漯河市广播电视台.docx

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漯河市广播电视台

漯河市广播电视台

2019年度部门预算公开说明

第一部分漯河市广播电视台概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）人员构成情况

第二部分漯河市广播电视台2019年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：

漯河市广播电视台2019年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

第一部分漯河市广播电视台概况

一、漯河市广播电视台主要职责

（一）坚持党管新闻的原则，全面贯彻执行党和国家有关广播电视工作的路线、方针、政策，落实市委、市政府在新闻宣传方面的各项指示，紧密配合市委、市政府的中心工作，承办广播电视各项宣传活动，牢牢把握正确的舆论导向，努力提高宣传工作水平和质量。

（二）做好中央、省、市广播电视节目的转播工作，做好本台广播电视节目播出、传输和发射工作，做到安全优质播出。

（三）办好本台各个频率、频道，结合漯河市特点，做好各类新闻、专题、文艺节目的采编、录制、播出工作，为受众提供丰富多彩的优秀节目，不断满足人民群众日益增长的文化生活需求。

（四）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、漯河市广播电视台预算单位构成

　漯河市广播电视台是市财政一级预算单位，部门预算由1个预算单位组成。

三、人员构成情况

漯河市广播电视台职工总数471人，其中：

在职人员358人，退休人员112人，离休人员1人。

第二部分漯河市广播电视台2019年度部门预算

情况说明

2019年部门预算主要任务是：

配合市委、市政府中心工作，进行集中报道宣传；继续保持外宣工作在全省先进位次，更好地宣传漯河；继续办好“党风政风热线”“百姓问政”“实事点击”“聚集三农”等时政、民生类栏目；继续办好“许慎讲堂”“群众最满意的十大实事”“感动漯河十大人物”的评选颁奖等公益类活动；加大对广播电视基础设施投入，完成广播电视演播厅改造更新工作；开发互联网+广电媒体模式，加大互联网全媒体新闻中心建设。

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市广播电视台2019年收入总计7252.04万元，支出总计7252.04万元，与2018年相比，收、支总计各减少310.02万元，下降4.1%。

主要原因：

广告收入预算减少。

二、收入预算总体情况说明

漯河市广播电视台2019年收入合计7252.04万元，其中：

2018年部门预算结转15万元，财政拨款收入4776.69万元，专项收入2400万元，无纳入预算管理的行政事业性收费收入，无国有资源（资产）有偿使用收入，无政府性基金收入，中央省专项转移支付60.35万元，无专户管理的收入，无其他收入。

三、支出预算总体情况说明

漯河市广播电视台2019年支出合计7252.04万元，其中：

基本支出6875.49万元，占94.8%；项目支出376.55万元，占5.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市广播电视台2019年一般公共预算收支预算7176.69万元，政府性基金收支预算0万元。

与2018年相比，一般公共预算收支预算减少343.67万元，下降4.57%，主要原因专项收入（广告收入）预算减少。

政府性基金收支预算0万元，增长0%，主要原因：

无政府性基金性收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市广播电视台2019年一般公共预算支出年初预算为7176.69万元。

主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出5384.59万元，占75.03%；社会保障和就业支出973.32万元，占13.56%；卫生健康支出241.08万元，占3.36%；住房保障支出577.7万元，占8.05%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由2017年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2019年预算支出7252.04万元，其中：

人员经费6668.23万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费583.81万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我部门2019年无政府性基金预算支出。

八、2019年国有资本经营预算收入支出

我部门2019年无国有资本经营预算支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我部门2019年“三公”经费预算为50.3万元。

2019年“三公”经费支出预算数比2018年减少25.7万元。

“三公”经费同比减少的原因是：

根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下：

（一）无因公出国（境）费。

预算数与2018年持平，主要原因：

无出国经费。

（二）公务用车购置及运行费50万元，其中，无公务用车购置费，公务用车购置费预算数与2018年持平，主要原因：

无购买公务车辆。

公务用车运行维护费50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车运行维护费预算数比2018年减少26万元，主要原因：

严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车。

（三）公务接待费0.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算数比2018年增加0.3万元。

主要原因：

根据《河南省党政机关国内公务接待管理办法》等有关要求，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出，但根据台实际运营情况，需要新增零星支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

漯河市广播电视台2019年机关运行经费支出预算6875.49万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排43万元，其中：

政府采购货物预算43万元、无政府采购工程预算、无政府采购服务预算。

（三）政府购买服务支出情况

我部门2019年无政府购买服务预算安排。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，漯河市广播电视台共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金50万元,主要是：

“百姓问政”栏目项目20万元、“实事点击”项目30万元。

2019年，我部门按有关要求，拟组织对所有项目支出6个项目进行预算绩效评价，涉及资金104.38万元,主要是：

提前下达2019年中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费项目29.38万元、“百姓问政直通车”大型问政栏目项目24万元等。

（五）国有资产占有情况

2018年期末，我部门共有车辆63辆，其中：

无一般公务用车、无一般执法执勤用车、无特种专业技术用车，其他用车63辆。

其他用车主要是采访用车和直播车。

单价50万元以上通用设备15台（套），无单位价值100万元以上专用设备。

（六）专项转移支付项目情况

　　2019年，我部门负责管理的专项转移支付项目共有项，主要是：

2019年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费项目经费60.35万元，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：

是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：

是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：

是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：

是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 七、机关运行经费：

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

漯河市广播电视台2019年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表