IT信息设备维护管理程序.docx
《IT信息设备维护管理程序.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《IT信息设备维护管理程序.docx（7页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
IT信息设备维护管理程序
IT信息设备维护管理程序
1目的
为保证IT信息所有设备的运行稳定并对维护过程实施有效控制，确保各种计算机业务流程及维护管理记录的有效性、真实性、完整性和历史性；为有追溯性要求的场合、系统运行与维护的真实性提供客观真实的证据，特制订此文件。
2范围
适用于信息内部所有应用设备的运行管理、设备运行中所涉及的各种流程和维护的管理。
3相关文件
设备管理程序
4职责
4.1硬件工程师负责信息信息处理设施的维护及管理。
4.2涉及到核心系统的变更、维护等有风险的操作由总经理进行决策。
4.3设备管理员负责部门内的备品备件的管理。
4.4总经理负责对备品备件设备的采购进行审批。
5程序
5.1设备的管理
5.1.1硬件工程师根据供应商推荐的服务时间间隔和规范制作《设备年度维护计划》，对设备进行统计并分类填入《设备年度维护计划》中。
5.1.2信息所有信息处理设施除维护人员以外，其他人员不得拆卸或任意安装插件。
5.1.3由硬件工程师对每次出现的故障、维修记录、纠正预防措施实施进行记录并妥善保存形成《事件事故记录单》。
5.1.4对设备安排维护，硬件工程师执行维护应提前1天通知该设备所有人，防止因维护而对业务造成的冲击，外部人员执行维护操作则必须由硬件工程师或该设备所有人全程陪同，当设备中存储敏感信息时需让外部人员签署《保密协议》确保敏感信息的保密性、完整性及可用性。
5.1.5硬件工程师根据服务提供商、保险公司、设备提供商所要求的保险策略所施加的所有要求，形成“注意事项”并定期对部门内所有员工进行培训。
5.1.6中心机房内所有生产设备根据其不同的用途要全部建立“设备运行与维护记录”确保这些设备在其整个运行声明周期内的所有维护、配置变更、重大运行状况等全部记录在案。
5.2设备的维护
5.2.1硬件工程师根据《设备年度维护计划》进行实施，对按照计划进行维护过的设备进行记录形成《维修记录单》并一并形成《年度计划实施台帐》。
5.2.2外包人员对部门内的设备进行维护时，必须由硬件工程师全程陪同，维护过程中，不得带出任何信息的设备维修维护完成后形成《维修记录单》。
5.2.3“设备运行与维护工作记录”的生命周期与对应的设备生命周期相同，设备退出生产系统时，该设备的运行维护记录也随之结束。
届时关于此设备的所有记录应留存。
5.3设备的检查
5.3.1运维记录内容应填写完整、详细，硬件工程师定期（每月）对记录进行整理，整理完成后递交综合管理员，由综合管理员对所有记录进行审查，如果因某种原因某些表项不能填写，必须报相关责任人，对表项进行修改。
5.3.2运维记录应由运行设备的相关责任人及时填写，并承担相应责任，对于不安要求进行填写人员，一经发现，按规章处理。
5.4设备的定期评审与备品备件的管理
5.4.1由硬件工程师定期（半年）对部门内所有设备进行评测凡涉及到核心生产系统的重大运行、维护和变更工作，信息总经理应召开有关技术人员参加风险评估分析会议，研究本次工作所存在的隐含风险，制定出相应的对策和防范措施，将风险降低到最低点并形成《风险评估报告》。
5.4.2备品备件的管理
5.4.2.1设备申请及采购
5.4.2.1.1根据业务发展需要，对需要进行购置的设备性能、价格、品牌等由主管采购负责人进行市场调查并出具书面的《采购申请》（格式不限），经总经理批准后上报市行审批。
5.4.2.1.2主管采购负责人接到市行批转下来的《采购申请》（格式不限）后，按批示要求进行购置。
5.4.2.1.3新购设备到位后，采购负责人组织相关人员对设备进行验收入库。
5.4.2.2帐薄管理
5.4.2.2.1对新增的各种生产设备在到货后进行开箱验收，立即填写《设备验收单》，建立设备台账，对设备总账内容进行添加。
5.4.2.2.2对信息管辖的所有设备建立《设备管理总账》和《设备验收单》，确保账、物相符。
5.4.2.2.3对生产系统和办公系统以及开发测试环境的设备的应用、配置和位置的变更，应根据《机房设备用途/配置/位置变更审批单》的变更说明立即对相应的设备台帐、总账和《IT总行机房设备明细》。
5.4.2.3入库管理
新设备到货后，设备管理员根据设备购置合同或设备购置批文中的设备明细清单对设备进行验收，并按《设备验收登记台账》的填写栏目要求进行填写，同时将设备购置合同或批文收档。
5.4.2.4出库管理
新购置的设备若直接安装在生产环境或办公环境中时，设备管理人员可在相应的《设备管理总账》中按照要求填写清楚。
对于用途不确定的设备列入《设备管理总账》，当设备出库使用时，应由申请人填写《设备领用申请》待得到审批后交由综合管理员由综合管理员对设备进行发放并形成《设备领用登记表》。
6记录
《设备领用登记表》
《设备管理总账》
《设备验收单》
《设备验收登记台账》
《IT总行机房设备明细》
《机房设备用途/配置/位置变更审批单》
《采购申请》（格式不限）
《年度计划实施台帐》
《设备年度维护计划》
《保密协议》
《事件事故记录单》
《维护记录单》
《设备领用申请》
设备验收登记台账编号No.
设备
设备名称
设备型号
设备序列号
基本
购置时间
批文号
数量
单价
合计
供货商
验收人
情况
设备
附件
明细
登记
序号
保管编号
附件名称
数量
序列号
附注
保管人
采购负责人
备注
机房设备用途/配置/位置变更审批单
编号：
年月日
原设备名称
变更后设备名称
原设备序号
变更后设备序号
原设备用途
变更后用途
原设备配置
变更后配置
原设备IP
变更后IP
原设备位置
号机柜U
变更后位置
号机柜U
变更原因说明：
变更申请人：
部门领导审批
签字：
实施结果
变更实施人：
设备管理员
《中心机房设备使用及位置摆放明细表》以及对应设备档案修改：
已修改□
设备用途标识标签：
已粘贴□
UPS容量
已确认□
签字：
领导审核
签字：
采购申请（格式不限）
设备维护年度计划实施台帐
设备类型：
维护年度：
序号
维护时间
维护项目（填入以维护的项目）
实施人
备注
设备年度维护计划
设备类型：
年度：
____________________
编号
作业项目及内容
周期
执行月份
执行人
备注
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
维修记录单
维修日期
维修服务提供公司
维修设备
维修后状态
维修人员签字
服务提供商是否提供维修记录单
记录单编号
备注
设备领用申请
编号：
日期
申请人
申请人职位
联系电话
设备名称
工作描述
领导审批
日期
备注
升级会员 