部门决算.docx

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部门决算

2017年部门决算

单位公章：

报送日期：

单位负责人（签章）：

陈先锋

财务负责人（签章）：

经办人（签章）：

陈仕照

余江区文化综合执法大队2017年度部门决算

目录

第一部分余江区文化综合执法大队概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分余江区文化综合执法大队概况

一、部门主要职能

一、部门主要职能

一、部门主要职能

1、对本行政区域内的文化市场进行宏观指导会同有关部门制定发展规划建立和健全管

理制度搞好行业管理。

2、负责组织、监督、检查有关文化市场法律、法规的实施。

3、审批同级和上级主管部门授权管理的文化经营项目。

4、对从事文化市场经营做出成绩的单位或者个人进行表彰、奖励会同公安、工商行政管理、卫生、物价、税务等部门对违反条例的行为进行查处。

5、其他有关文化市场管理工作。

。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，文化市场综合执法大队。

本部门2017年年末编制人数8人，其中行政编制0人，事业编制8人；年末实有人数5人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。

第二部分2017年度部门决算表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计80.2万元，其中年初结转和结余万元，较2016年增加0.4万元，下降约等于0%；本年收入合计80.2万元，较2016年增加0.4万元，下降约等于0%；。

本年收入的具体构成为：

财政拨款收入80.2万元，占100%；事业收入0万元，占%；经营收入0万元，占%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计75.44万元，其中本年支出合计75.44万元，较2016年减少4.38万元，下降约等于5%；年末结转和结余6.72万元。

本年支出的具体构成为：

基本支出75.44万元，占100%；项目支出0万元，占%；经营支出0万元，占%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为76.1万元，决算数为80.2万元，完成年初预算的105.38%。

其中：

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出75.44万元，其中：

（一）工资福利支出39.8万元，较2016年减少3.3万元，减少7%，主要原因是：

2017年退休人员进社保。

（二）商品和服务支出26.34万元，较2016年减少1.49万元，下降5%，主要原因是：

厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出7.20万元，较2016年减少0.3万元，增长4%下降，。

（四）其他资本性支出2.1万元，较2016年增加2.1万元，主要原因是：

搬入新办公场所购置办公桌椅。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8.32万元，决算数为8.28万元，完成预算的99.5%，决算数较2016年增加3.38万元，减少4%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元0。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.71万元，决算数为3.68万元，完成预算的99%，决算数较2016年增加0.03万元，与2016年基本持平。

（三）公务用车购置及运行维护费支出4.59万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0，决算数较2016年增加0万元，增长（下降）0%。

公务用车运行维护费支出年初预算数为4.61万元，决算数为4.59万元，完成预算的99.9%，决算数较2016年增加0.02万元，与2016年基本持平。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出28.43万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加0.61万元，基本持平。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元。

第四部分名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：

指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：

指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：

反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：

反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：

反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：

指行政事业单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3、财政拨款支出：

财政拨款是政府无偿拨付给企业的资金，通常在拨款时明确规定了资金用途。

其资金来源一般为本级政府财政收入，一般用于公共事业（教育、卫生、交通、市政、科研、国家大中型建设项目等）

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：

反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：

反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：

反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：

反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。