设施设备管理程序.docx

1、设施设备管理程序序号修订章节版本修订内容修订日期修订审核批准1全部A初版发行2016-2-1刘涛一、 目的规范港区基础设施设备管理活动，使设备设施保持良好的状态，保证设备设施发挥正常功能，安全经济运行。二、 适用范围本程序适用于港区道路、建筑、水上设施、机械设备、水电设施、消防及信息系统等基础设施设备的新增、使用、维护、维修改造、处置等各项活动的管理。三、 职责1. 工程维修组1.1 工程维修组是基础设施设备的归口管理部门，负责新、改、扩建项目、设施设备管理、项目委外管理。1.2 工程维修组负责房屋建（构）筑物及湾道配套设施、设备的提升改造、保养、检查及维修工作。1.3 工程维修组负责对港区设

2、施设备进行编号归档统计管理工作。2. 巡检组1. 2. 负责湾道基础建筑设施设备的日常巡检及问题反馈。3. 使用部门负责本部门设施设备的使用、清洁工作。4. 部门助理负责收集整理湾道设施设备的相关资料、各项记录及图纸的存档。四、 术语 设施设备定义：是指为湾道经营提供服务的工程设施，包括：道路、建筑、水上设施、机械设备、水电设施、消防及信息系统等。 项目的定义：是指新增、提升改造、扩建设施设备等需大金额、工期较长的外包施工。五、 相关文件1. 招标管理规定2. 港区运营部档案管理规范。3. 设施设备验收制度六、 程序内容1. 新、改、扩建项目管理1 1.1 道路、建筑、水上设施、机械设备、水电

3、设施、消防及信息系统的施工或购置。1.1.1 使用单位根据实际需求状况，做出增加或改造基础设施设备的需求报告，向部门经理提出。1.1.2 部门经理组织工程维修组、使用单位进行分析论证。确定是否增加或改造设施设备。1.1.3 工程维修组制定具体施工方案或设施设备规格，并填写设施/设备维修申请表提交经理、分管领导、总经理及董事长审核批准。1.1.4 由工程维修组实施项目，进行价格估算，根据项目价格和工程时间按照集团招标管理规定选择定向采购、渠道对比和招标采购的采购模式。1.2 实施过程中的记录、图纸，资料交部门助理（文管）归档保存1.3 项目验收1. 1.1. 1.2. 1.3. 1 1.1 1.

4、2 1.3 1.3.1 工程维修组及使用单位根据施工方案、设施设备参数对施工项目进行验收，办理竣工验收手续。1.3.2 工程维修组汇总整理项目资料及竣工资料，到部门助理进行归档，工程项目、设施设备资料的保存、复印、转发、借出执行港区运营部档案管理规范。1.4 文件编制设施设备投入使用前，由工程维修组根据设施设备相关参数信息制定有关的操作规程设施设备保养计划设施设备保养基准设施设备日常检查表，并组织实施。对新增设施设备参照编号规则进行编号，同时录入设施设备台账设施设备统计表。1.5 交接设施设备验收后，使用单位根据操作规程对设施设备进行日常使用管理。1.1.1.1 2. 设施设备管理1. 2.

5、2.1. 工程维修组根据设施设备技术资料、参数、编写设施设备保养计划设施设备保养基准设施设备日常检查表明确设施设备保养、日常维修方面的管理内容及工作流程。2.2. 工程维修组对游艇港设施设备进行统一管理，建立设施设备台账设施设备统计表，台账资料应包含设备设施名称、规格/型号、制造厂商名称、出厂编号、出厂日期、使用单位等内容。2.3. 设施设备编号分类管理。1 2 2.1 2.2 2.3 2.3.1 对游艇港设施设备进行统一编号，目的是便于统一管理，设施设备编号具有唯一性、统一性、准确性、可扩展性的编号特点，。2.3.2 港口设施设备分为两科三类：水上、岸上两科，设施、设备、建筑、信息系统四类。

6、2.3.3 编号规则：按9位编码，以字母、数字代替。两科四类用首字母代替。其中第1位代表水上、岸上两科，水上为S、岸上为A。第2.3位代表设施、设备、建筑、系统类，设施为SS、设备为SB、建筑为JZ、系统为XT。后6位为设施设备序列号，不分科类从000001开始升序编写。示例如下：ASB000001 代表岸上设备000001号SSS000002 代表水上设施000002号AXT000003 代表岸上系统000003号2.4. 工程维修组应建立并随时更新设施设备台账设施设备履历表，及时登记设施设备的运行维修保养状态、数据，保证帐、物相符。2.5. 基础设施设备的状态1 2 2.1 2.2 2.3

7、 2.4 2.5 2.5.1 工程维修组根据设施设备状态应悬挂或标识于设施设备显眼处。2.5.2 设施设备状态分为：使用中、维修中、封存和报废四类。2.5.2.1 使用中的设施设备是指日常运营管理时可安全正常使用的设施设备。2.5.2.2 维修中的设施设备是指故障、受损、整改中的设施设备，由工程维修组负责判定及标识。2.5.2.3 封存的设施设备是指本单位不再使用的但仍有使用价值、转让价值的设施设备。由使用单位填写设施设备状态审批单交由工程维修组判定，报经理审核、分管领导、总经理董事长批准。2.5.2.4 报废是指长期闲置不用，或在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的。由于升级改造等原因，

8、已不可使用的。已经损毁，不再具有使用价值的设施设备。由使用单位填写设施设备状态审批单交由工程维修组判定，报经理审核、分管领导、总经理董事长批准。2.6. 使用单位具有保护本部门区域设施设备及配套设施不受破坏的职责，在使用过程中发现故障、异音、震动、发热、脱落、损坏、漏水漏电等现象，应填写报修单通知工程维修组，由工程维修组安排进行维修。2.7. 工程维修组在日常检查时发现设施设备异常、或收到使用单位报修单时应及时到现场检查悬挂标示牌维修使用单位验收记录于日常维修记录表对异常原因分析并记录于设施设备履历表。2.8. 各使用部门严禁对建筑内部构造、设施等进行改动。如需改动需报告经理批准后由工程维修组

9、进行可实施性分析，安排人员进行实施。2.9. 在设施设备使用部门的配合下，工程维修组配合财务部对湾道设施设备定期盘点，同时财务部对盘点后设施设备资产明细核对账目，以保证帐实相符。2.10. 工程维修组需做好设施设备的使用、 清洁、润滑、保养、检查及维修工作，保障设施设备正常运行。根据设施设备检查保养基准按照设施设备保养计划所列计划进行保养并记录于设施设备保养记录表，日常检查参照设施设备检查保养基准对设备进行日常检查并记录于设施设备日常检查表。七、 附件1. 设施/设备维修申请表2. 设施设备保养计划3. 设施设备检查保养基准4. 设施设备日常检查表5. 设施设备履历表6. 设施设备台账7. 设

10、施设备统计表8. 设施设备状态审批单9. 设施设备保养记录表10. 日常维修记录表11. 报修单附件一：设施/设备维修申请表项目名称目的/主题问题描述 改造建议 申请人意见 部门意见 年 月 日分管领导意见 年 月 日总经理意见 年 月 日附件二 设施设备保养计划设施设备保养计划序号设施设备名称保养周期数量（台）所需时间使用单位保养时间（月）1234567891011121XXX3个月XX3天巡检组2XX3个月XX维护中心3XX6个月XX4XX6个月XX5XX3个月XX6XX3个月XX7XX3个月XX8XX3个月XX9XX6个月XX10XX6个月XX备注：用“”表示。表示保养计划表示已实施保养

11、应按设施设备保养基准所列项目实施，完成后应及时标记“”，并记录于设施设备保养记录表存档。附件三 设施设备保养基准设施设备检查保养基准设备名称：增压泵系统 保养周期：三个月部位代号部位名称检查基准保养基准保养方法注意事项使用工具/物料保养单位保养者1管件接头无锈蚀、渗、漏金属管件表面油漆无脱落观察、紧固、更换不得紧固过头，生料带缠绕均匀管件、生料带、管钳、活动扳手工程组XXX2阀门无锈蚀、渗、漏开闭顺畅、阀芯可完全启闭观察、试动作、更换、紧固阀门手柄不得处于管道下方，开闭范围无遮挡阻碍阀门、扳手、生料带，橡胶垫、管钳、螺栓工程组3泵体无异音、震动、发热、漏水现象基座、螺栓无松动、电线无松动、开裂

12、、电源电压正常紧固，测量，观察，触摸泵体表面不得有覆盖物遮挡散热，不得敲击、磕碰扳手、万用表工程组4XXXXXXXXXXXXXXXX5XXXXXXXXXXXXXX6XXXXXXXXXXXXXXX7XXXXXXXXXXXXXXXXXX备注： 保养时检查基准保养基准需同时执行 。 严禁带电操作，严禁通水维修，维修完成后现场需整理干净。附件四 设施设备日常检查表 设施设备日常检查表 年 月项目设施名称12345678910111213141516171819 20212223242526272829303112345678点检者（2日/次）查核（周/次） 维修记录：注：参考实施.点检时发现异常应记录

13、后进行维修，表示良好，X表示异常。发现异常时应在检查结束后及时处理并填写于表内维修记录。本表单每月月初交于助理归档存放。附件五 设施设备履历表设施设备履历表名称规格港区编号出厂编号厂商安装日期价格安装位置状态保管人日期维护维修记录记录者1.为了掌握每个设施设备使用寿命全过程的活动情况，特制定履历表。2.凡湾道固定设施设备均需建立履历表。3.设施设备维修保养均需填写，并注意表单整洁，不得任意涂改。4.履历表需随机/设施存放。附件六 设施设备台账设施设备台账编号： 版号：1 NO: 设备名称设备型号设备编号安装位置产地出厂日期使用日期设备价格出厂序号登记日期设备折旧率折旧年限设备本体主要参数附属设

14、备、主要零部件及电机额定电压转速额定电流产地频率出厂序号功率出厂日期备注：注：此表用于设施设备登记，每台/套均需填写存档于工程维修组附件七 设施设备统计表设施设备统计表序号名称编号规格型号数量价格生产厂家联系方式安装单位联系方式安装日期备注12345678910注：此表用于港区资产统计，新装设施设备时需及时填写及编号。附件八 设施设备状态审批单设施设备状态审批表设备名称设备编号设备型号安装单位使用部门价格已使用年限审批类型 封存 报废审批意见使用部门 原因说明维修组 意见部门经理 批示分管领导 批示总经理 批示董事长 批示注：本表仅限于游艇港设施设备资产状态变更时使用附件九 设施设备保养记录表设施设备保养记录表项目名称编号保养周期保养情况记录保养人日期稽核人1234567891011注：此表用于设施设备保养记录，填写及时清楚，不得涂改。附件十 日常维修记录表日常维修记录日期设施名称使用单位故障现象故障原因使用材料维修状况备注注：此表用于日常维修记录，记录应清楚无遗漏。 此表留存工程维修组存档附件十一 报修单报修单报修部门报修人报修日期维修地点送达时间维修完成时间维修结果报修部门意见收单人签名验收人签名报修内容（可附图）维修耗用材料品名数量单价规格备注