设施设备管理程序.docx
《设施设备管理程序.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《设施设备管理程序.docx（17页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
设施设备管理程序
序
号
修订
章节
版本
修订内容
修订日期
修订
审核
批准
1
全部
A
初版发行
2016-2-1
刘涛
一、目的
规范港区基础设施设备管理活动，使设备设施保持良好的状态，保证设备设施发挥正常功能，安全经济运行。
二、适用范围
本程序适用于港区道路、建筑、水上设施、机械设备、水电设施、消防及信息系统等基础设施设备的新增、使用、维护、维修改造、处置等各项活动的管理。
三、职责
1.工程维修组
1.1工程维修组是基础设施设备的归口管理部门，负责新、改、扩建项目、设施设备管理、项目委外管理。
1.2工程维修组负责房屋建（构）筑物及湾道配套设施、设备的提升改造、保养、检查及维修工作。
1.3工程维修组负责对港区设施设备进行编号归档统计管理工作。
2.巡检组
1.
2.
负责湾道基础建筑设施设备的日常巡检及问题反馈。
3.使用部门负责本部门设施设备的使用、清洁工作。
4.部门助理负责收集整理湾道设施设备的相关资料、各项记录及图纸的存档。
四、术语
设施设备定义：
是指为湾道经营提供服务的工程设施，包括：
道路、建筑、水上设施、机械设备、水电设施、消防及信息系统等。
项目的定义：
是指新增、提升改造、扩建设施设备等需大金额、工期较长的外包施工。
五、相关文件
1.《招标管理规定》
2.《港区运营部档案管理规范》。
3.《设施设备验收制度》
六、程序内容
1.新、改、扩建项目管理
1
1.1道路、建筑、水上设施、机械设备、水电设施、消防及信息系统的施工或购置。
1.1.1使用单位根据实际需求状况，做出增加或改造基础设施设备的需求《报告》，向部门经理提出。
1.1.2部门经理组织工程维修组、使用单位进行分析论证。
确定是否增加或改造设施设备。
1.1.3工程维修组制定具体施工方案或设施设备规格，并填写《设施/设备维修申请表》提交经理、分管领导、总经理及董事长审核批准。
1.1.4由工程维修组实施项目，进行价格估算，根据项目价格和工程时间按照集团《招标管理规定》选择定向采购、渠道对比和招标采购的采购模式。
1.2实施过程中的记录、图纸，资料交部门助理（文管）归档保存
1.3项目验收
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1
1.1
1.2
1.3
1.3.1工程维修组及使用单位根据施工方案、设施设备参数对施工项目进行验收，办理竣工验收手续。
1.3.2工程维修组汇总整理项目资料及竣工资料，到部门助理进行归档，工程项目、设施设备资料的保存、复印、转发、借出执行《港区运营部档案管理规范》。
1.4文件编制
设施设备投入使用前，由工程维修组根据设施设备相关参数信息制定有关的《操作规程》《设施设备保养计划》《设施设备保养基准》《设施设备日常检查表》，并组织实施。
对新增设施设备参照编号规则进行编号，同时录入《设施设备台账》《设施设备统计表》。
1.5交接
设施设备验收后，使用单位根据《操作规程》对设施设备进行日常使用管理。
1.1.1.1
2.设施设备管理
1.
2.
2.1.工程维修组根据设施设备技术资料、参数、编写《设施设备保养计划》《设施设备保养基准》《设施设备日常检查表》明确设施设备保养、日常维修方面的管理内容及工作流程。
2.2.工程维修组对游艇港设施设备进行统一管理，建立《设施设备台账》《设施设备统计表》，台账资料应包含设备设施名称、规格/型号、制造厂商名称、出厂编号、出厂日期、使用单位等内容。
2.3.设施设备编号分类管理。
1
2
2.1
2.2
2.3
2.3.1对游艇港设施设备进行统一编号，目的是便于统一管理，设施设备编号具有唯一性、统一性、准确性、可扩展性的编号特点，。
2.3.2港口设施设备分为两科三类：
水上、岸上两科，设施、设备、建筑、信息系统四类。
2.3.3编号规则：
按9位编码，以字母、数字代替。
两科四类用首字母代替。
其中第1位代表水上、岸上两科，水上为S、岸上为A。
第2.3位代表设施、设备、建筑、系统类，设施为SS、设备为SB、建筑为JZ、系统为XT。
后6位为设施设备序列号，不分科类从000001开始升序编写。
示例如下：
ASB000001代表岸上设备000001号
SSS000002代表水上设施000002号
AXT000003代表岸上系统000003号
2.4.工程维修组应建立并随时更新《设施设备台账》《设施设备履历表》，及时登记设施设备的运行维修保养状态、数据，保证帐、物相符。
2.5.基础设施设备的状态
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.5.1工程维修组根据设施设备状态应悬挂或标识于设施设备显眼处。
2.5.2设施设备状态分为：
使用中、维修中、封存和报废四类。
2.5.2.1使用中的设施设备是指日常运营管理时可安全正常使用的设施设备。
2.5.2.2维修中的设施设备是指故障、受损、整改中的设施设备，由工程维修组负责判定及标识。
2.5.2.3封存的设施设备是指本单位不再使用的但仍有使用价值、转让价值的设施设备。
由使用单位填写《设施设备状态审批单》交由工程维修组判定，报经理审核、分管领导、总经理董事长批准。
2.5.2.4报废是指长期闲置不用，或在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的。
由于升级改造等原因，已不可使用的。
已经损毁，不再具有使用价值的设施设备。
由使用单位填写《设施设备状态审批单》交由工程维修组判定，报经理审核、分管领导、总经理董事长批准。
2.6.使用单位具有保护本部门区域设施设备及配套设施不受破坏的职责，在使用过程中发现故障、异音、震动、发热、脱落、损坏、漏水漏电等现象，应填写《报修单》通知工程维修组，由工程维修组安排进行维修。
2.7.工程维修组在日常检查时发现设施设备异常、或收到使用单位《报修单》时应及时到现场检查→悬挂标示牌→维修→使用单位验收→记录于《日常维修记录表》→对异常原因分析并记录于《设施设备履历表》。
2.8.各使用部门严禁对建筑内部构造、设施等进行改动。
如需改动需报告经理批准后由工程维修组进行可实施性分析，安排人员进行实施。
2.9.在设施设备使用部门的配合下，工程维修组配合财务部对湾道设施设备定期盘点，同时财务部对盘点后设施设备资产明细核对账目，以保证帐实相符。
2.10.工程维修组需做好设施设备的使用、清洁、润滑、保养、检查及维修工作，保障设施设备正常运行。
根据《设施设备检查保养基准》按照《设施设备保养计划》所列计划进行保养并记录于《设施设备保养记录表》，日常检查参照《设施设备检查保养基准》对设备进行日常检查并记录于《设施设备日常检查表》。
七、附件
1.《设施/设备维修申请表》
2.《设施设备保养计划》
3.《设施设备检查保养基准》
4.《设施设备日常检查表》
5.《设施设备履历表》
6.《设施设备台账》
7.《设施设备统计表》
8.《设施设备状态审批单》
9.《设施设备保养记录表》
10.《日常维修记录表》
11.《报修单》
附件一：
设施/设备维修申请表
项目名称
目的/主题
问
题
描
述
改
造
建
议
申请人
意见
部门
意见
年月日
分管领
导意见
年月日
总经理
意见
年月日
附件二设施设备保养计划
设施设备保养计划
序号
设施设备名称
保养周期
数量（台）
所需时间
使用单位
保养时间（月）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
XXX
3个月
XX
3天
巡检组
○
○
○
○
2
XX
3个月
X
X
维护中心
○
○
○
○
3
XX
6个月
X
X
○
○
4
XX
6个月
X
X
○
○
5
XX
3个月
X
X
○
○
○
○
6
XX
3个月
X
X
○
○
○
○
7
XX
3个月
X
X
○
○
○
○
8
XX
3个月
X
X
○
○
○
○
9
XX
6个月
X
X
○
○
10
XX
6个月
X
X
○
○
备注：
用“●”表示。
○表示保养计划
●表示已实施
保养应按《设施设备保养基准》所列项目实施，完成后应及时标记“●”，并记录于《设施设备保养记录表》存档。
附件三设施设备保养基准
设施设备检查保养基准
设备名称：
增压泵系统保养周期：
三个月
部位代号
部位名称
检查基准
保养基准
保养方法
注意事项
使用工具/物料
保养单位
保养者
1
管件接头
无锈蚀、渗、漏
金属管件表面油漆无脱落
观察、紧固、更换
不得紧固过头，生料带缠绕均匀
管件、生料带、管钳、活动扳手
工程组
XXX
2
阀门
无锈蚀、渗、漏
开闭顺畅、阀芯可完全启闭
观察、试动作、更换、紧固
阀门手柄不得处于管道下方，开闭范围无遮挡阻碍
阀门、扳手、生料带，橡胶垫、管钳、螺栓
工程组
3
泵体
无异音、震动、发热、漏水现象
基座、螺栓无松动、电线无松动、开裂、电源电压正常
紧固，测量，观察，触摸
泵体表面不得有覆盖物遮挡散热，不得敲击、磕碰
扳手、万用表
工程组
4
XXX
XX
XXX
XXXX
X
X
XX
5
XXX
XX
XX
XX
X
XX
XX
6
XX
XX
XXX
XX
XX
XX
XX
7
XXX
XXX
XXX
XX
XX
XXX
XX
备注：
保养时检查基准保养基准需同时执行。
严禁带电操作，严禁通水维修，维修完成后现场需整理干净。
附件四设施设备日常检查表
设施设备日常检查表年月
项目
设施名称
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
点检者（2日/次）
查核（周/次）
维修记录：
注：
参考<设施设备检查保养基准>实施.
点检时发现异常应记录后进行维修，√表示良好，X表示异常。
发现异常时应在检查结束后及时处理并填写于表内维修记录。
本表单每月月初交于助理归档存放。
附件五设施设备履历表
设施设备履历表
名称
规格
港区编号
出厂编号
厂商
安装日期
价格
安装位置
状态
保管人
日期
维护维修记录
记录者
1.为了掌握每个设施设备使用寿命全过程的活动情况，特制定履历表。
2.凡湾道固定设施设备均需建立履历表。
3.设施设备维修保养均需填写，并注意表单整洁，不得任意涂改。
4.履历表需随机/设施存放。
附件六设施设备台账
设施设备台账
编号：
版号：
1NO:
设备名称
设备型号
设备编号
安装位置
产地
出厂日期
使用日期
设备价格
出厂序号
登记日期
设备折旧率
折旧年限
设备本体主要参数
附属设备、主要零
部件及电机
额定电压
转速
额定电流
产地
频率
出厂序号
功率
出厂日期
备注：
注：
此表用于设施设备登记，每台/套均需填写存档于工程维修组
附件七设施设备统计表
设施设备统计表
序号
名称
编号
规格型号
数量
价格
生产厂家
联系方式
安装单位
联系方式
安装日期
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
注：
此表用于港区资产统计，新装设施设备时需及时填写及编号。
附件八设施设备状态审批单
设施设备状态审批表
设备名称
设备编号
设备型号
安装单位
使用部门
价格
已使用年限
审批类型
封存□报废□
审批意见
使用部门原因说明
维修组意见
部门经理批示
分管领导批示
总经理批示
董事长批示
注：
本表仅限于游艇港设施设备资产状态变更时使用
附件九设施设备保养记录表
设施设备保养记录表
项目
名称
编号
保养周期
保养情况记录
保养人
日期
稽核人
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
注：
此表用于设施设备保养记录，填写及时清楚，不得涂改。
附件十日常维修记录表
日常维修记录
日期
设施名称
使用单位
故障现象
故障原因
使用材料
维修状况
备注
注：
此表用于日常维修记录，记录应清楚无遗漏。
此表留存工程维修组存档
附件十一报修单
报修单
报修部门
报修人
报修日期
维修地点
送达时间
维修完成时间
维修结果
报修部门意见
收单人签名
验收人签名
报
修
内
容
（可附图）
维修耗用材料
品名
数量
单价
规格
备注
升级会员 