市委办公室度部门决算.docx
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市委办公室度部门决算
市委办公室2017年度部门决算
第一部分市委办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况说明
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第1部分市委办公室概况
一、部门主要职能
（一）负责市委日常工作的处理、各种会议的准备和组织协调工作，安排市委领导同志的公务活动，办理市委领导同志交办的工作。
（二）负责市委文件的承办和市委有关文件、文稿、市委领导讲话的起草、审核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。
（三）研究和审核市委各部门、各委局党组、各县市区委请示市委的有关问题，提出处理意见报市委领导同志审批。
（四）负责中央、省委文件和市一级党政机关及其要害部门机要文件与公文的传递、交换工作。
（五）负责及时、准确、保密、全面地向中央、省委、市委提供信息，反映有关动态情况
（六）围绕市委的总体工作部署和中心工作，开展调查研究，为市委科学决策提出建议，提供依据。
（七）负责中央、省委、市委各项重大方针政策和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督查检查工作。
（八）管理全市党政系统的重要通信工作;负责本机关办公自动化工作。
（九）负责全市保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。
（十）负责办公室机关和直属单位的干部人事管理及党务、群团工作。
（十一）负责市委和市委办公室的重要接待工作。
（十二）负责市委值班工作。
及时向市委领导同志报告重要情况，办理市委、市政府领导同志交办的有关信访事项。
（十三）负责市委、市政府办公室离退休人员政治、生活待遇的落实和有关活动的组织协调工作。
（十四）负责市委办公室机关后勤事务管理工作，为市委领导同志和办公室机关服务。
二、部门基本情况
中共鹰潭市委办公室共有预算单位2个，即市委办本级，下属市委机要通讯局。
编制人数51人，其中：
行政编制45人，事业编制6人；
实有人数56人，其中：
在职41人，包括行政人员41人，事业人员2人；退休人员20人。
第二部分2017年度部门决算表
（详见附表）
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计919.12万元，其中年初结转和结余87.33万元，较2016年增加18.78万元，增长27.3%；本年收入合计831.79万元，较2016年减少17.07万元，下降2%。
本年收入的具体构成为：
财政拨款收入831.79万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计919.12万元，其中本年支出合计823.3万元，较2016年减少6.78万元，下降0.8%；年末结转和结余95.83万元，较2016年增加11.5万元，增长9.7%。
本年支出的具体构成为：
基本支出500.97万元，占60.8%；项目支出322.22万元，占39.1%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为612.6万元，决算数为823.29万元，完成年初预算的134.4%。
其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为506.29万元，决算数为743.54万元，完成年初预算的146.9%。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为54.29万元，决算数为54.29万元，完成年初预算的100%。
（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为25.47万元，决算数为25.47万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出823.29万元，其中：
（一）工资福利支出363.21万元，较2016年增加44.11万元，增长5%。
（二）商品和服务支出460.08万元，较2016年增加22.25万元，增长5%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为50.27万元，决算数为47.27万元，完成预算的94%，决算数较2016年减少14.63万元，下降22.5%，主要原因是公务用车使用减少。
其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为8万元，决算数为8万元，完成预算的100%，决算数较2016年增加0万元，增长0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为24.3万元，决算数为24.3万元，完成预算的100%，决算数较2016年增加0.6万元，增长2.5%，增长的主要原因是公务接待批次增加。
（三）公务用车购置及运行维护费支出18万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为18万元，决算数为18万元，完成预算的100%，决算数较2016年减少15.2万元，下降14.6%，下降的主要原因是公务用车使用减少。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出137.76万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加9.67万元，增长7.5%。
七、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额0万元。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金48万元，占一般公共预算项目支出总额的20.4%。
共组织对“督查项目”、“调研”等2个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出48万元。
从评价情况来看，督查效果显著，重点工作得到有力促进。
。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在市级部门决算中反映督查调研项目发展绩效自评结果。
督查调研项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。
项目全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：
一是督查内容无论从数量还是质量都有明显提升；二是督查效果得到显著提高。
发现的问题及原因：
一是资金仍有缺口；二是资金利用率有待进一步加强。
下一步改进措施：
一是做好统筹安排，提高资金利用率；二是发扬艰苦朴素精神，节俭刻苦。
督查调研项目绩效自评综述：
基本完成预期目标。
在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
九、国有资产占有情况说明
截止2017年12月31日，市委办公室共有车辆3辆，其中省（部）级领导用车0辆，机要应急保障用车2辆，一般公务用车1辆，其他车辆0辆。
单位价值50万元以上的设备0台，单价100万元以上设备0台。
附表
项目支出绩效自评表
（2017年度）
项目名称
督查调研项目
主管部门及代码
市委办
实施单位
项目资金（万元）
年初预算数（A）
全年执行数（B）
分值（10分）
执行率（B/A）
得分
得分计算方法
年度资金总额：
48
48
48
10
100%
10
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
其中：
本年一般公共预算拨款
48
48
10
100%
10
其他资金
年度
总体
目标
提高政协提案质量，提升政协委员履职能力。
年度总体目标完成情况综述
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
分值
年度指标值（A）
全年实际值（B）
得分计算方法
得分
未完成原因分析
产
出
指
标（50分）
数量指标
督查30次
20
30次
30次
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。
20
调研120次
20
120次
120次
20
领导批示督办12次
10
12次
12次
10
质量指标
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。
时效指标
成本指标
……
效
益
指
标（30分）
经济效益
指标
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。
社会效益
指标
对领导批示及时督办
10
对重点工作进行督查
10
围绕全市中心工作，当好参谋
10
生态效益
指标
可持续影响
指标
……
满意度指标（10分）
服务对象
满意度指标
领导、群众
10
满意
满意
同效益指标得分计算方式。
10
……
总分
注：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：
达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
第四部分名词解释
1.一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。
4.医疗卫生与计划生育支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
5.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
6.商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。
（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
7.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出
8.“三公”经费：
指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
9.机关运行经费：
行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
10.年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.财政拨款收入：
指本级财政当年拨付的资金。
14.事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
15.经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
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