IT信息设备维护管理程序.docx

1、IT信息设备维护管理程序IT信息设备维护管理程序1 目的 为保证IT信息所有设备的运行稳定并对维护过程实施有效控制，确保各种计算机业务流程及维护管理记录的有效性、真实性、完整性和历史性；为有追溯性要求的场合、系统运行与维护的真实性提供客观真实的证据，特制订此文件。2 范围 适用于信息内部所有应用设备的运行管理、设备运行中所涉及的各种流程和维护的管理。3 相关文件 设备管理程序4 职责4.1 硬件工程师负责信息信息处理设施的维护及管理。4.2 涉及到核心系统的变更、维护等有风险的操作由总经理进行决策。4.3 设备管理员负责部门内的备品备件的管理。4.4 总经理负责对备品备件设备的采购进行审批。5

2、 程序5.1 设备的管理5.1.1 硬件工程师根据供应商推荐的服务时间间隔和规范制作设备年度维护计划，对设备进行统计并分类填入设备年度维护计划中。5.1.2 信息所有信息处理设施除维护人员以外，其他人员不得拆卸或任意安装插件。5.1.3 由硬件工程师对每次出现的故障、维修记录、纠正预防措施实施进行记录并妥善保存形成事件事故记录单。5.1.4 对设备安排维护，硬件工程师执行维护应提前1天通知该设备所有人，防止因维护而对业务造成的冲击，外部人员执行维护操作则必须由硬件工程师或该设备所有人全程陪同，当设备中存储敏感信息时需让外部人员签署保密协议确保敏感信息的保密性、完整性及可用性。5.1.5 硬件工

3、程师根据服务提供商、保险公司、设备提供商所要求的保险策略所施加的所有要求，形成“注意事项”并定期对部门内所有员工进行培训。5.1.6 中心机房内所有生产设备根据其不同的用途要全部建立“设备运行与维护记录”确保这些设备在其整个运行声明周期内的所有维护、配置变更、重大运行状况等全部记录在案。5.2 设备的维护5.2.1 硬件工程师根据设备年度维护计划进行实施，对按照计划进行维护过的设备进行记录形成维修记录单并一并形成年度计划实施台帐。5.2.2 外包人员对部门内的设备进行维护时，必须由硬件工程师全程陪同，维护过程中，不得带出任何信息的设备维修维护完成后形成维修记录单。5.2.3 “设备运行与维护工

4、作记录”的生命周期与对应的设备生命周期相同，设备退出生产系统时，该设备的运行维护记录也随之结束。届时关于此设备的所有记录应留存。5.3 设备的检查5.3.1 运维记录内容应填写完整、详细，硬件工程师定期（每月）对记录进行整理，整理完成后递交综合管理员，由综合管理员对所有记录进行审查，如果因某种原因某些表项不能填写，必须报相关责任人，对表项进行修改。5.3.2 运维记录应由运行设备的相关责任人及时填写，并承担相应责任，对于不安要求进行填写人员，一经发现，按规章处理。5.4 设备的定期评审与备品备件的管理5.4.1 由硬件工程师定期（半年）对部门内所有设备进行评测凡涉及到核心生产系统的重大运行、维

5、护和变更工作，信息总经理应召开有关技术人员参加风险评估分析会议，研究本次工作所存在的隐含风险，制定出相应的对策和防范措施，将风险降低到最低点并形成风险评估报告。5.4.2 备品备件的管理5.4.2.1 设备申请及采购5.4.2.1.1根据业务发展需要，对需要进行购置的设备性能、价格、品牌等由主管采购负责人进行市场调查并出具书面的采购申请（格式不限），经总经理批准后上报市行审批。5.4.2.1.2主管采购负责人接到市行批转下来的采购申请（格式不限）后，按批示要求进行购置。5.4.2.1.3新购设备到位后，采购负责人组织相关人员对设备进行验收入库。5.4.2.2 帐薄管理5.4.2.2.1对新增的

6、各种生产设备在到货后进行开箱验收，立即填写设备验收单，建立设备台账，对设备总账内容进行添加。5.4.2.2.2 对信息管辖的所有设备建立设备管理总账和设备验收单，确保账、物相符。5.4.2.2.3 对生产系统和办公系统以及开发测试环境的设备的应用、配置和位置的变更，应根据机房设备用途/配置/位置变更审批单的变更说明立即对相应的设备台帐、总账和IT总行机房设备明细。5.4.2.3 入库管理新设备到货后，设备管理员根据设备购置合同或设备购置批文中的设备明细清单对设备进行验收，并按设备验收登记台账的填写栏目要求进行填写，同时将设备购置合同或批文收档。5.4.2.4 出库管理新购置的设备若直接安装在生

7、产环境或办公环境中时，设备管理人员可在相应的设备管理总账中按照要求填写清楚。对于用途不确定的设备列入设备管理总账，当设备出库使用时，应由申请人填写设备领用申请待得到审批后交由综合管理员由综合管理员对设备进行发放并形成设备领用登记表。6 记录设备领用登记表设备管理总账设备验收单设备验收登记台账IT总行机房设备明细机房设备用途/配置/位置变更审批单采购申请（格式不限）年度计划实施台帐设备年度维护计划保密协议事件事故记录单维护记录单设备领用申请设备验收登记台账 编号No. 设备设备名称设备型号设备序列号基本购置时间批 文 号数 量单 价合 计供货商验 收 人情况设备附件明细登记序号保管编号附 件 名

8、 称数量序列号附 注保 管 人采购负责人备注机房设备用途/配置/位置变更审批单编号： 年 月 日原设备名称变更后设备名称原设备序号变更后设备序号原设备用途 变更后用途原设备配置变更后配置原设备IP变更后IP原设备位置 号机柜 U变更后位置 号机柜 U变更原因说明： 变更申请人： 部门领导审批签字： 实施结果 变更实施人： 设备管理员中心机房设备使用及位置摆放明细表以及对应设备档案修改：已修改 设备用途标识标签：已粘贴 UPS容量已确认 签字： 领导审核 签字： 采购申请（格式不限）设备维护年度计划实施台帐设备类型： 维护年度：序号维护时间维护项目（填入以维护的项目）实施人备注 设备年度维护计划设备类型： 年度：_编号作业项目及内容周期执行月份执行人备注101112维修记录单维修日期维修服务提供公司维修设备维修后状态维修人员签字服务提供商是否提供维修记录单记录单编号备注设备领用申请编号：日期申请人申请人职位联系电话设备名称工作描述领导审批日期备注