建筑施工企业安全生产自查自改报告.docx

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建筑施工企业安全生产自查自改报告

单位名称:

XXXX

日期:

2008年5月20日

安全生产自查自改检查报告

一、前言

二、安全生产检查情况表

1.安全生产责任管理制度、人员考核、培训情况检查表,

2.厂房、作业场所、安全设施设备情况检查表,

3.职业危害防治措施情况检查表,

4.重大危险源检测、评估、监控措施和应急预案检查表,

5.安全事故应急救援预案情况检查表,

6.安全检查情况汇总表。

安全生产自查自改检查报告

前言

本公司从成立至今，一直以“安全第一，预防为主”的方针为原则，认真学习国务院及省市有关安全生产的法律法规，落实各项安全生产制度，建立健全企业安全生产管理制度，公司安全生产运行情况良好，三年来未发生安全生产事故。

2004年国务院实行安全生产许可证制度，我公司通过广东省建设厅安全管理部门的审核，取得《安全生产许可证》。

三年来我公司认真学习《安全生产许可证条例》的有关条款，积极贯彻落实《安全生产许可证条例》的各项规定，根据条例的相关要求，对照公司现有的安全管理制度，不断完善，自查自改，我们认为，我公司生产条件基本符合安全生产的要求。

安全生产自查自改检查报告

安全生产检查情况表

1.安全生产责任管理制度、人员考核、培训情况检查表

序检查内容检查情况备注号

企业依法取得施工资质和安全生产许1符合可证的情况

企业资质证书有

安全生产许可证有

营业执照有

2安全生产责任制落实情况符合

是否建立企业法定代表人责任制,并

符合

有相关执行记录

是否建立主要负责人、分管负责人、

安全管理人员、各职能机构、各岗位符合

安全生产责任制度

工程的总承包企业、分包企业及工程

符合

监理单位等的安全生产责任落实情况

工程的总承包企业安全生产责任是

工程的分包企业安全生产责任是

工程的工程监理单位安全生产责任是

3安全生产规章制度建立和落实情况符合

设立安全生产管理机构，配备专（兼）

符合

职安全管理人员

安全管理制度和岗位安全作业建立情符合

安全生产自查自改检查报告

况

是否依据国家法规、行业规定以及企

业实际情况，编制安全管理、教育培

是

训、安全检查、工伤管理等一系列规

章制度

是否建立健全各级岗位安全作业规

是

程、设备操作规程等

安全管理制度和岗位安全作业规程执

符合

行情况

对安全作业规程执行记录有没有定期

有

检查

对安全作业规程执行过程中发现问题

有

有没有落实整改

外来施工队伍（承包商）安全监管情

4符合

况

承包商具备相应的等级资质是

是否对承包商进行资格和资质的审查

管理，是否对承包商的安全效绩定期是

考核

5安全生产管理机构检查情况符合

是否设置安全生产管理机构设置了安全生产管理部

是否配备专职安全生产管理人员是，共配备5人

是否配备分管安全的经理是

是否签订了安全协议并进行监督管理是

6落实安全投入检查情况符合

安全投入制度是否完善是

安全生产自查自改检查报告

安全投入资金是否落实是

安全投入资金是否专款专用，安全投是入是否有效实施

每年安全投入的资金额度是否达到工是程款的1,

安全投入是否能保证安全生产是

是否发生过安全事故没有发生过安全事故

7工伤保险检查情况符合

是否依法参加工伤保险是

是否为从业人员缴纳保险费是

新建、改建、扩建项目是否依法履行

8符合“三同时”情况

同时设计符合

同时施工符合

同时验收投入使用符合

9安全培训教育情况符合

是否建立健全安全培训教育制度符合

是否按法规要求对各级人员进行安全

有教育培训

是否进行了全员（含农民工）培训及

有相关记录

员工（新员工）入厂安全教育情况及

有记录

三类人员安全生产考核检查情况符合10

法人代表是否取得安全生产考核合格

是

证

主要负责人持证人数是否大于2人共3人，合格

项目负责人持证人数是否大于3人共3人，合格

安全生产自查自改检查报告

安全生产管理人员持证人数是否大于

共5人，合格

3人

三类人员是否延期已经完成第一次延期

11特种作业人员检查情况符合

特种作业人员是否经过安监局培训从

是

事特种作业

特种作业人员是否持特种作业资格证

是

书上岗

隐患排查整改情况12符合企业依法进行建筑施工活动的情况以

符合及遗留问题的整改情况

有没有制定隐患检查和整改制度有是否定期组织安全生产监督检查，及

时发现和消除各类事故隐患，建立完

有善的隐患整治档案，并向相关管理部

门申报

建立健全事故隐患档案，将群众举报、

检查发现、上报等各类事故隐患的发

现、隐患具体情况、采取的措施、监有管责任人、整改结果、复查时间等一

一进行详细记录

施工现场安全监督检查情况13符合是否建立作业现场安全管理检查规

有定，包括分级分项的检查内容

是否定期进行专业性、全面性的作业

有现场检查

对记录有没有定期检查有

安全生产自查自改检查报告

作业现场安全检查中发现的问题有没

是有及时进行整改

14事故处理和责任追究情况符合

事故报告制度是否建立是

已发生事故是否按照“四不放过”的

符合

原则要求

事故原因是否查清是

对事故责任者和群众是否进行针对性

是

培训教育

是否制定防范措施是

事故责任者是否处理是

对责任人的追究和落实整改符合

对事故处理过程是否有完善的档案符合

2.厂房、作业场所、安全设施设备情况检查表

序检查内容检查结果备注号

进入施工现场人员是否佩戴工作卡1是

作业场所道路是否畅通2是

工地是否设置吸烟处、随意吸烟3是

材料、构件、料具是否按总平面布局堆放4是

料堆是否挂名称、品种、规格等标牌5是

堆放是否不整齐6是

垃圾堆放是否整齐、是否标出名称、品种7是

施工作业区与办公、生活区是否能明显划分

宿舍是否有消暑和防蚊虫叮咬措施8是床铺、生活用品是否放置整齐

宿舍周围环境是否卫生、安全

安全生产自查自改检查报告

是否有消防措施、制度和无灭火器材有消防措施、制度和无灭火灭火器材配置是否合理器材，灭火器材配置合理，是否有消防水源（高层建筑）有消防水源（高层建筑），9是否能满足消防要求能满足消防要求的，有动火是否有动火审批手续和动火监护审批手续和动火监护生活区是否建立治安保卫制度的、

责任是否分解到人的10是治安防范措施是否有利

标牌是否规范、整齐11是现场是否有安全标语

是否有现场安全标志布置总平面图

现场是否按安全标志总平面图设置安全标志12是的，

厕所是否符合卫生要求

食堂是否符合卫生要求13是是否有卫生责任制

生活垃圾是否及时清理

是否有保健医药箱

是否有急救措施和急救器材14是是否有经培训的急救人员

是否开展卫生防病宣传教育

有无防粉尘、防噪音措施

夜间是否有经许可施工15是现场是否焚烧有毒、有害物质

是否建立施工不扰民措施

人人配戴安全帽是否人人配戴安全帽安全帽符合标准安全帽是否符合标准16没有人不按规定佩戴安全是否有人不按规定佩戴安全帽帽

高空作业人员是否系安全带

安全带系挂是否符合要求17是安全带是否符合标准

楼梯口、电梯井口有无防护措施，是否符合要18是求

阳台、楼板、屋面等临边防护是否符合要求19是外电防护，是否小于安全距离又无防护措施符合要求20防护措施是否符合要求、封闭是否严密

工作接地与重复接地符合接地与接零保护系统要求,采用TN-S系统工作接地与重复接地是否符合要求专用保护零线设置符合要是否采用TN-S系统21求专用保护零线设置是否符合要求保护零线与工作零线没有保护零线与工作零线是否有混接的混接

安全生产自查自改检查报告

符合“三级配电两级保护”配电箱开关箱要求是否符合“三级配电两级保护”要求开关箱（末级）有漏电保护开关箱（末级）是否有漏电保护或保护器失灵，漏电保护装置参数匹配漏电保护装置参数是否匹配电箱内有隔离开关电箱内是否有隔离开关没是否有违反“一机、一闸、是否有违反“一机、一闸、一漏、一箱”22一漏、一箱”安装位置是否不当、周围杂物多等不便操作安装位置恰当、周围无杂物闸具是否损坏、是否符合要求闸具没有损坏符合要求配电箱内多路配电是否有标记配电箱内多路配电有标记电箱下引出线是否混乱电箱下引出线有序电箱门、锁、防雨措施是否齐全电箱门、锁、防雨措施齐全

照明专用回路有漏电保护

灯具金属外壳作接零保护现场照明室内线路及灯具安装高度照明专用回路是否有漏电保护低于2.4m使用安全电压供灯具金属外壳是否作接零保护电室内线路及灯具安装高度低于2.4m是否使用潮湿作业使用36V以下安全安全电压供电23电压潮湿作业是否使用36V以下安全电压使用36V安全电压照明线路使用36V安全电压照明线路混乱和接头处是否混乱和接头处使用了绝缘使用绝缘布包扎布包扎手持照明灯是否使用36V及以下电源供电手持照明灯使用36V及以下

电源供电

配电线路没有电线老化、破皮未包扎是否有电线老化、破皮未包扎的线路过道有保护线路过道是否有保护电杆、横担符合要求电杆、横担是否符合要求24架空线路符合要求架空线路是否符合要求使用五芯线（电缆）是否使用五芯线（电缆）电缆架设或埋设符合要求电缆架设或埋设是否符合要求

电器装置闸具、熔断器参数与设备容闸具、熔断器参数与设备容量是否匹配、量匹配、安装合要求25安装是否合要求没用其他金属丝代替熔丝是否用其他金属丝代替熔丝

手持电动工具

I类手持电动工具是否有保护接零

使用I类手持电动工具是否按规定穿戴绝缘用符合要求26品

使用手持电动工具是否有随意接长电源线或更

换插头的现象

安全生产自查自改检查报告

电焊机电焊机安装后有验收合格

电焊机安装后是否有验收合格手续手续，做保护接零、无漏电

是否做保护接零、无漏电保护器保护器，有二次空载降压保

是否有二次空载降压保护器或触电保护器护器或触电保护器，一次线27一次线长度是否超过规定或不穿管保护长度超过规定并穿管保护，

电源是否使用自动开关电源使用自动开关，焊把线

焊把线接头是否有超过3处或绝缘老化的现象接头没有超过3处和绝缘老

电焊机是否有防雨罩化的现象，电焊机有防雨罩

气瓶各种气瓶有标准色标，气瓶各种气瓶是否有标准色标间距小于5米、距明火小于气瓶间距小于5米、距明火小于10米，有隔离10米，有隔离措施，乙炔瓶措施28使用或存放时是竖放，气瓶乙炔瓶使用或存放时是否竖放存放符合要求，气瓶防震圈气瓶存放是否符合要求和防护帽齐备气瓶防震圈和防护帽是否齐备

平刨平刨有护手安全装置有无护手安全装置传动部位有防护罩传动部位有无防护罩29做了保护接零、无漏点保护是否做保护接零、无漏点保护无人操作时切断电源无人操作时是否切断电源

电锯有锯盘护罩、分料器、电锯有无锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装防护挡板安全装置和传动置和传动部位有无防护部位有防护，做了保护接30是否做保护接零、有无漏电保护器零、有漏电保护器，无人操无人操作时是否切断电源的作时切断电源的

3、职业危害防治措施情况检查表

序检查内容检查结果备注号

编制了完善的职业危害1是否编制了完善的职业危害防治措施?

防治措施

从业人员配备的劳动防护用品是否符合符合相关安全法律、法2相关安全法律、法规和标准的要求?

规和标准的要求

有害作业与无害作业相3有害作业与无害作业是否相对分离对分离

更衣室、洗浴间、孕妇休息间等卫生设施更衣室、洗浴间、孕妇4是否齐全休息间等卫生设施齐全职业危害作业人员健康档案是否齐全，并职业危害作业人员健康5妥善保管档案齐全，并妥善保管是否定期对职业危害作业人员健康档案定期对职业危害作业人6进行分析员健康档案进行分析

安全生产自查自改检查报告

职业危害作业人员是否均有有效的上岗7是前、离岗或退休前的职业健康检查报告

职业危害作业人员均按职业危害作业人员是否均按有关规定的8有关规定的项目和周期项目和周期定期进行体检定期进行体检

遭受或可能遭受急性职业病危害的人员9是是否均得到及时健康检查和医学观察

合理识别职业危害作业10是否合理识别职业危害作业人员人员

11职业危害防护设备设施是否合格是

职业危害作业点建立了职业危害作业点是否建立定点登记台帐，12定点登记台帐，且定点且定点准确，不遗漏。

准确，不遗漏。

化学废料及容器统一回化学废料及容器应统一回收，是否按规定13收，按规定进行妥善处进行妥善处理理

凡产生毒物的作业现场

凡产生毒物的作业现场是否设有稀释水设有稀释水源，且备有14源，是否备有公用的防毒面具和防毒服公用的防毒面具和防毒

服

15是否配备急救箱，箱内药品是否齐全有效是16急救人员是否合格是17职业危害防治措施是否符合实际情况是

4、重大危险源检测、评估、监控措施和应急预案检查表序检查内容检查结果备注号

监控措施和应急预案包重大危险源监控措施和应急预案是否包括检测、评估、监控、1括检测、评估、监控、预防、预备、响应预防、预备、响应和恢和恢复等内容?

复等内容

重大危险源监控措施和应急预案的内容符合相关安全法律、法2是否符合相关安全法律、法规和标准的要规和标准的要求求?

监控措施和应急预案

监控措施和应急预案是否与企业重大危与企业重大危险源、设3险源、设备、设施、场所及其风险相适应?

备、设施、场所及其风

险相适应

重大危险源检测、评估、监控措施和应急经董事长授权发布实4预案是否经最高管理层授权发布实施，是施，有实施日期否有实施日期?

安全生产自查自改检查报告

监控措施和应急预案

监控措施和应急预案是否包括:

目录表、包括:

目录表、变更记5变更记录、目的、企业简介、名词、术语录、目的、企业简介、

定义、发放表等?

名词、术语定义、发放

表

所有相关人员都可获得6所有相关人员是否都可获得预案?

预案

7是否建立了应急救援组织?

建立了应急救援组织8应急救援人员配备是否合理,是9是否配备了必要的应急救援器材、设备,是

下述职责是否定义清楚并分配给有关人

员:

1）预案管理;

2）应急指挥;经整改，

3）支持、协调;新近员清楚并分配给有关人4）预案和程序的维护;工学习10员，对新进员工尚未分5）定期危险评估;了预案，配6）培训、训练和演习;达到要

7）重要设备及其维护清单;求

8）专项事故应急响应职责;

9）与场外监控措施和应急预案的协

调。

应急救援的关键职位及应急救援的关键职位及其替补人员、职责11其替补人员、职责和指和指挥系统是否清楚明确?

挥系统清楚明确

监控措施和应急预案

监控措施和应急预案是否提供并建立在建立在重大危险源风险12风险评价基础上，是否确认了潜在紧急情评价基础上，并确认了

况及其重点对策?

潜在紧急情况及其重点

对策

包括定期应急能力测是否包括定期应急能力测试、训练、演习试、训练、演习内容，13内容，是否规定通过检测、评估来纠正和通过检测、评估来纠正完善预案?

和完善预案。

是否定义并建立了不同应急响应级别的14是应急预案?

应急组织机构是否与正常生产经营组织应急组织机构可与正常15机构协调?

生产经营组织机构协调

监控措施和应急预案中是否重点论述了

16人员安全、危险控制及减少损失的优先原是

则?

安全生产自查自改检查报告

预案中是否有包括下述信息发布文件:

1）监控措施和应急预案简介;

2）安全、环保方针;

3）对社区、政府的贡献;

174）企业年报或财务情况介绍;有

5）事故/事件或危险;

6）生产工艺/设施、安全措施描述;

7）产品;

8）安全记录。

预案中是否包括应急前、应急中和应急后18是负责公共关系的部门、职责和人员?

媒体和信息发布负责人是否培训合格，是19是否有应急信息发布和管理程序?

现有的应急救援系统及预案是基于相应20是的风险水平吗?

危险辨识、风险评价是否考虑了:

1）历史上的事故、事件;

2）潜在事故发生的可能性及严重度（包括对场外的影响）;21是3）自然灾害;

4）技术灾害;

5）人员破坏;

6）其他影响因素。

所有重大危险源列出了22所有重大危险源是否列出分布图?

分布图是否列出重大危险源清单及其他需要的

23监控措施和应急预案的材料、设备、设施是

和场所清单?

应急响应预案中是否包括了事故状态监24是测和评估?

监控措施和应急预案监控措施和应急预案中包括预防紧急情25中包括了预防紧急情况况发生的内容吗?

发生的内容是否制定了定期检测关键设备、元件、报

26警系统的制度，是否包括了测试方法和频是

度?

是否有制度规定所有新材料、新工艺、新

27设备符合国家法律、政府法规、国家标准、是

行业标准及监控措施和应急预案要求?

重大危险源场所和岗位是否安装合适的28是保护性设备

是否实施了减少危险材料使用量的控制29是措施?

安全生产自查自改检查报告

是否采用了职业安全健康管理体系或其30是他先进的安全管理方法?

事故预防职责是否分配给相关的合格人事故预防职责分配给了31员?