运输可视化与安全控制标准操作程 序.docx
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运输可视化与安全控制标准操作程序
运输可视化与安全控制
1目的：
1.1制定运输可视化与安全系统（TVSS）标准流程，规范各地区操作。
1.2将TVSS纳入日常运作，切实加强物流操作的可视化管理和安全控制。
1.3将产品安全控制体系（securityDMS）纳入日常运作，确保安全控制措施得到有效执行。
2责任：
2.1运输供应商
2.1.1确保所有投入运作的车辆安装并使用了GPS监控设备，且GPS服务器与TVSS服务器顺畅对接，GPS有效率达到85%以上；同时，确保车辆历史轨迹和历史数据保存1年以上，并确保GPS数据的准确性和完整性。
2.1.2监督门口保安或仓管员完成车辆钢施封和电子施封操作，保管好施封和钥匙，确保在途车辆施封完好，指导和协助客户正确填写车辆安全记录表，并按照要求将安全记录表第一联返回宝洁，第二联车队存档管理；同时将电子施封返回仓库。
2.1.3确保所有车辆运作信息进入到TVSS，并及时响应TVSS监控中心发出的运输警报，并通过必要的调查和举证，及时关闭警报。
2.1.4配合TVSS基础数据维护。
2.2仓库供应商
2.2.1对提货车辆进行必要的检查和把关，包括车辆GPS的配备、司机和车辆安全检查等。
2.2.2负责向宝洁申请施封，并负责施封和安全记录表的使用和管理。
确保门口保安或仓管员对车辆正确施封、解封、填写车辆安全记录表。
并于每月第5个工作日前将上月的车辆安全记录表，以及钢施封和安全记录表领用记录返还给宝洁。
2.2.3负责电子施封的申领、发放、回收、盘点、保管。
2.3宝洁运输执行经理或各区TVSS负责人（以下简称PGEM）
2.3.1定期回顾运输安全指标（包括GPS有效率、报警及时解决率等）；对于不达标的指标，跟进运输商制定和实施行动计划。
2.3.2负责本区TVSS用户权限管理，培训供应商等相关终端用户，沟通并跟进解决日常TVSS操作问题，同时负责系统异常时的临时特殊流程建立。
2.3.3负责反馈TVSS使用状况、功能性改进需求；协助系统测试或升级相关测试。
2.4宝洁运输DA
2.4.1负责订单信息准时上传至TVSS，包括加单信息的上传。
2.4.2负责相关安全记录的保存、抽查、统计等。
2.4.3SHDC运输DA还额外负责配合HMIT每周一更新TVSS产品信息。
2.5宝洁全国TVSS负责人
2.5.1核查并批准功能性改进需求申请
2.5.2定期组织全国各区TVSS负责人会议，并对其进行培训
2.5.3与IT合作制定相应的流程以解决系统问题、满足运作需求
2.6华夏媒体信息技术有限公司（以下简称HMIT）（详细可参考SLA条款）
2.6.1TVSS主机和网络连接支持
2.6.2PDA、RFID及服务器等硬件支持；其中，对于内网服务器问题，华夏作为对口人负责打戴尔热线以及跟进戴尔硬件维修，而对于外网的4个点（上海、广州、长沙、南京）的服务器问题，华夏将提供现场支持。
2.6.3网络及相关基础设施支持
2.6.4操作及应用系统（包括运输可视化与安全控制系统）支持
2.6.524小时*365天服务台支持
2.7宝洁全国安全负责人
2.7.1带领全国设计、实施、改进、维护产品安全控制体系
2.8TVSS监控中心安全控制员
2.8.1TVSS监控中心的日常运作支持
2.8.2及时响应运输报警的发布、跟进、关闭
2.8.3及时发布日报、周报、月报
3范围:
3.1适用于宝洁中国地区分销中心仓库及客户运输（包含跨DC调运）、分销中心之间的中转运输以及黄埔厂、西青厂、天津香皂厂、北京厂的中转运输。
3.2不适用于市场部订单配送、全国博朗和彩妆客户配送，同时不覆盖吉列厂、博朗厂及其他工厂的中转运输。
所提及的这些操作仅需遵循该程序中除了“TVSS预约和RFID挂锁”以外的其他流程。
4步骤：
4.1TVSS主数据维护
TVSS主数据维护逻辑和原则，由全国TVSS负责人与HMIT共同协商规定，各区负责人负责督促供应商维护本区相关主数据，以确保系统有效工作。
具体主数据及维护要求如下：
序号
主数据类别
说明
申请人
批准人
维护人
维护时限/工作日
4.1.1
用户
新增/变更/删除权限，参照附件5.4权限定义。
PGEM
NA
HMIT
2
4.1.2
发货方
有新的发货方（PLANT/DC）要维护进系统，需提供的信息
PGEM
NA
HMIT
2
4.1.3
客户
新增客户时，需提供的信息。
运输DA
NA
HMIT
2
4.1.4
客户经纬度校验
校验客户地址经纬度时，需提供的信息。
运输商
NA
HMIT
3
4.1.5
分拨点
分拨点，即中转平台，需特别申请批准。
运输商
PGEM
HMIT
2
4.1.6
安全点
安全点即除了常规发货方、收货点、分拨点以外的宝洁批准的站点，包括临时仓、固定停车场等。
需特别申请批准。
运输商
PGEM
HMIT
2
4.1.7
基准线路
HMIT从后台收集数据修改，不需提供数据（包括巡更点）。
若数据不满足维护要求，HMIT将在2个工作日内回复确认。
NA
NA
HMIT
5
4.1.8
运输商
新增运输商，需提供的信息。
PGEM
NA
HMIT
2
4.1.9
固定车辆
维护‘自有/自主/固定外协’车辆，不在清单上的车辆默认为‘临时车’。
PGEM
NA
HMIT
2
4.1.10
黑名单人员和车辆
对于发生盗窃、涉嫌假货、涉嫌异地卸货等严重影响宝洁物流运作及危害产品安全的人员和车辆，将被列入黑名单，不再允许进入宝洁业务运作中。
具体步骤为：
●各DC运输执行经理将需上黑名单的车辆/人员提交给全国安全负责人。
全国负责人将邮件通知全国，并同时抄送HMIT。
●各DC各自将更新的黑名单严肃地沟通给本DC车队和仓库。
HMIT将同时把黑名单人员和车辆同步更新维护到TVSS，并确保系统自动拒绝黑名单车辆的预约和司机人员的登记。
●每个仓库各自将更新的黑名单张贴在仓库门口保安处，供入库时核查。
PGEM
全国安全负责人
HMIT
1
4.1.11
中转OTD
新增中转运输操作，需提供的信息。
PGEM
NA
HMIT
2
4.1.12
产品
宝洁每周一次从SAP下载最新的产品信息给到HMIT，以便HMIT更新到TVSS。
SHDC运输DA
NA
HMIT
2
4.2车辆钢施封和安全记录表管理
4.2.1宝洁对钢施封和车辆安全记录表的管理和发放：
4.2.1.1管理：
钢施封和车辆安全记录表的日常管理和发放由DC仓库组专人负责。
仓库主管每月对钢施封和安全记录表进行盘点，盘点结果和DC经理进行回顾。
4.2.1.2发放：
仓库供应商指定人员向宝洁仓库组负责人领用钢施封和车辆安全记录表，负责人在发放时应先检查仓库供应商上次领用的钢施封和安全记录表的使用登记表，并按照编号顺序发放，对发放钢施封和安全记录表做好记录，并由仓库领用人签字确认（附件5.5）。
4.2.2仓库供应商对钢施封和车辆安全记录表的管理和发放：
4.2.2.1管理：
仓库供应商对所领用的钢施封和安全记录表必须上锁保存，确保只有授权的人员才能接触和发放钢施封和车辆安全记录表，对于钢施封和车辆安全记录表的使用、作废都必须登记，确保封条号码，安全记录表号码的连续性，仓库供应商必须每月对所管理的钢施封，车辆安全记录表进行盘点，盘点结果和宝洁仓库主管进行回顾。
4.2.2.2发放：
◆车辆安全记录表：
由仓库门口保安/仓管员/调度在车辆进仓时统一做好登记并发放给司机。
◆钢施封：
车辆在码头完成装货后时，由仓管员根据实际情况，向仓库调度领用钢施封，仓库调度统一做发放记录。
4.3TVSS订单预约
4.3.1下载订单及TDN上传系统
4.3.1.1客运订单上传系统：
普通订单日17：
30分货结束至CSO不再有订单更改，DA从SAP下载ZDER和WMPT两个订单文件（RTCISsite另外还有detail文件），经转换器生成TDN文件，后将TDN上传TVSS。
如有二次分货，则DA可在14：
00先将第一批订单信息上传TVSS。
大单日、提前订单日以及特殊订单日，订单上传须在所有订单分完后1小时内完成。
TDN订单上传格式如附件5.6。
4.3.1.2中转订单上传系统：
DRPer每天在12：
00之前下完中转订单，若有特殊情况，需要得到邮件确认。
中转运输组在每天10：
45～15：
00之间做系统处理。
DA下载订单信息，经转换器生成TDN文件，后在15：
30之前将TDN文件上传TVSS。
TDN订单上传格式如附件5.6。
4.3.2系统分发订单及车队预约
TVSS系统接收到TDN文件后，将自动发邮件及链接给各个运输商。
运输商据此下载订单信息，并相应制作《车辆提货预约表》（格式如附件5.8）并上传TVSS。
运输商需填写的预约信息包括车牌号、预约时间、是否拼车、业务编码。
若上传后，需更改个别车牌号或者到车时间等预约信息时，须重新上传更新的预约文件到TVSS。
预约上传需在实际到车之前、收到系统订单信息之后1小时内完成。
◆TVSS系统允许分批预约，对于当时不需要预约的车辆，比如OTD比较长的订单，可在确定车辆信息后进行预约。
◆对于多点提货的车辆，目前只预约第一提货点的时间，即用第一提货点的时间作为“预约时间”，以保证同一车的业务编码相同。
◆当采取分拨点操作时，需在车辆到达分拨点之前，将后续车辆信息预约TVSS。
详细参见4.6.3分拨点的安全控制。
4.3.3特殊情况订单预约
⏹若TVSS发生故障甚至崩溃状况，HMIT须第一时间通知到宝洁各工厂和DC负责人，并及时汇报问题处理进度。
如果因为问题不能及时解决而无法预约订单，宝洁各工厂和DC负责人可以直接批准仓库/运输供应商通过系统以外的途径（如邮件等）进行预约/预约回复等操作。
HMIT完成系统修复之后，需提供事件调查报告，宝洁对此给予备案。
⏹若出现仓库/运输供应商单方面网络故障或者其他非系统原因，导致无法预约订单，相关供应商须汇报宝洁，经批准后，仓库/运输供应商可通过系统以外的途径（如邮件等）进行预约/预约回复等操作。
之后，相关供应商需提供事件调查报告，宝洁对此给予备案。
4.4TVSS预约回复和确认
4.4.1仓库调度从系统下载车队预约信息，然后对应填入确认的到车时间，再上传TVSS。
当然，对于零散少量的预约，仓库也可以选择在TVSS界面上直接回复。
仓库回复车队预约需在半小时内完成。
若预约到车时间无需调整，仓库可以不回复预约，TVSS则默认以车队预约时间为准。
4.4.2对于预约之后，如需变更预约订单信息，则可参照以下操作：
⏹加单——DA上传加单信息后，运输商直接对加单的订单作补充预约即可；
⏹改单——进入TVSS系统，找到相应的交货号，将交货数量改为正确值；
⏹删单——进入TVSS系统，找到相应的交货号，将需取消的产品的数量改为0；若是整个交货号取消，则在系统中对这个交货号一次性删除。
4.5车辆在库操作
4.5.1TVSS在运输商上传预约之后便开始收集预约车辆的GPS数据，并估算车辆到库时间，对于不能按时到库的车辆，TVSS将发出系统警告。
4.5.2车辆到达仓库门岗处，TVSS根据GPS信号确定车辆到库时间，车辆状态由预约变为库外等待；与预约时间相比，实际到车晚于12个小时及以上的预约，TVSS自动将其取消。
⏹入库检查：
保安根据QA要求及《仓库门岗保安职责》对车辆进行车况质量检查；同时，对于固定车辆，需检查GPS车辆资格证；对于临时车辆，则需检查
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