大型集团仓库管理业务流程.docx
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大型集团仓库管理业务流程
库存管理系统整体解决方案
库存管理
文件信息
一般信息
文件位置/名称
流程整理
姓名
部门
职责/角色
签署
日期
认可/确认
姓名
部门
职责/角色
签署
日期
批准
姓名
部门
职责/角色
签署
日期
文件说明
仓库管理系统业务流程解决方案是根据企业目前整体情况来编写的。
本业务流程强调是实用可行。
主要业务流程：
采购入库管理；采购退货管理；生产领料管理；产成品入库管理；
销售出库管理；其它出库管理；其它入库管理。
在系统运行过程中若碰到有新的库存管理业务流程再进行添加。
1入库管理
采购（外协）入库管理业务流程
流程名称
采购（外协）入库业务流程
编号
FG-MM-01
作者
版本
检查复核
批准
流程说明
本流程描述了建立仓库管理系统中供应商送货，采购入库单数据信息维护过程。
来量质量检验单合格物料或免检物料会在仓库系统自动生成相对应的采购入库单。
仓库管理员输入产品规格查询出期相对应的采购入库单。
修改入库单入库数量，入库数量不得大于采购订单数量。
根据采购订单数量与其送货数量比较确定是否有超订单送货量，若有通知采购部做新的采购订单后再进行入库。
确定采购入库单相关信息无误后，对采购入库单进行审核。
采购入库业务流程对于生产用料及销售产品入库依据业务确定的采购订单来收货入库的，对于超订单数据若要进行入库，必须通知采购部开出相应的采购订单才能入库。
相关定义
质量检验单：
是品管部门进料检验报告单也是作来了入库的凭证。
超订单数量：
若供应商送来的货物数量大于业务员采购订单的数量，多余量就是超订单数量。
采购入库单：
若供根据企业目前的情况采购入库单不必要进行打印，这方面还保持原有的手工操作。
采购入库单单号由系统自动生成。
相关文件
信息解决方案
FG-MM
步骤
操作界面
描述
操作部门/人
1
ERP质量检验单/质量管理
合格或不合格但经有关领导审批过的来料检验单都会自动转为采购入库单。
质检部/收货员
2
ERP采购入库单
输入相应的查找条件，在未审核的入库单中查找出附合条件的采购入库单。
仓库/仓管员
3
ERP采购入库单
找到附合条件的采购入库单，把入库单中的数量修改为与实际收货的数量。
仓库/仓管员
4
手工
判断是否有超订单送货数量，若有通知采购部门重做一张采购订单。
仓库/仓管员
5
ERP采购入库单
核对采购入库单各项数据信息，确定无误后，对采购入库单进行审核。
仓库/仓管员
补数采购入库业务流程
流程名称
补数采购入库业务流程
编号
FG-MM-02
作者
版本
检查复核
批准
流程说明
本流程描述了建立仓库管理系统中,由于有此材料是用包装数来确认入库数量，若供应商送来的材料数量整包装数不是满包装数，这种材料在生产过程中就会发现材料数量不足，这种情况下仓管员就要求供应商进行补数，而补数的物料是不能进入财会结算的。
补数采购入库单与采购入库单是有区别的。
仓库一旦发现采购入库数量小于供应商送货数量时，应及时通知供应商进行一定量的补数送货。
供应商应及时补数送货。
供应商要送与大货同批次同质量的物料。
仓库收到供应商补数物料后，在库存管理系统填写一张补数采购入库单，并填写完整补数入库单相关数据信息。
确定补数采购入库单相关信息无误后，对补数采购入库单进行审核。
相关定义
采购入库单：
补数采购入库单单号由系统自动生成。
相关文件
信息解决方案
FG-MM
步骤
操作界面
描述
操作部门/人
1
手工
仓库通知供应商进行补数送货。
仓库/相关人员
2
手工
供应商把补数物料送到仓库。
供应商
3
ERP补数采购入库单
仓库在系统中填写补数采购入库单。
仓库/仓管员
4
ERP补数采购入库单
核对补数采购入库单各项数据信息，确定无误后，对补数采购入库单进行审核。
仓库/仓管员
生产完成入库业务流程
流程名称
生产完工入库业务流程
编号
FG-MM-03
作者
版本
检查复核
批准
流程说明
本流程描述了建立仓库管理系统中车间半成品、产成品完工后进行入库数据信息维护过程。
品管部完工检合格的完工质检单审核后直接自动结转仓库生产完工入库单。
仓管员接到生产线开出的入库交接单及实物时，应对完工产品入库数量进行验收，若发现实物数量与入库交接单数量或规格不相符应及时与生产线入库经办人勾通并确定正确的入库数量。
在ERP系统中填开生产完成入库单。
核对确认生产完成入库单各项信息的正确性，确定数据信息无误后，对入库单进行审核入库。
生产完工产品入库，生产线每天应对完工产品及时进行入库。
相关定义
车间完工交接单：
本单据作为生产线与仓库完工产品的交接凭单，此单据可有可无，根据企业管理特点自巳规定。
产成品完工入库单：
车间入库后进入ERP系统仓库帐的原始凭证，正常应打印出来，一式三份，一份给车间保管，一份给仓库留底，一份给财务记帐,并且此单据经手的相关人员应签字。
根据公司目前情况此单据无需打印用手工代替。
生产完成入库单单号由系统自动生成。
相关文件
信息解决方案
FG-MM
步骤
操作界面
描述
操作部门/人
1
ERP完工检验单/质量管理
合格完工质检单审核后，完工质检单自动结转仓库生产完工入库单。
质检部/质检员
2
手工
仓管员收到完工产品应对送来的完工产品进行数量验收，若有出入应及时与经办人勾通确定正确数量。
仓库/仓管员
3
ERP生产完成入库单
把完工清单中的信息录入到ERP系统中。
生产完工入库数据信息准确应进行审核。
仓库/仓管员
生产退料（换料）入库业务流程
流程名称
生产退料（换料）入库业务流程
编号
FG-MM-04
作者
版本
检查复核
批准
流程说明
本流程描述了建立仓库管理系统中生产线退料或换料或月底盘点生产线多余材料进行退料或假退料入库数据信息维护过程。
生产线或盘点经办人开出生产线余料退料申请单，把合格的物料清单及实物一同送交到仓库，不合格的退料送交给品管部，并对退料申请单进行审核。
生产退料申请单审核后，合格的退料直接转退料入库单，不合格的退料转生产退料检验单。
质检部门对于不合格的物料进行检验并分析不良原因，对所有不良品物料检验好后对退料检单进行审核，审核后的检验自动生成退料入库单。
仓管员接到生产线退料清单及退料实物时，应退料入库数量进行验收，若发现实物退料数量与退料清单数量或规格不相符应及时与生产线退料经办人勾通并确定正确的退料数量。
在ERP系统中填开生产余料退料入库单。
核对确认生产余料退料入库单各项信息的正确性，确定数据信息无误后，对生产余料退料入库单进行审核入库。
生产余料退料入库，有退料应及时进行退料入库。
相关定义
退料清单：
本单据作为生产线与仓库退料的交接凭单，此单据可有可无，根据企业管理特点自巳规定。
生产余料入库单：
车间入库后进入ERP系统仓库帐的原始凭证，正常应打印出来，一式三份，一份给车间保管，一份给仓库留底，一份给财务记帐,并且此单据经手的相关人员应签字。
根据公司目前情况此单据无需打印用手工代替。
生产余料退料入库单单号由系统自动生成。
相关文件
信息解决方案
ZF-MM
步骤
操作界面
描述
操作部门/人
1
ERP退料申请单/车间管理
填写退料申请单，并审核退料申请单，同时把退料的实物转到相关部门。
生产部/车间或部门主管
2
ERP退料申请单/车间管理
退料申请单中有不良品的物料，会有一张退料检验单生成。
生产部/车间或部门主管
3
ERP退料检验单/质量管理
检查人员对不良品的退料物料进行检验，并分析不良原因，把不良原因填到退料不良品检验单中。
检验完成后对退料检验单进行审核。
质检部门/质检人员
4
手工
仓管员收到退料清单及退料实物，仓管员对退料数量进行验收，若有出入应及时与退料经办人勾通确定正确退料数量。
仓库/仓管员
5
ERP生产余料退料入库单
把退料清单中的信息录入到ERP系统中。
生产余料退料入库数据信息准确应进行审核。
仓库/仓管员
销售退货入库业务流程
流程名称
销售退货入库业务流程
编号
FG-MM-05
作者
版本
检查复核
批准
流程说明
本流程描述了建立仓库管理系统中客户对于不合格产品或发错产品进行退货入库数据信息维护过程。
销售部开出销售退货单后通知仓库进行销售退货产品入库，通知时最好告诉仓管员销售退货单号码。
仓管员接到销售部门通知客户退货，根据一定的条件查找出与销售部门销售退货单相对应的销售退货出库单。
修改销售退货出库单相关信息。
核对确认销售退货出库单各项信息的正确性，确定数据信息无误后，对销售退货出库单进行审核入库。
相关定义
相关文件
信息解决方案
FG-MM
步骤
操作界面
描述
操作部门/人
1
手工
销售部门通知仓库进行销售退货处理。
销售部/经办人
2
ERP采购退货出库单
仓管员在ERP中查找出与销售退货单相对应的销售退货出库单。
仓库/仓管员
3
ERP采购退货出库单
修改销售退货出库单相关信息，确定退货出库单中的资料与客户实际退货资料相符后，对销售出库单进行审核。
仓库/仓管员
其它入库单业务流程
流程名称
其它入库业务流程
编号
FG-MM-06
作者
版本
检查复核
批准
流程说明
本流程描述了建立仓库管理系统中非产用料（如办公用品等），非生产部门退料（如质检部领出做试验后退回等），还有移库位及良品转报废品或不良品等进行入库数据信息维护过程。
仓管员对于料品要进行入库，首先要分清入库的料品来源及种类，若是非生产用料或非生产部门退料或料品的状态变化，都应用其它入库进行操作。
确定料品是用其它入库，进入ERP仓库管理系统其它入库模块中把数据信息录入到ERP系统中。
其它入库平时用的比较少，其它入库一般和其它出库是相对应起来用的。
相关定义
其它入库单：
此入库单是作为料品入库的原始凭证，正常应打印出来，一式三份，一份给经办人相应部门保管，一份给仓库留底，一份给财务记帐,并且此单据经手的相关人员应签字。
根据公司目前情况此单据无需打印用手工代替。
其它入库单单号由系统自动生成。
相关文件
信息解决方案
FG-MM
步骤
操作界面
描述
操作部门/人
1
手工
料品入库确认是属于其它入库的。
如何判断请参照业务流程说明。
仓库/仓管员
2
ERP其它入库单（仓库）
把料品的信息用其它入库单录入到ERP系统中并审核单据。
仓库/仓管员
2出库管理
采购退货业务流程
流程名称
采购退货出库业务流程
编号
FG-MM-07
作者
版本
检查复核
批准
流程说明
本流程描述了建立仓库管理系统中入库后发现料品不合格品退给供应商出库单数据信息维护过程。
仓库员应定期检查仓库中不合格的料品，若发现仓库中有不合格的料应填写采购退申请单，并通知品管部对采购退货的物料进行退货原因分析。
品管部对仓库采购退货申请中的所有物料填写相关的退货原因。
并对退货原因进行审核确认。
采购部收到仓库不合格料品退货申请单及品管部退货原因及时与供应商进行勾通退货，确定好退货，对退货申请单进行退货审核。
退货申请单经采购部门审核后自动结转为采购退货出库单。
仓管员根据采购部通知进行退货出库，应在ERP系统中查找出与采购部门采购退货单相对应的采购退货出库单，并修改调整采购退货出库单中的相关信息，确定采购退货出库单中的信息与实际退货出库相符后，对采购退货出库单进行审核。
采购退货出库业务流程对于要退货的料品，一定要经质检部检验后并有退货原因才能与供应商联系退货，若不能退货的仓管员要及时把不良品移至报废品区，并在ERP系统中用其它出入库单改变料的等级。
相关定义
退货清单：
根据目前公司情况此清单用手工处理，仓管员可以写在纸上并把退货清单转交给质检部，也可以不用写在纸上，若不用纸开清单，仓管员可以陪同检验员一起到仓库现场检验处理。
采购退货出库单：
采购退货出库单是仓库货物出库凭证，正常应打印出来，并且一式三份，一份仓库保存，一份供应商，一份财务记帐。
采购退货出库单相关人员应在单据上签字。
根据公司目前情况此单据可以用手工代替。
采购退货出库单单号由系统自动生成。
相关文件
信息解决方案
FG-MM
步骤
操作界面
描述
操作部门/人
1
ERP采购退货申请单/采购管理系统
仓管员提供仓库中要退货的退货申请，填好退料物料资料及退货数量。
并通品管部对退货原因进行确认。
仓库/仓管员
2
ERP采购退货申请单/采购管理系统
品管确认退货原因，原因确认好后通知采购部。
品管部/检验员
3
ERP采购退货申请单/采购管理系统
采购部与供应商进行退货勾通，勾通好后对退货申请进行审核，审核的退货申请单转采购退货出库单。
采购部/相关人员
4
ERP采购退货出货单
仓库对采购退货出库单进行核对，并把准备好退货料品，随时出库，出库后对采购退货单进行审核。
仓库/仓管员
生产（外协）领料出库业务流程
流程名称
生产领料出库业务流程
编号
FG-MM-08
作者
版本
检查复核
批准
流程说明
本流程描述了建立仓库管理系统中车间或外协厂商生产产品时所需的材料从仓库领出进行生产领料出库数据信息维护过程。
企业可以根据目前的现状采用正常领料先由生产部进行领料控制，也就是由生产部根据生产批次或生产任务单自动生成各工段生产领料申请单，生产领料申请单审核后自动生成生产领料单，一张生产领料申请单可以生成多张生产领料单，也就是一个批次或一张任务单领料也可多批次领料。
生产部一般第一次下任务会提前通知仓库，仓库会利用提前通知的时间差进行配套性备料。
料备好后，仓管员就可以通知车间各班组进行领料，每张领料单领料结束后都应进行审核，审核时若本领料申请单还没领结束系统会自动生成一张新的领料单。
相关定义
相关文件
信息解决方案
FG-MM
步骤
操作界面
描述
操作部门/人
1
ERP生产计划日排程/生产计划管理
生产部根据生产计划或生产订单开出相应的生产领料申请单。
生产部或车间/主管
2
ERP生产计划日排程/生产计划管理
生产领料申请单审核后，自动生成生产领料单，供仓库进行配套性备料发料。
生产部或车间/主管
2
ERP生产领料出库单
料备好后，通知车间领料，领料结束对此单据进行审核。
仓库/仓管员
生产超额领料业务流程
流程名称
生产超额领料出库业务流程
编号
FG-MM-09
作者
版本
检查复核
批准
流程说明
本流程描述了建立仓库管理系统中车间生产产品时由于损耗大或其它原因造成所需的材料超出规定范围之外的材料从仓库领料出库数据信息维护过程。
使用者根据缺料情况填写超额领料申请单，并报上级部门主管审批。
工段长、车间主任或生产部主管对超额领料申请单进行签字审批。
仓管员根据超额领料申请单填开生产超额领料单，生产超额领料单填写正确后，对生产超额领料单进行审核确认后才能算领料完成。
相关定义
相关文件
信息解决方案
FG-MM
步骤
操作界面
描述
操作部门/人
1
ERP超额领料申请单/车间管理
缺料人填写超额领料申请单，并报上级主管签字审批。
车间/申请人
2
ERP超额领料申请单/车间管理
相关领导对超额领料单进行签字审批。
车间（生产部）/相关主管
3
ERP生产领料出库单
审批过的超额领料申请单资料录入到ERP仓库管理中的生产超额领料出库单模块中。
录入准确后应对此单据进行审核。
仓库/仓管员
销售出库单业务流程
流程名称
销售出库单业务流程
编号
FG-MM-10
作者
版本
检查复核
批准
流程说明
本流程描述了建立仓库管理系统中客户产品销售发货时从仓库领出进行销售领料出库数据信息维护过程。
若产品要进行给客户发货，销售部根据销售订单开出相应的销售发货单，并通知仓库进行发货出库准备。
根据销售部的通知，在ERP系统中查找出与销售发货单相对应的销售出库单，并修改销售出库单相应数据信息，使得销售出库单的数据与实际发货相符，最后对销售出库单进行审核。
相关定义
销售发货单：
此单据是由业务员在ERP销售管理系统中销售发货单模块中开出来的，它作为生产部给客户的发货依据。
业务员开出单据后应参与打包发货全过程。
销售出库单：
此出库单是作为给客人发货的出库在ERP系统中的销售出库的原始凭证。
根据公司目前情况此单据无需打印用手工代替。
销售出库单单号由系统自动生成。
相关文件
信息解决方案
FG-MM
步骤
操作界面
描述
操作部门/人
1
ERP销售发货单/销售管理
销售部开好销售发货单后，把相关发货信息通知仓库，仓库可以作好销售出库准备。
销售部/业务员
2
ERP销售出库单/库存管理
仓管员在ERP系统中找出相应的销售出货单，并把销售出货单中的明细调整与发货经办人提供的发货清单一致。
确认数据正确后并审核。
仓库/仓管员
其它出库单管理业务流程
流程名称
其它出库单业务流程
编号
FG-MM-11
作者
版本
检查复核
批准
流程说明
本流程描述了建立仓库管理系统中非产用料（如办公用品等），非生产部门退料（如质检部领出做试验后退回等），还有移库位及良品转报废品或不良品等进行出库数据信息维护过程。
仓管员对于料品要进行出库，首先要分清出库的料品来源及种类，若是非生产用料或非生产部门领料或料品的状态变化，都应用其它出库进行操作。
确定料品是用其它出库，进入ERP仓库管理系统其它出库模块中把数据信息录入到ERP系统中。
其它出库平时用的比较少，其它出库一般和其它入库是相对应起来用的。
相关定义
其它入库单：
此出库单是作为料品出库的原始凭证，正常应打印出来，一式三份，一份给经办人相应部门保管，一份给仓库留底，一份给财务记帐,并且此单据经手的相关人员应签字。
根据公司目前情况此单据无需打印用手工代替。
其它出库单单号由系统自动生成。
相关文件
信息解决方案
FG-MM
步骤
操作界面
描述
操作部门/人
1
手工
料品入库确认是属于其它出库的。
如何判断请参照业务流程说明。
仓库/仓管员
2
ERP其它出库单（仓库）
把料品的信息用其它出库单录入到ERP系统中并审核单据。
仓库/仓管员
报废品出库管理业务流程
流程名称
其它出库单业务流程
编号
FG-MM-12
作者
版本
检查复核
批准
流程说明
本流程描述了建立仓库管理系统中对于存放在仓库中的报废料品进行出库处理，对ERP报废出库单数据信息进行维护过程。
仓库有一定量的报废，厂办主管应联系废品购买商对本公司仓库的废品进行收购。
仓管员把废品收购商所购买的废料品进行出库，进入ERP仓库管理系统报废物出库单模块中把数据信息录入到ERP系统中。
报废出库平时用的比较少，但仓管员若发现仓库报废品多了应及时提醒生产部主管进行报废出库处理。
相关定义
报废出库单：
此出库单是作为报废料品出库的原始凭证。
根据公司目前情况此单据无需打印用手工代替。
报废出库单单号由系统自动生成。
相关文件
信息解决方案
FG-MM
步骤
操作界面
描述
操作部门/人
1
手工
办公室联系废品收购商。
办公室/主管
2
ERP报废出库单（仓库）
在ERP中进行报废出库单进行操作处理。
仓库/仓管员
3.库存盘点业务流程
日常发现仓库帐面数量与实物数量不符调整业务流程
3.1.1帐面数量大于实物数量调整业务流程
流程名称
帐面数量大于实物数量调整业务流程
编号
FG-MM-13
作者
版本
检查复核
批准
流程说明
本流程描述了建立仓库管理系统中对于日常仓库入出业务活动中发现仓库实物数量少于帐面数量的仓库数量准确维护过程。
对ERP其它出库单数据信息进行维护过程。
不管是那个部门或是那个员工发现仓库的库存实物数量与帐面数量不相符的都应及时把仓库的库存量告诉仓管员，让仓管员把库存调整准确。
仓管员接收到库存量实物数量与ERP系统中的帐面数量不相符，应到仓库现场进行盘点确认，确认无误后在ERP中用其它出入库单进行调整准确。
日常盘点调整是靠平时多注意仓库的数量的，一旦发现其个料品库存数量比较少时就应主动核对一下实物量和帐面数量。
发现不准的用其它出入库单进行调整。
相关定义
其它出库单：
此出库单是作为库存盘点调整原始凭证。
领料部门一律填仓库自已。
相关文件
信息解决方案
FG-MM
步骤
操作界面
描述
操作部门/人
1
手工
发现库存实物量与帐面数量不相符，应通知仓管员进行调整。
各部门/任何人
2
ERP其它出库单（仓库）
在ERP中进行其它出库单进行操作处理。
仓库/仓管员
3.1.2帐面数量少于实物数量调整业务流程
流程名称
帐面数量小于实物数量调整业务流程
编号
FG-MM-14
作者
版本
检查复核
批准
流程说明
本流程描述了建立仓库管理系统中对于日常仓库入出业务活动中发现仓库实物数量大于帐面数量的仓库数量准确维护过程。
对ERP其它出库单数据信息进行维护过程。
不管是那个部门或是那个员工发现仓库的库存实物数量与帐面数量不相符的都应及时把仓库的库存量告诉仓管员，让仓管员把库存调整准确。
仓管员接收到库存量实物数量与ERP系统中的帐面数量不相符，应到仓库现场进行盘点确认，确认无误后在ERP中用其它出入库单进行调整准确。
日常盘点调整是靠平时多注意仓库的数量的，一旦发现其个料品库存数量比较少时就应主动核对一下实物量和帐面数量。
发现不准的用其它出入库单进行调整。
相关定义
其它入库单：
此出库单是作为库存盘点调整原始凭证。
领料部门一律填仓库自已。
相关文件
信息解决方案
FG-MM
步骤
操作界面
描述
操作部门/人
1
手工
发现库存实物量与帐面数量不相符，应通知仓管员进行调整。
各部门/任何人
2
ERP其它入库单（仓库）
在ERP中进行其它入库单进行操作处理。
仓库/仓管员
月未、季未或年未仓库大盘点业务流程
流程名
升级会员 