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支持性文件
宁波高新区坤明新型材料有限公司
受控状态：
□受控□非受控
分发号：
支持性文件汇编
版本：
A/0
汇编：
汪淑平
批准：
顾崇明
日期：
2010年02月01日
发布日期：
2010/02/01实施日期：
2010/02/01
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文件编号
KM/WI-001-2010
版号/状态
A/0
腻子搅拌机操作规程
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1、遵守《铸造设备通用操作规程》有关规定。
2、工作前，检查给料部份有无石块或其它东西，以免掉入搅拌桶内，打坏叶片。
3、先点动试车，然后空运转2-3分钟，检查电动机、减速器和叶片的运动是否平稳，确认一切正常后，方要进行生产。
4、不许用木棒压着三角皮带开车，以免发生人向事故。
5、如发生停车或皮带打滑的现象，应检查搅拌桶内涂料是否过稠或其它原因，问题解决以后，才能进行生产。
6、往桶内加水玻璃时要小心。
如有水玻璃洒到桶外，要及时清理干净。
7、工作后，必须放完桶内的涂料。
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文件编号
KM/WI-002-2010
版号/状态
A/0
仓库管理制度
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第一章总则
第一条为规范仓库管理，建立科学、合理、有序的仓库管理工作标准，特制定本制度。
第二条厂内有关成品、原材料、外协件出入库、仓储、盘点等管理工作，依照本管理制度执行。
第三条仓库由厂内生产部统一管理。
第四条仓库合理、安全的库存量和库存占用资金由生产部和财务部依据市场情况共同确定。
第二章物品入库
第四条货物入库必须有质管部开具的质量合格证。
第五条货物包装破损经检验不合格的物品应拒绝办理入库手续。
第六条经验收质量、数量无误的货物，保管人员应及时办理入库手续，开具一式三份的货物入库单（一联由仓库保管人员留存登帐，一联由货物入库人员作财务结算凭证，一联转财务部做材料帐登录），库管人员和入库人员双方互相核对后要共同在入库单上签名。
第七条销售退回货物按正常入库手续办理。
第八条货物入库，保管人员应及时登记入帐。
第九条货物入库的时间、数量应及时填写在存货实物卡上。
第一十条货物入库后应按要求定置存放，不同供货单位的产品应分别存放。
第三章仓储管理
第一十一条非仓库管理人员，不得擅自进入仓库重地。
第一十二条生产班组物料领用应固定人员，进入仓库未经保管人员许可不得随意移动货物。
第一十三条仓库应保持干净整齐。
第一十四条仓库道路应保持畅通无阻，不得有杂物堆积。
第一十五条仓库应做到防火、防盗、防尘、防潮、防鼠、防霉变、防虫蛀。
第一十六条货物的放置应按照类型、品种、出入库频度、价值及先进先出的原则进行分类、分品种合理配置存放区域。
第一十七条收发频繁的物品应置于进出便捷的库位。
第一十八条货物必须整齐码放在货架上。
货架最底层离地面距离不得低于100mm。
第一十九条仓库设商品实物保管帐，实物帐按货物类别、品种、规格分别设立。
第二十条货物存放架明显的位置应有货物实物登记卡片，并标明货物的名称、编号、入库日期，现存数量等。
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KM/WI-002-2010
版号/状态
A/0
仓库管理制度
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第二十一条仓库管理人员应每月定期对货物进行盘点和清查，做到帐、物、
卡相符。
第二十二条不合格物品应单独入帐和存放。
第二十三条销售退回货物和待处理货物应设单独区域，隔离存放。
第二十四条货物应按时序登帐，做到日清日结。
第二十五条每月末的最后一天，仓库管理人员必须将当月货物进出库及月末库存清单分别报送生产部和财务部（电子库存清单或文字库存清单均可）。
第二十六条货物应依据有效期出库使用，保存超过有效使用期的货物应及时清点登记，并报生产部门处理。
第二十七条货物的存货期为一年，超过一年的存货应及时清点登记，分别报生产和财务部门处理。
第二十八条仓库管理人员调离工作岗位，必须认真履行交接手续，由生产、财务部门管理人员监交。
交接手续未完成前，仓库管理人员不得离开工作岗位。
第二十九条因管理不善，造成仓库货物损失（损坏、丢失、错收、错发、帐物不符等），责任人应承担损失赔偿责任，直接主管应承担领导责任。
第四章物品出库
第三十条货物出库必须严格按照先进先出的原则进行。
第三十一条半成品、零部件、原材料出库，必须依照生产计划，由生产班组开出出库单，经部门主管批准后出库。
对手续不全的提货事项，仓库管理人员有权拒绝办理货物出库。
第三十二条出库单一式四联（一联仓库登帐，一联随货同行，一联交购货方，一联财务计帐），送货人将随货同行联由购货方回签后交财务部。
第三十三条提货人员所提取货物的数量应在仓库当面清点，离库后发生的数量问题，仓库不再承担责任。
第五章货物盘点
第三十四条仓库管理人员应定期对库存货物进行实物盘点。
每月重点盘点一次，年中和年终全面盘点。
第三十五条生产、财务部门管理人员不定期对库存货物进行抽查盘点，如发现问题应及时调整和处理。
仓管人员应及时配合生产和财务部门的管理人员做好定期对库存物资的查对工作。
第三十六条货物盘点后，对货物品种、数量的偏差情况，库管人员应及时编写库存盘点表，经生产部门审核并报厂内总经理批准后，办理库存帐务调整手续，并通知财务部
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KM/WI-002-2010
版号/状态
A/0
仓库管理制度
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第三十七条门进行存货调整。
第三十八条货物盘点后，对需报废的物资，由仓库管理人员及时填报货物报废申清单，说明报废原因及数量，经生产部门审核并报总经理批准后，办理库存帐务调整手续，并通知财务部门进行帐务调整。
第三十九条经批准后的报废货物，由生产部门统一进行处理，仓库管理人员不得单独处理。
第四十条报废货物残值视同销售货款，由财务部门进帐处理。
第六章仓库安全防火规定
第四十一条仓库主管为仓库安全防火的直接责任人，对仓库的安全、防火工作负主要责任。
第四十二条仓库货物的管理措施必须符合防火、防盗的安全要求。
第四十三条仓库的所有人员应熟练掌握必要的安全防范及消防常识，并能正确使用消防器材。
第四十四条发现安全及火灾隐患应及时向生产部报告，并积极采取有效防范措施，避免事故的发生和延展。
第四十五条出现安全或火险事故时，仓库管理人员必须以保护厂内财产安全为己任，努力采取必要措施，减少事故造成的损失，同时立即向主管部门汇报，或直接拨打119火警报警电话，并积极配合有关部门进行事故的调查和处理。
第四十六条仓库安全、防火具体措施：
1.非仓库工作人员不得随意进入仓库保管区。
2.贵重物品和易燃易爆物品应单独隔离存放。
3.仓库管理人员离开工作现场，仓库应随时切断电源并加锁。
4.仓库内严禁吸烟及携带引火物品。
仓库明显处应明示“严禁烟火”
大字标识。
5.仓库按照货物性质和仓库面积必须配备相应数量的灭火器材，灭火
器材应放置在明显、方便取用的地点，并定期检查，保持器材的完
好状态。
6.仓库照明线路和灯具应符合防爆要求。
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版号/状态
A/0
设备管理制度
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第一章总则
第一条为加强设备管理，确保生产经营活动的正常进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于厂内所有生产、办公、生活设备的管理。
第三条厂内的设备管理部门为生产部。
第二章设备的购买
第四条厂内设备的购买由使用部门提出购买申请，报生产部审核并经总经理后方可购买。
第五条设备的购买价格由财务审计部门进行审核把关。
第三章设备的使用与管理
第六条设备购进后，由生产部门协同使用单位、设备安装部门、进行设备验收，并在设备验收单上签字确认（验收单进入设备档案）。
第七条生产部应对全厂内设备设专人管理，及时建立设备台帐、设备维修档案及设备资料档案，并按照设备台帐建立相应的设备卡片（设备说明书、保修卡及技术资料、备品、备件由生产部统一安排管理）。
第八条设备管理部门对所有设备应制定设备安全操作规程并在工作现场明示。
第九条设备管理部门负责对设备使用人员进行操作培训，考核不合格者不得上岗操作。
第一十条各类设备定机定人，非规定操作人员未经组长安排和机床保养人员的同意不准随便开动。
第一十一条设备管理部门应做好设备备件的储备工作，关键易损件储备至少二套。
第一十二条设备管理部门每半年对设备核查一次，对设备完好率及帐、物、卡相符率进行对照评价，纳入考核内容。
第四章设备的保养与维修
第一十三条设备使用人员应熟知日常保养知识和安全操作规程，熟悉设备性能，做到“四会”（会使用、会保养、会检查、会排除故障）。
第一十四条机床设备的维护保养：
1.上班时做好设备加油，每周不低于2次。
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A/0
设备管理制度
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2.过重工件不得在设备台面上摆放。
3.工具、刀具及工作物不得直接放在设备工作台上。
4.设备滑动部位每周检查一次。
5.每班巡回检查至少2次。
6.下班做好设备清洁卫生工作做到：
无灰尘、无油污、无锈渍
第一十五条电器设备的保养：
1.对电器设备的开关、控制箱的完好情况，每周检查一次。
2.对配电间的电器开关、电表的完好及清洁，每一个月检查一次。
3.每半年对主线路检查一次。
第一十六条各部门设备发生故障，须及时通知维修部门，维修部门接到通知后半小时内到达现场维修并将维修内容填写〈〈设施维护记录〉〉。
第一十七条设备管理部门对设备事故坚持“三不放过”原则（不查清原因不放过，不分清责任不放过，不提出改进措施不放过），设备调查处理结果记入设备管理档案。
第一十八条因本人工作失误致使设备及备配件损坏或丢失，所造成的经济损失由责任人赔偿。
第五章设备的转移和报废
第一十九条设备的调用、移动应经设备管理部门批准，并办理有关手续。
第二十条暂时不用设备要加盖防尘罩，超过一个月要按长期闲置设备要求进行封存处理。
第二十一条不用设备，由设备管理部门报总经理批准，采取出售、调剂、拆卸等措施以充分发挥设备使用价值。
第二十二条设备报废，由使用管理部门申报，质管部、生产部和财务人员鉴定并经总经理批准后交有关人员处理。
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A/0
检验管理
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1.目的
材料的质量是确保产品质量的首要一环，为把好材料进货关，特制定原材料进厂内验收细则。
2.适用范围
适用于本厂内原材料和直接影响产品质量的辅助材料的进厂内验收。
3.职责
3.1质管部负责编制，原辅材料的采购标准和验收规范。
3.2供销部负责原辅材料的采购。
3.3质管部负责原辅材料的验收。
3.4仓库负责原辅材料的保管。
4.验收原则
4.1原材料必须要有合格供应方的合格证件，合格证件填写应完整、清晰，并有试验数据，有可查的生产日期（如无生产日期，以合格证日期计算）。
4.2具备4.1条件后，方可办理进厂内验收手续.
4.3进厂内原材料一般均按合格证上的技术条件进行验收，凡与技术要求不符时，应由质管部协调，提出验收要求和项目。
4.4对工艺上或质量上有特殊要求时应在送验试样上做好标记。
4.5规格验收：
应按有关标准以及本细则规定的抽查比例进行检查，并确定测量点，主要原辅材料（A类B类）要做到品种、规格、数量符合生产规定、外观无疵点。
5.验收规定
序号
物资分类
物资
名称
检验项目
技术要求
检验方法
抽样方法
1
A
外观
数量
型号/规格
质保书验证
色泽一致、无明显缺陷
符合采购要求
符合采购要求
符合参照标准或质保书内容
目测
验证
核对质保书内容
每批抽5袋检验；
2
B
外观
数量
尺寸
无破损，字样符合订货要求
符合采购要求
符合订货要求
目测
验证
卷尺
每批次在5件
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A/0
检验管理
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第2页共2页
判定准则
1、A类物资全部要求均需合格，有一项不合格，判为不合格品；
2、B类物资规格型号、尺寸不合格，判为不合格品；
3、其他附助物资由仓库管理员核查数量，凭送货单验收入库。
5.1生产过程中的工序质量控制。
由车间主任根据产品实际生产情况，下达生产加工任务，检验员依据行业标准抽样检验，并做好巡检记录。
符合要求后方可实施下一步工作流程。
5.2成品检验控制按行业标准JG/T3049-1998和JG/T157-2009实施检验。
1、检验项目：
项目
Inspectionitem
技术要求
Technicrequirement
检测仪器和方法
Gaugeandmethod
2、检验项目：
项目
Inspectionitem
技术要求
Technicrequirement
检测仪器和方法
Gaugeandmethod
判定要求：
所检项目均符合要求，才能判定合格。
5．4在检验过程中出现不合格品，则按《不合格品控制程序》实施。
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岗位任职要求
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一、目的
规定各类人员的任职要求，满足资源配备要求
二、适用范围
适用于工厂各类人员
三、职责
质管部负责工厂《任职要求》的汇编。
四、具体内容
4.1总经理
4.1.1具有较高的决策能力，善于掌握各类信息并对信息分析
4.1.2具有一定的管理水平，根据质量管理体系的要求及时配备资源
4.1.3能团结下属，与下属沟通
4.1.4具有五年以上的工厂管理经验，具有解决实际问题的能力
4.1.5具有高中以上文化水平，年龄30-55周岁左右
4.2供销负责人
4.2.1能熟悉工厂产品的规格、品种、价格、性能
4.2.2具有一定的语言表达能力、应变能力，有吃苦精神，有较强的开拓能力和分析能力，善于上下沟通、办事公正
4.2.3具有二年以上销售采购经验，具有解决实际问题的能力
4.2.4具有大中以上文化水平、年龄25-55周岁
4.3生产部负责人
4.3.1具有一定的管理水平，根据质量管理体系的要求及时配备资源
4.3.2能熟悉工厂产品的规格、品种、价格、性能
4.3.3具有二年以上生产技术管理经验，具有解决实际问题的能力
4.3.4具有高中以上文化水平、年龄25-55周岁
4.4质管部负责人
4.4.1具有一定的管理水平，根据质量管理体系的要求及时配备资源
4.4.2能熟悉工厂产品的规格、品种、价格、性能，并熟练应用统计技术、熟悉检验标准和检验方法
4.4.3具有二年以上质量管理经验，具有解决实际问题的能力
4.4.4具有高中以上文化水平、年龄25-55周岁
4.5车间主任
4.5.1具有一定的组织能力、应变能力、善于上下沟通、办事公正
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岗位任职要求
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4.5.2能熟练应用统计技术、熟悉检验标准和检验方法、有一定的沟通能力
4.5.3熟练掌握操作技能、有较强的安全、质量意识
4.5.4具有二年以上生产管理经验，具有解决实际问题的能力
4.5.5具有初中以上文化水平、年龄25-55周岁
4.6销售人员
4.6.1能熟悉工厂产品的规格、品种、价格、性能
4.6.2具有一定的语言表达能力，有吃苦精神，有较强的开拓能力和分析能力
4.6.3具有二年以上销售经验，具有解决实际问题的能力
4.6.4具有初中以上文化水平、年龄25-55周岁
4.7检验人员
4.7.1能熟练应用统计技术、熟悉检验标准和检验方法、有一定的沟通能力
4.7.2具有二年以上检验工作经验，具有解决实际问题的能力
4.7.3具有初中以上文化水平、年龄25-55周岁
4.8技术人员
4.8.1具有独立设计图纸，独立设计工艺的能力
4.8.2能熟悉工厂产品的规格、品种、价格、性能
4.8.3具有二年以上技术管理经验，具有解决实际问题的能力
4.8.4具有中专以上文化水平、年龄25-55周岁
4.9采购人员
4.9.1能熟悉工厂产品的规格、品种、价格、性能
4.9.2具有一定的组织能力、应变能力、善于上下沟通、办事公正
4.9.3具有二年以上物质采购管理经验，具有解决实际问题的能力
4.9.4具有初中以上文化水平、年龄25-55周岁
4.10一般管理人员
4.10.1能团结下属，与下属沟通
4.10.2具有一定的组织能力、应变能力、善于上下沟通、办事公正
4.10.3具有初中以上文化程度，年龄25-55周岁
4.12其它操作人员
4.12.1具有小学以上文化水平、年龄25-55周岁
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岗位任职要求
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4.12.2具有一年以上操作经验，具有解决实际问题的能力
4.12.3能熟练掌握操作技能，有较强的安全、质量意识
4.13内审员
4.13.1具有工厂内审员资格，有认证咨询机构颁发的内审员资格证书
4.13.2具有高中以上文化水平、年龄25-55周岁
4.13.3具有一定的组织能力、应变能力、善于上下沟通、办事公正
4.14仓库保管员
4.14.1具有一定的组织能力、应变能力、善于上下沟通、办事公正
4.14.2具有二年以上仓库管理经验，具有解决实际问题的能力
4.14.3具有初中以上文化水平、年龄25-55周岁
4.15设备管理人员
4.15.1具有一定的语言表达能力，有吃苦精神，有较强的开拓能力和分析能力
4.15.2具有二年以上设备管理经验，具有解决实际问题的能力
4.15.3具有初中以上文化水平、年龄25-55周岁
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