物资管理细则考评.docx
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物资管理细则考评
中交二航局施工现场综合管理考核标准评分汇总表
物资管理（100分）
细化物资管理制度，落实岗位责任制；严格执行采购程序，强化物资集中采购；加强现场物资管理，降低物资损耗；施行全面预算管理，控制物资成本。
序号
标准要求
标准分
考评内容
得分
备注
物资策划：
项目有物资前期策划：
方案有论证；限制性因素有对策；风险有管控
5
项目有前期市场调查，草拟物资多种供应方案有比较；（1分）
1
按照物资策划模板，全面做好项目策划；（1分）
1
全面了解项目情况，按照项目限制性因素，优化改进方案；分）
方案选择有经济性论证；分）
风险因素有识别和应对；分）
方案有受限条件应对；分）
有检验策划的正确性和适用性记录；（1分）
1
物资计划：
物资计划规范、完整；审批有效；报送及时
5
物资计划体系完整；（1分）
1
计划流程规范，审批严格合规；（1分）
1
物资计划内容详尽，填写规范，必要时附图纸，编制、复核和审批等手续齐全有效；（1分）
1
计划编制完整、准确、有依据；（1分）
1
计划处置有结果；（1分）
1
物资采购：
物资采购有依据；达到适时、适质、适量、适价；供方选择合理；采购策略科学；采购路径规范；采购方式合理
5
根据项目物资前期策划，跟踪市场资源行情，优化供应方案合理；分）
规范采购计划采购；分）
根据采购规程，正确确定采购路径，合理选择采购方式；（1分）
1
选择合格供方，规范合约形成；分）
公平公正公开，充分论证，科学决策，满足“五适”要求；分）
对须集采物资按集采流程规范处理，按规范错峰采购；分）
正视制约条件，确定合理批量，把握合理进度；分）
进场流程规范，序时登记，采购日记、入库及时；分）
不合格品及时退货；分）
合约管理：
合约形成合理；履约行为合规；合约管理规范；合约争议化解；合约利益维护；
5
熟悉物资合同管理制度，熟悉《物资合同范本》；分）
按流程规范形成物资合约；（1分）
1
建立合同管理台账；（1分）
1
熟悉合同主要条款，合同执行有记录；（1分）
1
合约争议解决科学、合理、有利；（1分）
1
合约利益得到切实维护；分）
物资入库：
验收及时严格；入库内控规范；单据准确完整；流程规范清晰
5
验收时效及时，程序、过程、标准选用合理严格；（1分）
1
验收计量器具齐全、准确；（1分）
1
验收方式合理，验收内容完整；（1分）
1
入库内控机制规范有效：
依据、流程；（1分）
1
单据、交接、记录准确、及时、完整；分）
严格按相关流程执行；分）
保管保养：
账务健全规范；库容库貌整洁；堆码苫垫合规；物资进出有序；库存基本合理；保供保养到位；标识清晰准确；盘点查库持续；物资差错率低
5
料帐、采购日记规范、及时、序时，日清月结；分）
库区规划合理，库容库貌整洁；分）
堆码苫垫、保供保养合乎规范；分）
序时盘点，清仓查库；分）
物资标识清晰规范，更新及时；分）
满足频次、及时要求；分）
记录、差错处理规范合理；分）
物资使用时效达标；分）
物资差错率低于要求；分）
物资库存量低于要求；分）
1#库启用，再用材料管理规范；分）
物资仓储管理绩效测评达标；分）
物资出库：
发放流程合规；发放依据可靠；发放进度同步；发放及时准确；领用实行限额；超领节约退库
5
发放流程合规；分）
发放单据填写完整，审批有效，出库依据可靠；（1分）
1
适时适量发放，与工程进度基本同步；（1分）
1
发放准确及时；分）
发放实现进度、额度控制，建立警示机制；分）
超发、节约及时办理退库；分）
不准白条顶库存；（1分）
1
核算核销：
核算核销制度化；进度核算经常化；核算依据规范化；核算结果改进化
6
工程用料按部位、施工用料按部门建立核算核销机制；（1分）
1
主要物资建立进度核算和盘点日常核算机制；（1分）
1
建立制度性的核算依据；（1分）
1
核算记录、核算台账清晰、完整、序时；（1分）
1
核算结果的测评与检讨；（1分）
1
核算结果的应用与推广；（1分）
1
周转材料：
需求有计划；来源须合规；现场有维护；摊销有依据；状态须标明；形态须保持；退场有清算；效率有考核
5
熟悉周转材料管理制度；（1分）
1
周转材料需用有计划；分）
周转材料的采购合规；分）
服从周转材料调配；分）
周转材料的现场管理如使用、拆装、回收、堆码、维修、维护规范；分）
周转材料账务清晰，摊销合理，流程有效，结算有据；分）
保持周转材料的基本形态和使用性能完好；分）
管理账务清晰、报表准确及时；分）
绩效考核有据有记录；分）
废旧材料：
回收有记录；处置须报告；数据有测算；利用应奖赏；处理须双岗；结果要存档
5
废旧材料的现场集拢制度化；（1分）
加强对废旧材料集拢的管理。
废旧材料管理符合《物资管理办法》及相关文件；（1分）
1
物资回收交库及利用记录完整；（1分）
1
回收率、完整性等数据测算有依据、有对照；分）
废旧材料处置有报告、有批复、有结果；分）
对外处理有依据、合规范、合流程，关键过程须双岗；分）
处理全程有记录，须存档；分）
集中采购：
计划全覆盖；流程合规范；结算必须准；支付履约强；效益有统计；市场常关注；过程全记录；应对有业绩
6
熟悉集采制度体系；（1分）
1
集采按规定实现项目覆盖、品种覆盖、数量覆盖；（1分）
1
计划规范及时完整；分）
跟踪集采流程，在集采平台规范操作；（1分）
1
记录集采过程，遵守集采合约，协同集采供应；分）
关注市场，适当应对，记录绩效，关注争议；（1分）
1
建立集采、合约管理台账，洞察执行动向，梳理应对之策；（1分）
1
统计报表：
按期上报规定报表；统计数据准确有据；统计报表有分析说明；按期有工作绩效总结；工作台账全面规范；主要数据熟练掌握；统计报表上报规范
4
熟悉相关报表制度，准确掌握指标涵义；分）
统计数据来源可靠，报表数据准确真实；（1分）
1
按统计结果有总结、有说明，改进工作有目标、有措施；（1分）
1
按规程收集有关数据，熟悉主要指标及动态；分）
统计数据序时分析，统计结果适当应用；分）
统计报表需注明统计单位、统计人、统计所属时期、负责人。
分）
物资考评：
考评有依据；指标须具体；记录须翔实；奖罚要到底；制度细则有；持续要改进
6
有物资绩效考评办法和细则；（1分）
1
有物资考核的指标和标准；（1分）
1
记录翔实、序时、可靠；（2分）
2
有奖罚记录；（1分）
1
可测量工作改进成效；（1分）
1
队伍建设：
满足岗位内控要求；坚持师徒传帮带体；基本岗位素质具备；物资全流程岗位轮训；用人机制灵活可靠；拒腐防变约束强；
6
岗位设置内控有效；（1分）
1
业务素质满足岗位基本需要；（1分）
1
有业务培训，有思想政治学习；分）
师带徒体制有效；（1分）
1
有岗位业务交流；分）
无腐败事件发生；（1分）
1
团队团结、互助、有原则、有活力；（1分）
1
制度建设：
制度了解全面准确；细则补充制度完善无漏洞；标准掌握运用熟练；规则意识强；制度规定动作全面到位
7
全面熟悉上级指定，建立现行文件清单；（1分）
1
细则等补充类指定与体系结合好；（1分）
1
检视制度体系，协调性好；（1分）
1
规则意识强，自觉遵守相关制度，按制度执行好；（1分）
1
制度有效，规定动作到位；（1分）
1
有环境因素管理记录；（1分）
1
有危害源管理记录；（1分）
1
信息化：
项目物资工作模块全面使用；电脑网络条件基本具备；人员素质基本满足要求；工作信息上传全面准确及时；角色授权合理规范
7
项目信息化系统启用，运转正常；（2分）
2
数据上传及时、真实、准确、规范；（2分）
2
能熟练掌握信息化操作手册，能从业务模块得到学习进步；（1分）
1
能全员按角色上网，熟练完成角色任务；（1分）
1
满足上网工作的硬件要求；（1分）
1
风险管控：
风险有识别；对应有良策；绩效有记录；测评有奖罚
5
熟练掌握风险管理流程和主要内容；（1分）
1
有全面的风险识别和评级；（1分）
1
有较高的风险应对措施和预案；（1分）
1
风险管理绩效有测评、记录、奖罚；（2分）
2
环境因素管理：
环境因素有识别；对应有良策；绩效有记录；测评有奖罚
4
熟练掌握环境因素管理流程和主要内容；（1分）
1
有全面的环境因素识别和评级；（1分）
1
有较高水平的环境因素应对措施和预案；（1分）
应对措施及预案内容有待完善。
环境因素管理绩效有测评、记录、奖罚；（1分）
1
危害源管理：
危害源有识别；对应有良策；绩效有记录；测评有奖罚
4
熟练掌握危害源管理流程和主要内容；（1分）
1
有全面的危害源识别和评级；（1分）
1
有较高水平的危害源应对措施和预案；（1分）
1
危害源管理绩效有测评、记录、奖罚；（1分）
1
有下列情况之一的，本大项得零分。
⑴项目无物资策划；
⑵无物资计划或计划无处置结果；
⑶合约不按规范流程形成或管理；
⑷采购无依据，物资不按流程入账，发票直接报销等；
⑸验收不及时、不严格，造成重大损失和严重后果；
⑹无料帐或料帐不规范；
⑺白条顶库存；
⑻缺失物资核算核销，无警示，物资严重超发；
⑼周转材料采购、使用、管理违规，不服从规范调配；
⑽不按制度统计上报；
⑾规避集中采购，采购价格不合理偏高；
⑿未按规范测量、记录，无考评
⒀废旧处置严重不当；
⒁人员配备严重不足，物资岗位设置违背原则；
⒂不检视制度协调性，严重违背制度；
⒃不启用物资信息化模块，不按规程及时全面上传数据；
⒄无风险管控记录；
⒅无环境因素管控记录；
⒆无危害源管控记录；
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