的决定》；
7）《中华人民共和国环境保护法》；
8）《中华人民共和国安全生产法》；
9）《中华人民共和国劳动法》；
10）《中华人民共和国职业病防治法》；
11）《县鼓励外来投资优惠办法》；
12）县优势产业集群发展规划的相关内容；
13）中华人民共和国国务院[1998]253号文《建设项目环境保护管理条例》；
14）电子信息产品污染防治管理办法；
15）《关于进一步开展资源综合利用意见的通知》；
16）《建筑地基与基础工程施工工艺标准》；
17）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001；
18）《污水综合排放标准》GB8978-1996；
19）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；
20）《产业结构调整指导目录（2005年本）》。
2、研究工作的范围
（1）年产50万件继电保护器项目基础设施建设；
（2）生产必须的辅助设施；
（3）“三废”处理系统与职业安全卫生；
（4）产品生产的主要技术方案确定；
（5）投资估算及技术经济分析；
（6）社会与社会效益评价。
1.3项目实施的目的及意义
电力系统的飞速发展对继电保护不断提出新的要求，电子技术、计算机技术与通信技术的飞速发展又为继电保护技术的发展不断地注入了新的活力。
受益于“十一五”期间国家对电网投资，电网二次设备的高低端企业均将面临大好发展机遇。
本项目的目的是为了赣州及周边电子、机械产业提供各种产品的电子继电保护器，特别是电站及高用电企业的各种配套继电保护。
通过本项目的实施，使赣州市的继电保护技术达到国内先进，同时促进县电子信息产业形成全理的产业集群链。
本项目的建设既符合国家产业政策的要求，更符合赣州市整体产业规划，该项目的实施对赣州市挖掘信息电子产业发展潜力，更好地整合信息产业链，实现赣州市经济的跨越式发展具有十分重要作用。
1.4生产纲领
1.4.1产品方案
年产50万件继电保护器项目：
机电型继电保护器17万件，整流型继电保护器10万件、晶体管型继电保护器3万件、集成电路型继电保护器15万及微机型继电保护器2万件及其它类型继电保护器3万件等；主要用于输电线路保护、发电机保护、变压器保护、电动机保护、母线保护等。
1.4.2主要原材料及来源
玻璃环氧树脂板：
所需12万平米，主要从珠三角地区购买。
铜箔：
所需12万平米，主要从江西铜业公司购买，作为全国最大的铜加工企业，其产量都远远超过所需量，且质量都达到国家标准，完全符合生产所需。
锡膏：
所需量1500KG，赣州本地每年焊锡供应量可达50万吨以上，故完全可以满足生产需要。
液态感光油墨：
所需1500KG，主要从珠三角地区购买。
阻燃型聚氨酯：
所需1500KG，主要从珠三角地区购买。
铜线圈：
所需50000KG，主要从本地购买。
由于优越的交通优势，与珠三角地区交通方便，因此对本项目生产而言，主要原料来源方便、可靠。
1.4.3劳动定员
项目实施后定员195人。
其中工人132人；技术人员30人；管理人员33人。
1.4.4环境保护
总体上以工程建设“三同时原则”进行；实施中主要采用废水循环利用技术。
1.4.5职业安全卫生
以人为本，体现人文关怀的设计原则。
1.4.6工程项目主要内容
年产50万件继电保护器，占地面积40亩，厂房、建筑面积约25400㎡。
电力负荷5000KVA。
1.4.7项目建设期
项目建设期为1年。
1.5研究结论
1、项目总投资3300万元，其中固定资产投资3060万元（土地购置224万元），流动资金240万元。
2、项目符合2005年7月8日中华人民共和国国家和改革委员会第40号令颁布的《产业结构调整指导目录（2005年本）》鼓励类产业第24条第23款，符合我国关于信息产业依托高新技术向环保节能的战略转变政策；符合国家“三高一优”的产业发展方向。
3、本项目的实施可使县电子工业的科技含量提高到一个新水平，使县的人力资源优势得到充分发挥，以保持社会与经济的可持续发展。
4、项目建成后，经济效益良好，正常年销售收入4500万元；上缴各种税为540万元，其中上缴税金及附加税360.00万元，企业所得税180.00万元；净利润540万元;平均年财务内部收益率13.31%；动态投资回收期4.83年；项目的静态和动态盈利指标均较理想，投资的获利能力及清偿能力强，具有较强的抗风险能力。
该项目无论从技术上还是从经济分析上均是可行的。
5、项目符合县委县政府制定的《县工业主导产业发展规划》的产业政策，是呼应赣州市委市政府“五个十百亿工程”的具体体现。
1.6主要技术经济指标见表1-1
主要技术经济指标见表1-1。
表1-1 主要技术经济指标表
序号
指 标
单 位
数 量
备注
1
生产规模
万件／年
50
2
总投资
万元
3300.00
固定资产投资
万元
3060.00
土建工程
万元
1200.00
设备安装
万元
203.00
设备购置
万元
1433.00
土地购置
万元
224.00
流动资金
万元
240.00
3
定员
195人
其中：
工人
132人
工程技术人员
30人
管理人员
33人
4
全年生产天数
300天
5
主要原材料动力消耗
件产品消耗实物料
吨
0.026
利用率为76.92%
吨产品消耗动力电
度
8
6
生产区占地面积
平方米
18400
7
年总成本（正常年）
万元
3960.00
8
单位产品制造成本
万元/件
0.00639
9
年销售收入
万元
4500.00
10
年利税总额
万元
1080.00
11
年平均利润总额
万元
540.00
12
全员劳动生产率
万元／人
23.08
13
投资回收期
年
4.83
14
财务内部收益率
％
13.31
第二章县概况与投资环境
2.1县概况
1、地理位置、辖区、人口、面积
县位于江西省最南端，位于江西南部，东邻安远、寻乌，南接广东龙川、和平，西连龙南，北靠信丰。
面积1316平方千米（1318.72平方千米）。
总人口20余万人。
县自古就是赣粤两省通行的咽候要地，全县13个乡镇有7个与广东接壤，素有“江西南大门”之称，交通便利，京九铁路、赣粤高速公路穿境而过；通讯快捷、电力充足；金融、保险、医疗、商贸、宾馆、娱乐、律师、会计师事务所等服务业和中介组织完善齐全。
县气候温和，土地肥沃，物产富饶。
现已探明开发的矿藏有钨、稀土、钛铁、石墨、花岗岩、膨润土等20多种。
农业以水稻为主，蜜梨、脐橙、香菇、木耳、笋干等闻名中外，被国家有关部门冠名为“中国蜜梨之乡”。
被列为“江西省重点工业园区”和“最好打交道的县”。
2、历史沿革
明隆庆三年（1569年），析信丰之潭庆半堡（今岭北镇迳脑、龙头），龙南之高砂堡（今老城镇、岿美山镇）、下历堡（今历市镇，不含中沙、仙岭、修建、杨梅和车步）、横江堡（今历市镇中沙、仙岭、修建、杨梅和岭北月子），安远之大石堡（今鹅公、镇田、天九镇之五户、横山、油田、九曲）、小石堡（今龙塘镇）、伯洪堡（今天九镇，不含五户、横山、油田），置县，县治高砂莲塘镇（今老城圩），隶属赣州府。
因其地处江西最南端，扼江西、广东咽喉，“岭表之所谓长治久安实赖其他”（《厅志》），故名。
据《今县释名》，以南下剿匪，故名。
3、地貌概况
整个地势呈东、西、北三面隆起，中南部稍低，朝南敞开；山脉为九连山山脉，最高点在东部鹅公镇大山坳，海拔1072米。
境内溪河纵横，分属东江和赣江水系，有244条大小河流，平均汇流总量17.889亿立方米，水能理论蕴藏量9.67万千瓦，可供发电量为3.86万千瓦。
河床坡降大，可供开采的水利资源在1.421亿立方米以上。
森林覆盖率高达80%，是东江源头自然保护区，自然条件十分优越。
4、气候、土壤及矿产
气候温和，雨量充沛，光照资源丰富，年平均气温19℃，年均无霜期296天。
矿藏主要有钨、离子型稀土、钛铁、钞金、铅锌，非金属矿藏主要有鳞片石墨、基性辉长岩、萤石、膨润土、瓷土。
5、工农业及其发展状况
工业方面已形成生物制药、针织制衣、电子加工、轧钢、竹木加工、食品加工、稀土深加工等七大主导产业，已有新桥艺品、南方稀土、大华新材料、龙园钨钢、鹰翔钢铁、优利玛集团、华科磁业、红帆稀土、江西西联华等重点企业落户县工业园。
6、交通概况
县交通网络发达，京九铁路运营段为17.8公里，赣粤高速公路段为13.878公里，国家二级公路120公里，形成了以安定公路、定广公路、赣粤高速、京九铁路为主干的陆路交通网。
7、自然、人文等旅游资源
山川秀丽、风光如画，千年历史沉淀了深厚的客家风情。
县内有31处新石器时代遗址，巽塔、文阁亭等古建筑都留下了古代文人骚客的题刻，京九铁路接轨点纪念塔屹立于老城镇亚洲最大的S型铁路弯所在地。
九曲明骏度假山荘风光独特，山水秀美，客家风情浓郁。
鲜活的九曲河鱼，依山而建的竹楼亭台、保护完好的天然植被及完善的配套游乐场，让您在“天然氧吧”中休闲娱乐。
地处东江源自然保护区，群山叠翠，环境优美，四季分明，气候宜人。
依傍东江源头九曲河开发的九曲度假村，神仙寺、遥溪观等宗教场所以及客家围屋、瑞狮等客家传统文化，吸引了全国各地大量的游客。
云台山毛尖茶、野生香茹、山竹笋等名特产，客家酸菜王、豆叶干、客家酸酒鸭等极富客家风味的菜肴享誉海内外。
围绕“对接珠三角，建设新”的发展战略，发挥区位交通、资源和生态三大优势，做好主攻工业、做旺现代服务业、搞好新农村建设、完善基础设施建设、全力招商引资、鼓励全民创业和创新体制机制等七篇文章，走小县大产业、小县大县城、小县大流通、小县大教育、小县大交通的路子，在21世纪初期把建设成为珠三角产业配套的工业基地，赣粤边际物流聚散的重点窗口，生态娱乐休闲乐园和沿海发达地区“后花园”。
2.2投资环境
2.2.1项目建设背景
近年来，随着珠三角等东部地区城市经济的快速发展和产业结构调整升级，加上土地资源、能源、原材料供应趋紧，劳动力成本上升等因素制约，一大批劳动密集型企业和加工贸易型企业特别是电子元器件制造业向中西部地区梯度转移的趋势日益明显。
产业转移是当今世界经济发展大势，也是县加快发展的历史性机遇。
历史和现实经验说明，主动承接产业转移是后发地区实现加快发展的有效路径。
当前，外资西进、内资西移的趋势明显。
县作为欠发达地区，处于工业化加速发展期，自我积累、自我发展能力弱，主动地、大规模地承接产业转移，是加快发展、科学发展、又好又快发展的重大举措。
承接产业转移正在成为区域竞争的新“地标”，既面临国际竞争，也面临国内竞争。
产业转移是必然，在各地竞相掀起承接产业转移新高潮的形势下，要充分发挥县在资源、产业、区位、市场等方面的优势，选准承接点，创新承接方式，搭建承接平台，优化承接环境，力争有大的突破。
继电保护器项目主要用于输电线路保护、发电机保护、变压器保护、电动机保护、母线保护等。
随着国民经济的持续快速发展和节能减排工作的深入，国内年需求量逐年扩大。
电子元器件制造业是的传统主导工业产业，有较好的产业发展基础和技术支撑，县年产50万件继电保护器项目对承接珠三角电子元器件制造业向内地转移、利用县丰富的资源和现有的电子产业发展基础加快县经济发展以及做大、做优、做强电子产业具有十分重要的意义。
2.2.2基本条件
自然资源：
境内属低山丘陵地形，属中亚热带季风湿润气候区，光、热、水充足，年均气温19℃。
境内探明有钨、稀土、钛铁、磷片、石墨、花岗岩、膨润土等20多种矿藏；地下水储量丰盈，天然饮用矿泉水质优，水力资源开发潜力巨大；有竹木、药材等野生植物资源近400种，用材林主要有杉、松、毛竹、樟及各种阔叶树；有山鸡、斑鸠、画眉、野猪、山兔、狐狸、蛇类等60多种野生动物。
矿产资源：
县城矿产资源丰富，矿藏主要有钨、离子型稀土、钛铁、钞金、铅锌，非金属矿藏主要有鳞片石墨、基性辉长岩、萤石、膨润土、瓷土。
旅游资源：
山川秀丽、风光如画，千年历史沉淀了深厚的客家风情。
县内有31处新石器时代遗址，巽塔、文阁亭等古建筑都留下了古代文人骚客的题刻，京九铁路接轨点纪念塔屹立于老城镇亚洲最大的S型铁路弯所在地。
九曲明骏度假山荘风光独特，山水秀美，客家风情浓郁。
鲜活的九曲河鱼，依山而建的竹楼亭台、保护完好的天然植被及完善的配套游乐场，让您在“天然氧吧”中休闲娱乐。
地理位置：
位于江西省南部边陲，东与安远，寻乌相连，南与广东龙川、和平交界，西与龙南毗邻，北与信丰接壤。
京九铁路、赣粤高速公路穿境而过，交通便捷，运输成本低。
至深圳298公里，至东莞280公里，至广州约310公里，乘坐火车、汽车可在2-4小时内到达。
2.2.3政策条件
（1）获得省、部级以上确认为新产品开发的工业企业，该新产品投产当年起的3年内，企业上缴该新产品所产生的增值税县级财政实得部分，由县政府全额奖励给纳税企业用于扩大生产或技术进步。
（2）对投资总额达到2000万元人民币且生产经营性收入年纳税县级财政实得100万元以上的工业企业，其所缴税收县级财政实得部分，由县政府按下列比例奖励给该企业用于扩大生产或技术进步：
（3）一般性生产企业投产当年按50%的比例奖励，第2-5年按每年递减10%的比例奖励；
（4）对落户本县的国内200强或同行业内全国前5名的企业，自投产当年起5年内均按60%的比例奖励；
（5）非生产性企业（房地产开发、基础设施建设企业除外），投产当年按50%的比例，第2-5年按每年递减10%的比例奖励。
（6）“三资”企业自建自用的厂房、办公楼、食堂、员工宿舍及相关基础设施，上缴的房产税和土地使用税县级财政实得部分，由县政府全额奖励给纳税企业。
（7）对销售额1000万元以上、年纳税县级实得50万元以上的农产品加工、销售企业，自企业纳税县级实得达到50万元的年度起，当年按其缴纳税收县级财政实得部分的80%，第2-5年按每年递减15%的比例，由县政府奖励给该企业用于扩大生产或技术进步。
新办独立核算的从事旅游业的企业或经营单位，自开业之日起，免征一年所得税。
（8）规模以上汽车货运企业（资产总额200万元以上、征费吨位200吨位以上、营运收入200万元以上）的货运车辆或外籍转入县籍车辆，其车辆营运税收按地方所得税额的50%奖励给企业；车船使用税按该企业当年增缴地方所得额的50%奖励给企业。
（9）为合理、有效利用土地,原则上土地投资强度每亩不得低于30万元，容积率不得低于0.6，投资商内部行政办公及生活设施用地比例不得超过30%。
（10）建设标准厂房和配套设施必须按法规报建。
所有建设标准厂房要求办理的相关证照除市以上审批所需费用外，县内所有审批部门只收工本费。
建设标准厂房涉及其它相关规费按县当年鼓励外来投资优惠办法执行，市审批应缴规费按规定的最低起征额标准执行。
（11）业主在建设厂房及配套设施所发生的建筑安装税按规定缴纳,在入库后20个工作日内按县财政实得部分的50%奖励给建设业主用于企业内基础设施建设；厂房及配套设施建成后用于对外出租办企业收取租金的应按租赁业缴纳相关税收，从出租之日起10年内按县财政实得部分全额奖励给出租者。
（12）对在县工业园区拥有或使用标准工业厂房及配套设施的业主应按有关税法规定缴纳房产税、土地使用税。
税款缴纳后，县政府按县财政实得部分全额奖励给拥有者或使用者。
（13）凡在工业园区内投资建设道路、排水、公共绿地、标志建筑等公共设施的业主所发生的建筑安装税收按规定缴纳，县政府按县财政实得部分全额奖励给建设业主。
（14）在县工业园区内，无偿安装（架设）供电、供水、通讯、有线电视管线到厂区边。
（15）水、电价格按《县鼓励外来投资优惠办法》执行。
供水、供电部门非事故原因不得随意对建设工地停水、停电。
因事故而停水、停电或建设单位提出抢修要求的，供水、供电部门须在2小时内赶到现场抢修，计划停水、停电应提前5天通知有关建设单位。
（16）鼓励购买标准厂房。
凡在工业园区购买新建标准厂房兴办企业的投资者，县财政根据企业实际购买建筑面积以10元/平方米的标准给予一次性补贴；建设业主转让标准厂房应按销售不动产缴纳相关税收，然后才能办理产权转让手续，对缴纳的税收由县政府按县财政实得部分全额返还，用于扶持该企业发展；建设业主转让标准厂房时涉及产权交易费用的除收取工本费外，其它规费予以全免。
（17）支持租用标准厂房。
对租用新建标准厂房两年以上的企业，两年期满后按租用建筑面积由财政给予0.75元/平方米的一次性补贴。
（18）鼓励业主自主招商办企业。
凡业主自主招商按县当年招商引资奖励办法进行奖励。
第三章市场需求分析
3.1中国电子继电保护器业的现状
3.1.1继电保护发展现状
电力系统的飞速发展对继电保护不断提出新的要求，电子技术、计算机技术与通信技术的飞速发展又为继电保护技术的发展不断地注入了新的活力，因此，继电保护技术得天独厚，在40余年的时间里完成了发展的4个历史阶段。
建国后，我国继电保护学科、继电保护设计、继电器制造工业和继电保护技术队伍从无到有，在大约10年的时间里走过了先进国家半个世纪走过的道路。
50年代，我国工程技术人员创造性地吸收、消化、掌握了国外先进的继电保护设备性能和运行技术，建成了一支具有深厚继电保护理论造诣和丰富运行经验的继电保护技术队伍，对全国继电保护技术队伍的建立和成长起了指导作用。
阿城继电器厂引进消化了当时国外先进的继电器制造技术，建立了我国自己的继电器制造业。
因而在60年代中我国已建成了继电保护研究、设计、制造、运行和教学的完整体系。
这是机电式继电保护繁荣的时代，为我国继电保护技术的发展奠定了坚实基础。
自50年代末，晶体管继电保护已在开始研究。
60年代中到80年代中是晶体管继电保护蓬勃发展和广泛采用的时代。
其中天津大学与南京电力自动化设备厂合作研究的500kV晶体管方向高频保护和南京电力自动化研究院研制的晶体管高频闭锁距离保护，运行于葛洲坝500 kV线路上，结束了500kV线路保护完全依靠从国外进口的时代。
在此期间，从70年代中，基于集成运算放大器的集成电路保护已开始研究。
到80年代末集成电路保护已形成完整系列，逐渐取代晶体管保护。
到90年代初集成电路保护的研制、生产、应用仍处于主导地位，这是集成电路保护时代。
在这方面南京电力自动化研究院研制的集成电路工频变化量方向高频保护起了重要作用，天津大学与南京电力自动化设备厂合作研制的集成电路相电压补偿式方向高频保护也在多条220kV和500kV线路上运行。
我国从70年代末即已开始了计算机继电保护的研究，高等院校和科研院所起着先导的作用。
华中理工大学、东南大学、华北电力学院、西安交通大学、天津大学、上海交通大学、重庆大学和南京电力自动化研究院都相继研制了不同原理、不同型式的微机保护装置。
1984年原华北电力学院研制的输电线路微机保护装置首先通过鉴定，并在系统中获得应用，揭开了我国继电保护发展史上新的一页，为微机保护的推广开辟了道路。
在主设备保护方面，东南大学和华中理工大学研制的发电机失磁保护、发电机保护和发电机变压器组保护也相继于1989、1994年通过鉴定，投入运行。
南京电力自动化研究院研制的微机线路保护装置也于1991年通过鉴定。
天津大学与南京电力自动化设备厂合作研制的微机相电压补偿式方向高频保护，西安交通大学与许昌继电器厂合作研制的正序故障分量方向高频保护也相继于1993、1996年通过鉴定。
至此，不同原理、不同机型的微机线路和主设备保护各具特色，为电力系统提供了一批新一代性能优良、功能齐全、工作可靠的继电保护装置。
随着微机保护装置的研究，在微机保护软件、算法等方面也取得了很多理论成果。
可以说从90年代开始我国继电保护技术已进入了微机保护的时代。
3.1.2继电保护的未来发展
继电保护技术未来趋势是向计算机化，网络化，智能化，保护、控制、测量和数据通信一体化发展。
1.计算机化
随着计算机硬件的迅猛发展，微机保护硬件也在不断发展。
原华北电力学院研制的微机线路保护硬件已经历了3个发展阶段：
从8位单CPU结构的微机保护问世，不到5年时间就发展到多CPU结构，后又发展到总线不出模块的大模块结构，性能大大提高，得到了广泛应用。
华中理工大学研制的微机保护也是从8位CPU，发展到以工控机核心部分为基础的32位微机保护。
南京电力自动化研究院一开始就研制了16位CPU为基础的微机线路保护，已得到大面积推广，目前也在研究32位保护硬件系统。
东南大学研制的微机主设备保护的硬件也经过了多次改进和提高。
天津大学一开始即研制以16位多CPU为基础的微机线路保护，1988年即开始研究以32位数字信号处理器（DSP）为基础的保护、控制、测量一体化微机装置，目前已与珠海晋电自动化设备公司合作研制成一种功能齐全的32位大模块，一个模块就是一个小型计算机。
采用32位微机芯片并非只着眼于精度，因为精度受A/D转换器分辨率的限制，超过16位时在转换速度和成本方面都是难以接受的；更重要的是32位微机芯片具有很高的集成度，很高的工作频率和计算速度，很大的寻址空间，丰富的指令系统和较多的输入输出口。
CPU的寄存器、数据总线、地址总线都是32位的，具有存储器管理功能、存储器保护功能和任务转换功能，并将高速缓存（Cache）和浮点数部件都集成在CPU内。
电力系统对微机保护的要求不断提高，除了保护的基本功能外，还应具有大容量故障信息和数据的长期存放空间，快速的数据处理功能，强大的通信能力，与其它保护、控制装置和调度联网以共享全系统数据、信息和网络资源的能力，高级语言编程等。
这就要求微机保护装置具有相当于一台PC机的功能。
在计算机保护发展初期，曾设想过用一台小型计算机作成继电保护装置。
由于当时小型机体积大、成本高、可靠性差，这个设想是不现实的。
现在，同微机保护装置大小相似的工控机的功能、速度、存储容量大大超过了当年的小型机，因此，用成套工控机作成继电保护的时机已经成熟，这将是微机保护的发展方向之一。
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