创优监理实施细则.docx
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创优监理实施细则
中建卓越建设管理有限公司
雷山县苗岭风电场项目
创优监理实施细则
批准：
审核：
编制：
中建卓越建设管理有限公司
雷山县苗岭风电场
项目监理部
二零一七年六月
1编制目的
为了实现本工程建设单位编制的“创优规划”中提出的工程创优目标,落实监理创优责任，明确监理创优工作程序，指导监理人员开展工程创优活动，充分发挥监理在工程创优中的作用，特制定本细则。
2、编制依据
2.1本工程建设单位制定的“创优精品工程计划”。
2.2与各专业工程相关的标准、设计文件和技术资料。
2.2.1《实施工程建设强制性标准监督规定》（2011）。
2.2.2《工程建设标准强制性条文工业建筑部分》建标（2009）40号。
2.2.3《工程建设标准强制性条文-电力工程部分》（2011）。
2.2.4《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2014。
2.2.5《电力建设房屋工程质量通病防治工作规定》电建质监（2004）18号。
2.2.6《电力建设工程质量监督规定（暂行）》电建质监（2008）。
2.2.7《电力建设工程质量监督检查典型大纲（风力发电部分）》（2009）。
2.2.8《电力工程达标投产管理办法（2006版）及条文说明》中电建协工（2006）。
2.2.9《中国电力优质工程奖评选办法》中电建协工（2012）。
2.2.10《电力建设工程监理规范》DL/T5434-2009。
2.2.11工程施工设计图纸、工程变更文件。
2.2.12设备、材料的产品说明书。
2.2.13新材料、新工艺、新技术、新设备的鉴定书、使用手册等。
2.2.14建设工程项目管理规范GB/T50326-2006
2.2.15建设项目造价管控指导意见Q/GCL20712-2013
2.2.16建设项目管理目标考核管理规定
2.2.17建设工程质量管理条例
2.2.18建设工程安全生产管理条例
2.2.19电力工程达标投产管理办法
2.3雷山县苗岭风电场项目管理实施规划（施工组织设计）。
3、工程创优目标
质量管理达优良；
进度管理按计划；
生产指标创新优；
造价管理创一流；
合规性管理达标；
档案管理信息化。
3.1质量总目标
3.1.1各专业工程质量目标（建筑、安装、调试）建筑工程质量目标：
3.1.2基础工程质量目标：
分项、分部工程合格率100%；单位工程优良率100%；
3.1.3预埋管、件、螺栓固定牢固，表面平整，横平竖直，成排管、件纵横顺直，中心线及标高误差满足规范或安装精度要求；
3.1.4.外墙、屋面及门窗做到不漏、不渗，排水通畅，无积水，细部节点处理合理、美观、沟道顺直，盖板平整，接缝均匀、紧密；
3.1.5电气照明：
照明管全部暗敷，接线整齐、清晰、美观，导线符合设计要求，绝缘良好，无损伤，布线前的弹线痕迹应及时清除；不随意凿孔槽损坏主体结构。
3.1.6风机安装、箱变、调试、并网发电、试运行一次成功；
3.1,7设备及系统无渗漏；
3.1.8创机组电缆敷设及二次接线单位优良工程；
3.1.9实现升压站系统、风力发电机并网一次成功；
3.1.10分项、分部工程合格率100%；单位工程优良率达100%；
3.1.11一次通过240小时试运转，主要仪表投入率100%，保护投入率100%;
3.1.12消除建筑、安装施工质量通病；实现质量事故零目标，基建痕迹零目标，零缺陷、零尾工移交生产。
3.1.13调整试验目标
单机试运全部合格；
机组轴振最大值≤50μm
3.2安全控制目标
不发生人身重伤及以上事故；
不发生重大机械设备损坏事故；
不发生重大火灾（爆炸）事故；
不发生重大交通事故；
不发生重大环境污染事故和重大垮（坍）塌事故；
不发生大面积传染病和集体食物中毒事故
3.3进度控制目标
按期完成里程碑节点计划目标。
3.4造价控制目标
材料设备采购不合规不发生；
施工图未审查先施工不发生；
超合同工程量未确定先施工不发生；
未及时签证不发生；
不合理结算不发生；
超合同支付不发生。
3.4.1合规性管理目标
外部审批手续齐全不违法；
内部管理工程流程审批不超权。
3.5工程档案管理目标
资料移交率100%；
资料归档率100%；
PM系统主要模块上线率100%；
案卷合格率100%；
档案验收通过率100%。
3.5.1机组投产后，工程竣工全部文件在3个月内移交；
3.5.2工程文件内容齐全、准确、及时、有效；
3.5.3文件中的不合格项做到闭环。
4、监理创优控制要点
4.1建筑工程质量控制要点
序号
控制要点
性质
1
项目文件材料准确、完整、系统
一般
1.1
本专业的创优实施细则
1.2
绿色施工、节能减排的管理措施和技术措施
一般
1.3
本专业质量技术标准、规程规范清单，实施动态管理
一般
1.4
本专业强制性条文实施计划和实施记录
主控
1.5
未使用国家技术公告中命令禁止的技术（材料、产品）
主控
2
质量验评
2.1
“验评范围划分表”与工程实际一致
一般
2.2
重要原材料（含半成品）质量证明、试验报告，进场检验报告，使用跟踪管理台帐等文件
主控
3
施工记录及质量验收签证
3.1
地基、桩基检测报告
主控
3.2
沉降观测报告和记录（移交前和移交后继续观测）
主控
3.3
单位工程安全和使用功能核查记录
主控
3.4
确定重要梁板结构部位的技术文件；混凝土结构实体强度报告（同条件养护试块）；钢筋保护层厚度测试报告
主控
3.5
室内环境污染控制检测报告
主控
4
竣工图与工程竣工实物相符
一般
5
观感质量
5.1
无片面追求观感质量，违反质量与工艺标准；无大面积返修、无擅自增加工序遮掩瑕疵
一般
5.2
成品保护有效、环境整洁明亮，无施工遗留物
一般
6
建（构）筑物
6.3
倾斜、沉降不超过允许值，无有害裂缝、影响使用功能或耐久性的缺陷
主控
6.4
“墙面、地面、屋面”不裂、不渗、不漏；变形缝符合设计和施工规范；窗套等外檐滴水线施工规范
一般
6.5
测量控制点和沉降观测点装置材质正确、防护完好，标识规范；
一般
6.6
砼结构（清水混凝土）平整光亮、棱角方正，色泽均匀，无污染
一般
6.8
室外场坪和路面无严重污染、无积水、路缘石稳固无破损
一般
7
建筑装饰装修
7.1
门窗安装规范，配件齐全，启闭灵活；密封胶密封严密工艺精细
一般
7.2
吊顶和饰面安装规范牢固、平整、协调
一般
7.3
地板安装稳固、平整、缝隙一致、工艺精细
一般
7.4
涂饰工程：
均匀、色泽协调、无脱落
一般
8
建筑设备安装工程（建筑照明、给排水、暖气，通风、空调、消防、智能）
8.1
设施齐全、功能正常、位置正确、操作方便、标识清晰
一般
8.2
开关、插座、照明接线正确，安装位置符合规范
一般
8.3
火灾报警、安全防范和通讯网络综合布线、机柜、机架、配线架安装、模块、信息插座安装规范，工艺精细
一般
9
室外建筑环境
9.1
环保节能合规及植被恢复完好
主控
4.4电气、安装质量控制要点
序号
控制要点
性质
1
项目文件材料准确、完整、系统
1.1
本专业的创优实施细则
一般
1.2
绿色施工、节能减排的管理措施和技术措施
一般
1.3
本专业质量技术标准、规程规范清单实施动态管理
一般
1.4
本专业强制性条文实施计划和实施记录
主控
1.5
未使用国家技术公告中明令禁止的技术（材料、产品）
主控
1.6
质量验评
1.6.1
“验评范围划分表”与工程实际一致
一般
1.6.2
重要原材料及设备质量证明、试验报告、进场检验报告等文件
主控
1.6.3
主要质量控制资料及施工记录（主要过程、隐蔽工程验收记录）
主控
1.6.4
检测（报告）记录齐全、准确、规范
主控
1.7
竣工图与工程竣工实物相符
一般
2
感观质量
2.1
设备及系统无大面积返修；片面追求观感质量，违反质量与工艺标准；片面追求美观和集中效果，管、线不走捷径，造成浪费
主控
2.2
连接螺栓紧固力矩符合规范，穿入方向一致，平（弹）垫齐全
一般
2.3
构支架镀锌完整、色泽一致、无污染
一般
2.4
导线弛度三相一致、引流及引下线美观大方
一般
2.5
盘、柜安装规范、整齐、无污染
一般
2.6
电缆保护管敷设布置合理，衔接处符合工艺要求
一般
2.7
电缆敷设整齐、规范
主控
2.8
二次接线可靠、整齐；端线号牌打印清晰
一般
2.9
电缆防火封堵、阻燃涂料施工规范
主控
2.10
接地线及接地网引线连接规范、统一，色标一致
主控
2.12
设备、系统的标牌、标识及安全警示规范、统一、醒目
一般
2.13
成品保护效果好，环境整洁明亮，无施工遗留物
一般
3
电气
3.1
电力变压器
3.1.1
本体及附件无渗油，油位正常
主控
3.1.2
沿本体敷设的电缆及毛细导管（感温线）排列整齐，无压痕及死弯
一般
3.1.3
中性点接地符合设计规定
主控
3.1.4
基础与本体应分别接地，且接地可靠
主控
3.2
高压电器
3.2.1
瓷件无损伤、裂纹、污染
主控
3.2.2
断路器、隔离开关动作灵活、可靠，接触良好，指示正确，电气、机械闭锁可靠
主控
3.2.3
密封件密封良好，无渗漏
一般
3.2.4
避雷器线路电流在线检测装置可靠
主控
3.2.5
基础与本体应分别接地，且接地可靠
主控
3.3
电动机
3.3.1
电缆保护管预埋位置和高度合理，与接线盒同侧；直径和弯曲半径符合规范
一般
3.3.2
外壳和电缆（高压电缆屏蔽层）分别与接地网直接连接，接地线截面符合规范要求
主控
3.4
母线
3.4.1
软母线三相弛度、引下线弯曲度一致
一般
3.4.2
硬母线平直、同相多片弯曲度一致
一般
3.4.3
封闭母线焊缝工艺美观、焊接质量符合规范、密封良好
一般
3.5
成套柜和控制保护屏
3.5.1
成列屏柜屏面平整，相邻屏间隙≯1.5mm
一般
3.5.2
导线无损伤，接线可靠，每个端子接线不超过2根等径导线，接线规范、合理，导线弯曲弧度一致，线芯标识规格一致、字迹清晰
主控
3.5.3
屏柜与基础接地可靠，符合规范要求；可开启装有电气设备的屏柜门采用软导线接地
主控
3.5.4
屏柜外观无损伤、颜色均匀、无污染；屏柜门开启灵活、关闭严密，屏柜内清洁
一般
3.5.5
事故照明及保安电源切换试验正常、可靠
主控
3.6
电缆敷设
3.6.1
桥架安装路径和断面布置合理、无空置层，安装高度合理，便于检查巡视
一般
3.6.2
电缆排列弯度一致，无明显交叉，进屏柜处排列整齐；号牌标识清晰
一般
3.6.3
电缆保护金属软管两端固定牢靠，长短适宜
一般
3.6.4
交流单芯电缆的固定夹具不构成闭合磁路
主控
3.6.5
电缆的金属护层或屏蔽层接地可靠；接地线截面符合规范要求
主控
3.7
热控装置
3.7.1
取源管安装坡度、坡向符合规范，弯曲弧度≮3D，椭圆度≯0.2D；支吊架安装牢固，间距符合规范
一般
3.7.2
电缆、导线无明显交叉，与热源表面的距离：
平行敷设≮0.5m；交叉敷设≮0.2m
主控
3.7.3
阀门安装规范统一、高度适中、操作方便
一般
3.7.4
集中布置的仪表安装工艺规范、指示正确、间距均匀
一般
3.7.5
执行机构拉杆动作灵活、平稳、无卡涩，拉杆长度≯5m，开关方向标志清晰
一般
5监理创优组织
5.1监理创优组织机构（附件1）
5.1.1监理创优领导小组
组长：
陈孟德
成员：
刘现军、吴鹏飞、刘云高、丰喜瑞、黄振华
5.1.2安全管理组
组长：
陈孟德
成员：
刘现军、吴鹏飞、刘云高、丰喜瑞、黄振华
5.1.3质量与工艺组
组长：
刘现军、黄振华、
成员：
黄振华、吴鹏飞、刘云高
5.1.4调整试验组
组长：
刘现军
成员：
黄振华、吴鹏飞、刘云高
5.1.5工程档案组
组长：
刘现军
成员：
刘云高、黄振华、吴鹏飞、
5.1.6创优组织机构联系人：
陈孟德
5.2职责
5.2.1监理创优领导小组职责
1负责本单位的创优领导及组织工作。
2编制本单位工程创优监理实施细则。
3负责将创优考核标准进行分解，落实责任人。
4组织对创优落实情况进行检查。
5.2.2安全管理组职责
1编制职业健康、安全与环境监理实施细则。
2检查施工单位职业健康、安全与环境管理体系、规章制度和监督机构的建立、健全及专职安全生产管理人员配备情况，督促施工单位对其分包单位进行检查。
3审查施工单位报审的工程施工创优措施中的安全技术措施、危险性较大的分部分项工程专项施工方案。
4监督施工单位按照批准的工程施工创优措施中的安全技术措施或者专项施工方案组织施工，及时制止违规施工。
5核查施工现场施工起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施的验收手续。
6组织或参加安全检查，坚持日常巡视检查，对发现的安全事故隐患，下发监理通知单，并督促其立即整改；情况严重的，及时制止并向总监理工程师报告。
7监督施工单位做好施工节能减排、水土保持等环境保护工作。
5.2.3质量与工艺组
1认真贯彻“百年大计，质量第一”的方针，严格执行国家、行业和企业有关的质量法规、规程、规范、导则、标准和规定。
2检查各施工单位创优执行情况，工程完工严格按创优标准进行评价验收，做到不达标准不验收签字。
3提倡推广使用新设备、新材料、新技术、新工艺。
成品处处要讲工艺，显亮点，如电缆敷设、油净化、要确保达到行业先进水平。
4进一步提高电力建设工程质量，克服电力建设工程质量通病，规范电力建设工程质量通病防治措施，
5加强对墙体裂缝、楼地面裂缝及渗漏、外墙渗漏、门窗渗漏、屋面渗漏的质量管理。
5.2.4调整试验组
1认真执行工程启动、竣工验收的各项规定，全面配合各阶段调试工作。
2审查施工单位、调试单位编制的调试、试运措施，并监督严格执行。
做好试运调试的验收签证工作。
3调试中发现的设备、系统运行异常，必须及时分析，找出对策，彻底消除隐患。
4与安装和调试单位配合，检查有关的技术指标，制定有效措施，保证指标的实现。
5发现设备缺陷及时填写监理工程师通知单，督促施工单位、调试单位按所确定的处理方案进行处理，把缺陷消除在安装、调试过程中。
5.2.5工程档案组
1认真贯彻执行档案管理的有关规定，做好本单位的档案管理工作。
2指导、监督、协调各施工单位工程档案管理工作，督促各施工单位建立本单位档案管理网络，把档案管理责任落实到人，以确保档案资料规范、真实、完整、统一。
3检查施工单位执行工程建设标准强制性条文的情况，并做好相关记录；
4认真配合上级单位、质监站的质量监督检查，对检查提出问题要督促责任单位进行整改，形成闭环。
6.监理创优措施
6.1综合管理措施
6.1.1协助建设单位成立工程创优组织。
6.1.2建立健全工程创优管理制度。
1建立创优策划研讨会制度。
在工程建设的各个阶段，组织参建各方对工程创优总体策划方案、设计优化方案、施工工艺创新方案以及施工过程中重要工序质量的细节创优，都进行充分的研讨，集思广益，确保工程质量受控。
2定期质量讲评制度。
结合施工协调会，定期组织参建各方将每周质量活动情况进行总结，提出要求改进工作的有关要求。
3质量问题纠正和预防措施制度。
对已经出现的质量问题，及时组织相关单位进行会诊，找出原因，查清责任，深入剖析，举一反三，立即采取纠正和预防措施，消除质量问题，并杜绝类似问题再次发生。
4健全每周施工协调会制度。
建立施工协调会制度，由总监理工程师主持，对工程创优工作进行部署，检查创优活动的力度和成果，总结创优活动的经验教训，提出改进工作的意见和要求，并督促有关各方执行。
6.1.3积极主动开展工程创优活动。
1确定工程亮点。
监理部根据本项目的特点（技术、规模、设备选型、地质、环境等）和各参建单位的技术优势，结合近年投产的优秀项目总体建设水平，经充分研究、策划，与工程参建单位充分协调沟通，确定本工程亮点，并监督实施，打造优质精品工程。
2监督落实工程施工创优措施。
组织施工单位开展工程创优策划，实施创优计划，落实创优措施，将工程创优措施贯彻到每一项具体工作中，逐步实现工程创优目标。
1）积极组织开展工艺创新研讨，组织或参与考察优秀工地，学习借鉴，博众家之所长。
2）审查施工创优实施细则，并监督落实。
3）督促施工单位针对本工程特点制定质量通病专项治理措施。
4）督促施工单位对工程各种成品的保护进行专题研究，制定详细有效的成品保护措施。
5）监督施工单位加强施工管理，严格控制工序质量，落实各项创优措施。
6.1.4贯彻精细化管理思想，将工程创优方案落实到每一个管理细节。
做到精细监理，确保全过程受控。
6.1.5监理措施的自查。
监理部加强内部监督检查，每月由总监组织进行工作自查，确保各岗位监理人员落实各项监理措施。
6.1.6按工程创优的有关规定做好工程档案的收集、整理工作。
6.2质量控制措施
6.2.1工程建设标准强制性条文实施监理措施
1项目监理部针对本工程特点，编制工程施工强制性条文监理实施细则。
2督促各施工单位制定切合工程及自身实际情况的工程建设标准强制性条文贯彻实施办法。
3建立经常性的工程建设标准强制性条文，贯彻执行情况的自检、专检机制。
6.2.2制定质量控制点
1切合工程实际、征询专家意见、多方分析讨论，确定工程质量控制点。
2向施工单位进行技术交底。
3建立质量控制点控制情况的责任制和监督检查机制，并严格抓好落实。
6.2.3关键项目的旁站监理
1确定旁站监理项目。
2根据本工程实际，编制本工程旁站监理实施细则。
3进行关键项目旁站监理的技术交底。
4工程实施过程中，总监理工程师按旁站监理实施细则，安排监理人员到位，对关键项目进行全过程旁站监理，旁站监理人员应做好旁站记录。
5加强对旁站监理工作的监督检查,确保人员到位、效果良好。
6.2.4隐蔽工程签证。
所有隐蔽工程在隐蔽前停工待检，施工单位自检合格后由监理人员现场组织验收，经签证施工单位方能隐蔽。
6.2.5见证取样。
对原材料取样送检等进行见证，明确见证取样的工作方法和程序。
6.2.6质量通病治理
1针对工程特点，制定工程质量通病防治工作监理实施细则，审查、批准施工单位提交的工程质量通病防治方案和施工措施。
2认真在分项、分部和单位工程质量验收时，检查质量通病治理情况，上道工序不合格时，不允许进入下一道工序施工。
3利用检测仪器加强对工程质量的平行检验，发现问题及时处理。
4工程完工后，认真编写质量通病防治工作评估报告，以利工作的持续改进。
6.2.7成品保护监督。
组织施工单位对本工程的成品保护进行详细策划，制定各种成品的保护措施，协调两个以上施工单位制定对他人的成品保护措施。
工程施工过程中，项目监理部将相关成品保护作为工序动工条件进行控制，监督施工单位落实各项成品保护措施。
6.2.8纠正和预防措施。
监理人员巡视检查过程中发现出现施工质量问题，视严重程度，或通知整改，或组织相关人员召开现场质量分析会，剖析原因，从工程创优的角度，研究解决方案，以监理工程师通知单通知施工单位立即进行整改，项目监理部对整改结果进行闭环复查。
出现下列之一的严重情况，且经监理工程师通知施工单位整改无效时，总监理师在征得建设单位同意后，签发“工程暂停令”。
1建设单位要求暂停施工且工程需要暂时施工。
2为了保证工程质量而需要进行停工处理。
3施工出现了安全隐患，总监理工程师认为有必要停工以消除隐患。
4发生了必须暂时停止施工的紧急事件。
5承包单位未经许可擅自施工，或拒绝项目监理部机构管理。
6.2.9工程质量验收
1严把工序质量检查验收关。
监督施工单位切实履行三级自检制度，并控制其一次验收合格率，按创优标准进行监理检查验收。
2严格执行分部工程质量验收制度，总监理工程师组织并主持分部工程的质量检查和验收，验收合格，满足创优质工程要求后，再进入下一分部工程的施工。
3参加建设单位组织的单位（子单位）工程的质量验评工作。
4组织和主持工程质量中间验收。
5监督处置各种检查验收中发现的不符合项，实现闭环管理。
6项目监理部应参加由工程启动验收委员会主持的启动验收，在验收会上汇报工程监理工作和预验收后的整改消缺情况，对工程质量是否具备启动验收条件提出监理意见。
7按照工程启动竣工验收规程的程序及项目，完成了全部调整试运工作并检查验收、签证完毕，在启动验收委员会宣布机组满负荷试运工作结束后，总监理工程师应会同参加启动验收的各方共同签署机组启动验收交接书，移交生产。
8控制竣工预验收、验收和移交阶段的工程质量，监督责任单位整改消缺。
6.2.10其它质量控制措施
1组织施工图会审，参加设计交底，对施工图的设计质量以及能否满足材料加工、施工和运行方面提出意见。
2督促各施工单位建立健全项目部的质量保证体系及施工技术组织，要求质量管理体系及施工技术组织各级人员到位，措施、方案齐全，报验及时，资料归档及时，准确、齐全、整洁。
3在工程开工前，对施工单位上报的特殊工种人员进行审查，审查要点为特殊工种人员的种类、数量、证件合格性等是否满足本工程施工及创优质工程质量控制需要。
4严格控制进场材料、设备的质量
5严格控制设计变更。
各参建单位（包括设计、施工单位、建设单位）若提出设计修改、变更、材料代用等，均应通过项目监理部审查，设计单位签证同意，并经建设单位批准，方可实施。
6.3安全文明施工与环境保护控制措施
6.3.1建立以总监理工程师为第一责任人的工程安全监理体系，明确各级监理人员的安全管理职责，建立以安全责任制为中心的安全监理制度及运行机制。
6.3.2审查安全文明施工文件、控制工程分包、加大日常现场安全巡查力度，并每月进行现场安全检查，监督施工单位安全生产保证体系有效运行，执行各项安全施工技术措施、文明施工、环境保护措施
6.3.3落实环境保护措施，保护生态环境，不超标排放，不发生环境污染事故，废弃物处理符合规定，力争减少施工场地和周边环境植被的破坏，减少水土流失；站区绿化，现场施工环境满足环境保护要求,杜绝因施工造成影响环境保护目标的实现。
6.4进度控制措施
6.4.1参与制定工程里程碑计划，提出监理意见。
6.4.2编制工程进度计划，进行风险分析，并采取有效的防范措施。
6.4.3审查施工单位编制的施工进度计划。
6.4.4审核施工单位编制的年、季、月度施工进度计划
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