泰和水利局部门度部门决算.docx

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泰和水利局部门度部门决算

泰和县水利局部门2017年度部门决算

目录

第一部分水利部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分水利局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规；统一管理水资源（含空中A水、地表水、地下水），负责实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布全县水资源公报、水质报告；负责全县水资源和河道、山塘、水库水量、水质的监测和调查评价，提出限制排污总量的意见，并对污染超标严重河段的各排污口提出限期整改意见；负责水政监察和水行政执法工作，协调处理部门间和乡、镇间的水事纠纷及全县范围的水务事项；拟定水行业的经济调节措施，对水行业资金的使用进行管理，指导水利行业的供水、水电及多种经营工作，提出行业的价格、税收、信贷、财务等经济调节的意见；编制、审查水行业基建项目建议书和可行性报告，组织指导水工程的安全监管。

（二）指导农村水利工作，组织协调农田水利基本建设，负责乡（镇）供水以及农村人畜饮水工作；主管水行业的水电管理，组织协调农村水电电气化工作；负责全县水土保持工作，拟定水土保持规划，组织水土流失的监测和综合防治；负责水利方面的干部工作，建设全县水利工作队伍；承担泰和县防汛抗旱指挥部的日常工作。

组织、协调、监督、指导全县防洪抗旱工作，负责全县防汛抗旱信息工作；

（三）承办县委、县人大、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：

县水利局本级、水利局事业、水资源管理办公室及水政监察大队。

1、县水利局本级行政编制10人，实有16人，其中在职16人；遗属补助10人。

2、水利局事业全额财政拨款编制166人，实有人数191人，其中：

在职人数166人,退休人数25人。

3、水资源管理办公室实有人数15人，其中：

在职12人，退休3人。

遗属补助1人。

4、水政监察大队全额拨款事业编制10人，实有人数9人，其中在职8人，退休人数1人。

第二部分2017年度部门决算表

见附表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计4875.46万元，其中年初结转和结余48.26万元，较2016年减少3676.5万元，下降75.41%；本年收入合计4827.2万元，较2016年减少3654.35万元，下降75.7%。

主要原因：

一是在中央调节促改革，加大供给侧改革的新常态、新形势下，水利投资工作面临转变。

我省今年到位中央水利投资减少，分配到市、县水利投资也相应减少；中央水利投资结构调整明显，同原来侧重面上水利工程转为集中推进重大水利工程及规模化项目建设。

二是2017年水利部门部分水利建设项目资金整合用于涉农扶贫工作。

按照年初确定的工作目标，我局各项工作均取得很大进展，加快实施水利工程项目建设工作。

一是病险水库除险加固。

完成了坳子背及岭塘尾2个水库除险加固和罗坑等7座新增病险水库除险加固工作的初设审批工作。

二是中小河流治理项目工作。

完成了冠朝、中龙、水槎及苏溪镇4条中小河流治理初设编制工作，目前完成了冠朝、苏溪2个项目的初设审批。

三是千亩以上圩堤应急除险项目。

已完成了千亩以上圩堤应急整治方案编制工作及审批工作。

四是农村水电增效扩容。

抓好上蒋，缝岭，洞口一、二级，猴子石、雷岗、螺塘及牛牧8座水电站增效扩容项目的项目实施工作。

本年收入的具体构成为：

财政拨款收入4827.2万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计4875.46万元，其中本年支出合计4838.96万元，较2016年减少3628.24万元，下降74.42%；年末结转和结余36.50万元，较2016年增加减少22.52万元，增长下降61.7%。

主要原因是：

一是在中央调节促改革，加大供给侧改革的新常态、新形势下，水利投资工作面临转变。

我省今年到位中央水利投资减少，分配到市、县水利投资也相应减少；中央水利投资结构调整明显，同原来侧重面上水利工程转为集中推进重大水利工程及规模化项目建设。

二是2017年水利部门部分水利建设项目资金整合用于涉农扶贫工作。

本年支出的具体构成为：

基本支出1673.45万元，占34.58%；项目支出3165.51万元，占65.42%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1754.34万元，决算数为4838.96万元，完成年初预算的275%。

其中：

（一）农业水支出支出年初预算数为1754.34万元，决算数为3388.01万元，主要原因是：

决算数中含上级下达的本年度水利工程建设款项。

（二）城乡社区支出支出年初预算数为0万元，决算数为1445.49万元，主要原因是：

县政府抄告单下达的水利建设项目征地拆迁补偿费及县级配套资金等。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元，决算数为5.46万元，主要原因是：

按照文件精神年末追加2016年及2017年度独生子女父母奖励金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1673.45万元，其中：

（一）工资福利支出1437.09万元，较2016年增加565.62万元，增长39.36%，主要原因是：

国有公益性水管单位财政供养人员经费提标。

（二）商品和服务支出64.27万元，较2016年减少9.54万元，下降14.84%，主要原因是：

认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，规范各项开支，尽量减少不必要的费用。

（三）对个人和家庭补助支出172.09万元，较2016年减少46.35万元，下降26.93%，主要原因是：

一部分退休人员移至县社保局管理。

（四）其他资本性支出0万元，较2016年增加（减少）0万元，主要原因是：

本年度无此开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为41.1万元，决算数为27.66万元，完成预算的64.18%，决算数较2016年增加（减少）万元，增长（下降）%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2016年增加（减少）0万元。

主要原因是：

本年度无此开支。

（二）公务接待费支出年初预算数为28.1万元，决算数为19.52万元，完成预算的69.47%，决算数较2016年减少7.25万元，下降37.14%。

主要原因是：

今年我局继续严格控制“三公”经费，按照上级的要求，继续深化部门预算改革，强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强“三公”经费预算的编制和执行管理，大力推进建立和完善厉行节约的长效机制。

（三）公务用车购置及运行维护费支出8.14万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）%。

主要原因是：

本年度无此开支。

公务用车运行维护费支出年初预算数为15万元，决算数为8.14万元，完成预算的54.27%，决算数较2016年减少6.87万元，下降84.4%。

主要原因是：

今年我局继续严格控制“三公”经费，按照上级的要求，继续深化部门预算改革，强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强“三公”经费预算的编制和执行管理，大力推进建立和完善厉行节约的长效机制。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出64.27万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年减少9.54万元，下降14.84%，主要原因是：

认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，规范各项开支，尽量减少不必要的费用。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额2359.98万元，其中：

政府采购货物支出42.1万元、政府采购工程支出1786.89万元、政府采购服务支出530.99万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

第四部分名词解释

2130301水利行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2130305水利工程建设反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

2130306水利工程运行与维护反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

2130308水利前期工作反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的开支。

2130309水利执法监督反映水利纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的开支。

2130310水土保持反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

2130311水资源节约保护反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制定及监督实施，组织实施流域或跨域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备维护运行，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

2130313防汛反映防汛业务支出。

有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣扬、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

2130316农田水利反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

2130317水利技术推广反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。

有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

2130332砂石资源费支出反映用砂石资源费收入安排的支出

2130399其他水利支出反映上述项目以外其他用于水利方面的支出。

“三公”经费支出口径为因公出国（境）支出、公务接待费支出及公务用车购置及运行维护费支出均按照上级文件精神逐年下降；机关运行经费支出口径为办公费、水电费用、邮电费、会议费、培训费、维修费及其他商品服务支出等。

2018年9月21日