物资管理细则考评.docx

1、物资管理细则考评中交二航局施工现场综合管理考核标准评分汇总表 物资管理(100分)细化物资管理制度，落实岗位责任制；严格执行采购程序，强化物资集中采购；加强现场物资管理，降低物资损耗；施行全面预算管理，控制物资成本。序号标准要求标准分考评内容得分备注物资策划：项目有物资前期策划：方案有论证；限制性因素有对策；风险有管控5 项目有前期市场调查，草拟物资多种供应方案有比较；(1分)1 按照物资策划模板，全面做好项目策划；(1分)1 全面了解项目情况，按照项目限制性因素，优化改进方案；分) 方案选择有经济性论证；分) 风险因素有识别和应对；分) 方案有受限条件应对；分) 有检验策划的正确性和适用性记

2、录；(1分)1物资计划：物资计划规范、完整；审批有效；报送及时5 物资计划体系完整；(1分)1 计划流程规范，审批严格合规；(1分)1 物资计划内容详尽，填写规范，必要时附图纸，编制、复核和审批等手续齐全有效；(1分)1 计划编制完整、准确、有依据；(1分)1 计划处置有结果；(1分)1物资采购：物资采购有依据；达到适时、适质、适量、适价；供方选择合理；采购策略科学；采购路径规范；采购方式合理5 根据项目物资前期策划，跟踪市场资源行情，优化供应方案合理；分) 规范采购计划采购；分) 根据采购规程，正确确定采购路径，合理选择采购方式；(1分)1 选择合格供方，规范合约形成；分) 公平公正公开，充

3、分论证，科学决策，满足“五适”要求；分) 对须集采物资按集采流程规范处理，按规范错峰采购；分) 正视制约条件，确定合理批量，把握合理进度；分) 进场流程规范，序时登记，采购日记、入库及时；分) 不合格品及时退货；分)合约管理：合约形成合理；履约行为合规；合约管理规范；合约争议化解；合约利益维护；5熟悉物资合同管理制度，熟悉物资合同范本；分) 按流程规范形成物资合约；(1分)1 建立合同管理台账；(1分)1 熟悉合同主要条款，合同执行有记录；(1分)1 合约争议解决科学、合理、有利；(1分)1 合约利益得到切实维护；分)物资入库：验收及时严格；入库内控规范；单据准确完整；流程规范清晰5 验收时效

4、及时，程序、过程、标准选用合理严格；(1分)1 验收计量器具齐全、准确；(1分)1 验收方式合理，验收内容完整；(1分)1 入库内控机制规范有效：依据、流程；(1分)1 单据、交接、记录准确、及时、完整；分) 严格按相关流程执行；分)保管保养：账务健全规范；库容库貌整洁；堆码苫垫合规；物资进出有序；库存基本合理；保供保养到位；标识清晰准确；盘点查库持续；物资差错率低5 料帐、采购日记规范、及时、序时，日清月结；分) 库区规划合理，库容库貌整洁；分) 堆码苫垫、保供保养合乎规范；分) 序时盘点，清仓查库；分) 物资标识清晰规范，更新及时；分) 满足频次、及时要求；分) 记录、差错处理规范合理；分

5、) 物资使用时效达标；分) 物资差错率低于要求；分) 物资库存量低于要求；分) 1#库启用，再用材料管理规范；分) 物资仓储管理绩效测评达标；分)物资出库：发放流程合规；发放依据可靠；发放进度同步；发放及时准确；领用实行限额；超领节约退库5 发放流程合规；分) 发放单据填写完整，审批有效，出库依据可靠；(1分)1 适时适量发放，与工程进度基本同步；(1分)1 发放准确及时；分) 发放实现进度、额度控制，建立警示机制；分) 超发、节约及时办理退库；分) 不准白条顶库存；(1分)1核算核销：核算核销制度化；进度核算经常化；核算依据规范化；核算结果改进化6 工程用料按部位、施工用料按部门建立核算核销

6、机制；(1分)1 主要物资建立进度核算和盘点日常核算机制；(1分)1 建立制度性的核算依据；(1分)1 核算记录、核算台账清晰、完整、序时；(1分)1 核算结果的测评与检讨；(1分)1 核算结果的应用与推广；(1分)1周转材料：需求有计划；来源须合规；现场有维护；摊销有依据；状态须标明；形态须保持；退场有清算；效率有考核5 熟悉周转材料管理制度；(1分)1 周转材料需用有计划；分) 周转材料的采购合规；分) 服从周转材料调配；分) 周转材料的现场管理如使用、拆装、回收、堆码、维修、维护规范；分) 周转材料账务清晰，摊销合理，流程有效，结算有据；分) 保持周转材料的基本形态和使用性能完好；分)

7、管理账务清晰、报表准确及时；分) 绩效考核有据有记录；分)废旧材料：回收有记录；处置须报告；数据有测算；利用应奖赏；处理须双岗；结果要存档5 废旧材料的现场集拢制度化；(1分)加强对废旧材料集拢的管理。 废旧材料管理符合物资管理办法及相关文件；(1分)1 物资回收交库及利用记录完整；(1分)1 回收率、完整性等数据测算有依据、有对照；分) 废旧材料处置有报告、有批复、有结果；分) 对外处理有依据、合规范、合流程，关键过程须双岗；分) 处理全程有记录，须存档；分)集中采购：计划全覆盖；流程合规范；结算必须准；支付履约强；效益有统计；市场常关注；过程全记录；应对有业绩6 熟悉集采制度体系；(1分)

8、1 集采按规定实现项目覆盖、品种覆盖、数量覆盖；(1分)1 计划规范及时完整；分) 跟踪集采流程，在集采平台规范操作；(1分)1 记录集采过程，遵守集采合约，协同集采供应；分) 关注市场，适当应对，记录绩效，关注争议；(1分)1 建立集采、合约管理台账，洞察执行动向，梳理应对之策；(1分)1统计报表：按期上报规定报表；统计数据准确有据；统计报表有分析说明；按期有工作绩效总结；工作台账全面规范；主要数据熟练掌握；统计报表上报规范4 熟悉相关报表制度，准确掌握指标涵义；分) 统计数据来源可靠，报表数据准确真实；(1分)1 按统计结果有总结、有说明，改进工作有目标、有措施；(1分)1 按规程收集有关

9、数据，熟悉主要指标及动态；分) 统计数据序时分析，统计结果适当应用；分) 统计报表需注明统计单位、统计人、统计所属时期、负责人。分)物资考评：考评有依据；指标须具体；记录须翔实；奖罚要到底；制度细则有；持续要改进6 有物资绩效考评办法和细则；(1分)1 有物资考核的指标和标准；(1分)1 记录翔实、序时、可靠；(2分)2 有奖罚记录；(1分)1 可测量工作改进成效；(1分)1队伍建设：满足岗位内控要求；坚持师徒传帮带体；基本岗位素质具备；物资全流程岗位轮训；用人机制灵活可靠；拒腐防变约束强；6 岗位设置内控有效；(1分)1 业务素质满足岗位基本需要；(1分)1 有业务培训，有思想政治学习；分)

10、 师带徒体制有效；(1分)1 有岗位业务交流；分) 无腐败事件发生；(1分)1 团队团结、互助、有原则、有活力；(1分)1制度建设：制度了解全面准确；细则补充制度完善无漏洞；标准掌握运用熟练；规则意识强；制度规定动作全面到位7 全面熟悉上级指定，建立现行文件清单；(1分)1 细则等补充类指定与体系结合好；(1分)1 检视制度体系，协调性好；(1分)1 规则意识强，自觉遵守相关制度，按制度执行好；(1分)1 制度有效，规定动作到位；(1分)1 有环境因素管理记录；(1分)1 有危害源管理记录；(1分)1信息化：项目物资工作模块全面使用；电脑网络条件基本具备；人员素质基本满足要求；工作信息上传全面

11、准确及时；角色授权合理规范7 项目信息化系统启用，运转正常；(2分)2 数据上传及时、真实、准确、规范；(2分)2 能熟练掌握信息化操作手册，能从业务模块得到学习进步；(1分)1 能全员按角色上网，熟练完成角色任务；(1分)1 满足上网工作的硬件要求；(1分)1风险管控：风险有识别；对应有良策；绩效有记录；测评有奖罚5 熟练掌握风险管理流程和主要内容；(1分)1 有全面的风险识别和评级；(1分)1 有较高的风险应对措施和预案；(1分)1 风险管理绩效有测评、记录、奖罚；(2分)2环境因素管理：环境因素有识别；对应有良策；绩效有记录；测评有奖罚4 熟练掌握环境因素管理流程和主要内容；(1分)1

12、有全面的环境因素识别和评级；(1分)1 有较高水平的环境因素应对措施和预案；(1分)应对措施及预案内容有待完善。 环境因素管理绩效有测评、记录、奖罚；(1分)1危害源管理：危害源有识别；对应有良策；绩效有记录；测评有奖罚4 熟练掌握危害源管理流程和主要内容；(1分)1 有全面的危害源识别和评级；(1分)1 有较高水平的危害源应对措施和预案；(1分)1 危害源管理绩效有测评、记录、奖罚；(1分)1有下列情况之一的，本大项得零分。项目无物资策划；无物资计划或计划无处置结果；合约不按规范流程形成或管理；采购无依据，物资不按流程入账，发票直接报销等；验收不及时、不严格，造成重大损失和严重后果；无料帐或料帐不规范；白条顶库存；缺失物资核算核销，无警示，物资严重超发；周转材料采购、使用、管理违规，不服从规范调配；不按制度统计上报；规避集中采购，采购价格不合理偏高；未按规范测量、记录，无考评废旧处置严重不当；人员配备严重不足，物资岗位设置违背原则；不检视制度协调性，严重违背制度；不启用物资信息化模块，不按规程及时全面上传数据；无风险管控记录；无环境因素管控记录；无危害源管控记录；