ISO9000管理手册.docx

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ISO9000管理手册

XXXX有限公司

质量环境安全

管理手册

编号：

KT/QEOM-01

版本：

B/0

编制：

XXX

审核：

XXX

批准：

XXX

2016年11月1日发布2016年11月1日实施

第一章公司简介

XXXX有限公司成立于2007年8月6日，注册资金5010万元。

是XXXX有限公司旗下一家专业从事XXXXX服务的信息技术公司，通过先进的技术和产品，为电力行业的信息化、数字化管理提供优质的服务。

公司立足于“战略导向、持续创新、服务制胜、注重团队”的经营策略和方针，力求保持技术的先进性和独创性，对产品锐意创新，是一家以XX企业信息化为依托，集管理、维护、研发、监理及软件服务与咨询为一体的IT公司。

公司视人才为企业发展的根本，并竭尽所能为每一位员工提供实现自身价值、提升自身能力的机会，搭建事业提升的平台，力求实现公司与员工的同步发展与共赢。

我们深信，凭着公司的管理策略、专业实力以及对电力行业的透彻了解，足可在未来抢占电力市场信息化的先机。

第二章引用标准

下列标准所包含的条文，通过本管理手册的引用、转化而构成本公司的要求。

所有标准都会被修订，本公司会时刻关注以下标准的最新版本，并根据以下标准的更新，对管理手册进行及时的修订。

2.1ISO9000:

2015质量管理体系基础和术语

2.2ISO9001:

2015质量管理体系要求

2.3GB/T24001-2016IDTISO14001:

2015环境管理体系要求及使用指南

2.4GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求

第三章方针与目标

3.1方针

3.1.1质量方针：

质量第一、顾客至上、科技创新、持续改进。

3.1.2环境安全方针:

预防事故，消除隐患；节约能源、防止污染；遵守法规、持续改进。

3.2质量目标

目标

类型

责任

部门

目标值

统计方法

公司总目标

顾客满意率≥90%。

顾客调查满意率/调查顾客总数

软件确认合格率≥90%

确认合格数/确认软件总数X100%

项目施工后顾客验收一次合格率≥98%

顾客验收合格数/交顾客验收项目总数X100%

部门分目标

行政中心

员工培训合格率≥98%

培训考核合格的人数/参加培训总人数X100%

技术中心

顾客满意率≥90%。

顾客调查满意率/调查顾客总数

软件确认合格率≥90%

确认合格数/确认软件总数X100%

项目施工后顾客验收一次合格率≥98%

顾客验收合格数/交顾客验收项目总数X100%

3.3环境、职业健康安全目标、指标

3.3.1公司环境管理目标：

a）污染物排放达标；

b）不使用有毒有害物质或有毒有害的废弃物要合法处置；

3.3.2公司安全管理目标：

a）重伤事故为零，火灾事故为零；轻伤事故少于2起；

第四章组织环境

4.1理解组织及其环境

本公司依据ISO9001:

2015、ISO14001:

2015及GB/T28001-2011标准的要求，结合本公司产品特点和战略规划，识别公司内外部环境，具体可参见第二章内容。

内部环境包括：

公司的理念、价值观、文化；

外部环境，可以考虑在国际、国家、地区或本地引起的法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境等方面的问题。

公司确定与其宗旨相关并影响其实现环境、职业健康安全管理体系预期结果的能力的外部和内部问题。

这些问题包括受组织影响的或能够影响组织的环境、职业健康安全状况。

4.2理解相关方的需求和期望

由于相关方对组织稳定提供符合顾客要求及适用法律法规要求的产品和服务的能力具有影响或潜在影响，因此，公司确定：

a）与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方；

b）与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方的要求。

c）这些需求和期望中哪些将成为其合规义务。

应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审。

4.3确定管理体系的范围

公司考虑：

a）4.1所提及的内、外部因素、问题；

b）4.2所提及的合规义务、相关方要求；

c）其组织单元、职能和物理边界；

d）其活动、产品和服务；

e）其实施控制与施加影响的权限和能力。

确定公司QES管理体系覆盖的业务范围：

计算机应用软件的设计、开发；计算机信息系统集成及相关活动。

4.4质量、环境、职业健康安全管理体系

公司根据ISO9001:

2015、ISO14001:

2015及GB/T28001-2011标准，为实现组织的预期结果，包括提高其质量、环境、职业健康安全绩效，建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系，为公司质量、环境、职业健康安全管理提供结构化的运行机制，包括所需过程及其相互作用。

公司确定管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用，且应：

a）确定这些过程所需的输入和期望的输出；

b）确定这些过程的顺序和相互作用；

c）确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程的有效运行和控制；

d）确定这些过程所需的资源并确保可获得；

e）分配这些过程的职责和权限

f）按照6.1的要求应对风险和机遇；

g）评价这些过程，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；

h）改进过程和质量、环境、职业健康安全管理体系。

在必要的范围和程度上，组织应：

a）保持成文信息以支持过程运行。

b）保留成文信息以确信其过程按策划进行。

第五章领导作用

5.1领导作用和承诺

5.1.1总则

公司总经理是主持公司管理工作的最高管理者，对管理体系建立、实施及持续改进体系的有效性负有决策和领导责任，并通过以下活动实现其承诺：

a）对管理体系的有效性负责；

b）确保建立方针和目标，并确保其与组织的战略方向及所处的环境相一致，与战略方向相一致；

c）确保将质量、环境、职业健康安全管理体系要求融入组织的业务过程；

d）促进使用过程方法和基于风险的思维；

e）确保管理体系所需的资源是可获得的；

f）就有效质量、环境、职业健康安全管理体系的重要性和符合质量、环境、职业健康安全管理体系要求的重要性进行沟通；

g）确保质量、环境、职业健康安全管理体系实现其预期结果；

h）指导并支持员工对质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性做出贡献；

i）促进持续改进；

j）支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。

5.1.2以顾客为关注焦点

最高管理者通过确保以下方面，证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：

a）确定、理解并持续地满足顾客要求以及适用的法律法规要求；

b）确定和应对风险和机遇，这些风险和机遇可能影响产品和服务合格以及增强顾客满意能力；

c）始终致力于增强顾客满意。

5.2方针

5.2.1制定方针

最高管理者应制定、实施和保持方针,方针应：

a）适应组织的宗旨和组织所处的环境并支持其战略方向，包括其活动、产品和服务的性质、规模和环境、职业健康安全影响；

b）为建立质量、环境、职业健康安全目标提供框架；

c）包括满足适用要求、保护环境及促进职业健康安全管理的承诺；

d）包括履行其合规义务的承诺；

d）包括持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的承诺。

5.2.2沟通方针

方针应：

a）可获取并保持成文信息

b）在组织内得到沟通、理解和应用；

c）可为有关相关方所获取。

公司制定的方针详见本手册第三章内容。

5.3组织内的角色、职责和权限

5.3.1总则

最高管理者应确保组织内相关角色的职责、权限得到分配、沟通和理解。

最高管理者应分配职责和权限，以：

a）确保质量、环境、职业健康安全管理体系符合标准的要求；

b）确保各过程获得其预期输出；

c）报告质量、环境、职业健康管理体系的绩效及其改进机会（见10.1），特别是向最高管理者报告；

d）确保在整个组织推动以顾客为关注焦点；

e）确保在策划和实施质量、环境、职业健康管理体系变更时保持其完整性。

5.3.2总经理

a）作为公司的质量、环境、职业健康安全管理最高责任者，负责规划公司质量、环境、职业健康安全整体发展战略，确定公司质量环境、职业健康安全管理体系架构；

b）任命质量、环境、职业健康安全管理者代表，确定质量、环境、职业健康安全组织架构；

c）批准公司的质量、环境、职业健康安全方针；

d）负责批准公司的质量、环境、职业健康安全手册及其变更；

e）批准公司的《重大环境因素清单》及《重大危险源清单》；

f）批准公司的质量、环境、职业健康安全目标、指标及环境、职业健康安全管理方案;

g）批准与质量、环境、职业健康安全预防和改善有关的计划，提供相应的资源（人、财，物）；

h）主持环境、职业健康安全管理评审，确保环境、职业健康安全管理体系持续的适用性、充分性及有效性。

5.3.3质量、环境、职业健康安全管理者代表

a）由总经理任命，负责建立、实施并保持质量、环境、职业健康安全管理体系；

b）负责批准公司的程序文件及其变更，批准质量、环境、职业健康安全管理专用作业文件；

c）负责审核公司《重大环境因素清单》及《重大危险源清单》；

d）负责审核公司的质量、环境、职业健康安全目标、指标及环境、职业健康安全管理方案;

e）负责落实质量、环境、职业健康安全预防和改善有关的计划，以及相应的资源；

f）任命质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核组组长及审核员，批准内部审核计划及报告；

g）主持质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核；

h）负责批核不符合纠正预防措施的实施及其效果，确立应急准备与响应对策，指导对策的实施和效果的确认；

i）向总经理提交《内部审核报告》以供评审，包括改进建议。

5.3.4部门职责及主要岗位职责见《部门及岗位说明书》。

第六章策划

6.1应对风险和机遇的措施

6.1.1在策划管理体系时，组织应考虑到4.1所提及的因素和4.2所提及的要求、管理体系的范围，并且，应确定与环境因素、危险源、合规义务、4.1和4.2中识别的其他问题和要求相关的需要应对的风险和机遇，以：

a）确保质量、环境、职业健康安全管理体系能够实现其预期结果；

b）预防或减少不期望的影响，包括外部环境、安全状况对组织的潜在影响；；

c）实现改进。

组织应确定其环境、职业安全管理体系范围内的潜在紧急情况，特别是那些可能具有环境、职业健康安全影响的潜在紧急情况。

组织应保持：

——需要应对的风险和机遇的文件化信息；

——6.1.1至6.1.4中所需过程的文件化信息，其程度应足以确信这些过程按策划实施。

6.1.2环境因素、危险源

6.1.2.1环境因素

组织应在所界定的管理体系范围内，确定其活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素及其相关的环境影响。

此时应考虑生命周期观点。

确定环境因素、危险源，组织必须考虑：

a）变更，包括已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务；

b）异常状况和可合理预见的紧急情况。

组织应运用所建立的准则，确定那些具有或可能具有重大环境影响的环境因素，即重要环境因素。

适当时，组织应在其各层次和职能间沟通其重要环境因素。

组织应保持以下内容的文件化信息：

——环境因素及相关环境影响；

——用于确定其重要环境因素的准则；

——重要环境因素。

注：

重要环境因素可能导致与有害环境影响（威胁）或有益环境影响（机会）相关的风险和机遇。

6.1.2.2危险源

组织应建立、实施并保持程序，以便持续进行危险源辨识、风险评价和必要控制措施的确定。

危险源辨识和风险评价的程序应考虑：

——常规和非常规活动；