湘潭市园区房产管理处.docx
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湘潭市园区房产管理处
湘潭市园区房产管理处
2016年部门预算和“三公”经费预算公示
一、部门职责及机构设置情况
湘潭市园区房产管理处系湘潭市房产管理局政务窗口单位，负责园区内房产转让、抵押和房屋登记等有关业务的受理及审核；承担市房产管理局未下放到园区的审核工作；负责园区房地产开发项目管理、白蚁防治和物业维修资金归集等有关业务的受理。
下设科室五个业务科、质检科、测绘队、综合科、财务科。
业务科主要负责各类房屋登记的受理、初审及发证，负责房屋档案查询、出证等工作；质检科主要负责各类房屋登记的审核及缮证，负责房产测绘报告审核、受理来信来访，负责质检及房产档案整理等工作；测绘队主要负责房产测绘、面积计算及成果出具，负责房产基础测绘，构建房屋楼盘表等工作；综合科主要负责全处的日常事务管理及考核工作，负责公文起草，文件收发，综合治理和安全等后勤保障工作；财务科负责财务管理、会计核算、经费拨付。
负责各项业务的收费、负责人事、劳资及会计档案的整理等工作。
单位人员配置：
在编在岗职工13人，长期聘用人员21人,合计工作人员34人。
二、2016年度预算情况
（一）收入预算
2016年度预算收入475.28万元，均为纳入一般预算管理的非税收入。
上年预算收入为660万元，本年预算收入与上年同期相比下降27.98%，调减原因：
根据湘发改价费[2015]1008号文件精神2016年1月调减本单位转让手续费收费标准，下降比例为33%，故2016年度预算收入减少。
（二）支出预算
2016年度预算支出475.28万元，其中基本支出115.31万元，项目支出359.97万元（业务性专项支出245.97万元，项目性支出114万元）。
与上年同期相比下降27.98%，其中基本支出减少94.92万元（调减原因：
一是规范单位绩效工资减少预算指标，二是社会保障费减少预算指标，三是物业管理费减少预算指标，四是人头经费减少预算指标，五是绩效考核奖金及公务用车运行经费调整至业务性项目支出列支等原因）；项目支出减少89.8万元（调减原因：
一是系统维稳资金支出减少预算指标数，二是部分项目指标数据调整等原因）；两项合计减少预算支出184.72万元。
三、年度“三公”经费预算情况
我单位为积极落实各项规定要求，本年度“三公”经费的预算支出严格按照《关于市直机关单位厉行节约压减行政性经费支出的暂行规定》的文件要求，从严控制，预计支出2016年我单位“三公”经费预算金额10.9万元，与2015年基本持平。
其中公务用车运行费8万元（我单位今年无公务用车购置预算安排），公务接待费2.9万元，因公出国（境）费0元。
四、年度机关运行经费预算情况
本年年度机关运行经费预算支出为16.03万元。
与上年度同期相比下降62%，调整原因：
一是公务用车运行维护费8万元，调整至业务性项目支出列支；二是调减物业管理费10万元；三是在编在岗人员经费减少等原因导致预算指标下降。
五、年度政府采购支出预算情况
年度政府采购支出49.35万元。
其中办公设备购置21.75万元，专业设备购置22.6万元，信息软件购置更新5万元。
（表1）部门财政拨款收支总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款
475.28
一、本年支出
475.28
经费拨款
（一）一般公共服务支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
475.28
（二）国防支出
二、政府性基金收入
（三）公共安全支出
（四）教育支出
（五）科学技术支出
（六）文化体育与传媒支出
（七）社会保障和就业支出
（八）医疗卫生与计划生育支出
（九）节能环保支出
（十）城乡社区支出
（十一）农林水支出
（十二）交通运输支出
（十三）资源勘探信息等支出
（十四）商业服务业等支出
（十五）金融支出
（十六）国土海洋气象等支出
（十七）住房保障支出
475.28
（十八）粮油物资储备支出
（十九）其他支出
二、结转下年
收入总计
475.28
支出总计
475.28
（表2）一般公共预算支出表
单位：
万元
功能分类科目
预算数
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
2210399
其他城乡社区住宅支出
475.28
115.31
359.97
合计
475.28
115.31
359.97
该表中项目支出中业务性专项245.97万元，项目性专项114万元。
（表3）一般公共预算基本支出表
单位：
万元
经济分类科目
基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
89.44
89.44
30101
基本工资
35.4
35.4
30103
奖金
2.95
2.95
30104
社会保障费
23.25
23.25
30107
绩效工资
27.84
27.84
302
商品和服务支出
16.03
16.03
30201
办公费
5.24
5.24
30202
印刷费
0.65
0.65
30205
水费
0.65
0.65
30206
电费
0.65
0.65
30207
邮电费
0.52
0.52
30211
差旅费
2.08
2.08
30213
维修（护）费
0.65
0.65
30215
会议费
0.65
0.65
30216
培训费
0.65
0.65
30217
公务接待费
1.3
1.3
30228
工会经费
0.76
0.76
30229
福利费
1.58
1.58
30239
其他商品和服务
0.65
0.65
303
对个人和家庭的补助
9.84
9.84
30311
住房公积金
9.84
9.84
合计
115.31
99.28
16.03
（表4）一般公共预算“三公”经费支出表
单位：
万元
上年预算数
本年预算数
合计
因公
出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公
出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
10.9
0
8
0
8
2.9
10.9
0
8
0
8
2.9
（表5）政府性基金预算支出表
单位：
万元
功能分类科目
本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
无
合计
本单位无此项指标。
（表6）部门收支总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款
475.28
一、本年支出
475.28
经费拨款
（一）一般公共服务支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
475.28
（二）国防支出
二、政府性基金收入
（三）公共安全支出
三、纳入专户管理的非税收入拨款
（四）教育支出
四、上级补助收入
（五）科学技术支出
五、其他收入
（六）文化体育与传媒支出
（七）社会保障和就业支出
（八）医疗卫生与计划生育支出
（九）节能环保支出
（十）城乡社区支出
（十一）农林水支出
（十二）交通运输支出
（十三）资源勘探信息等支出
（十四）商业服务业等支出
（十五）金融支出
（十六）国土海洋气象等支出
（十七）住房保障支出
475.28
（十八）粮油物资储备支出
（十九）其他支出
二、结转下年
收入总计
475.28
支出总计
475.28
（表7）部门收入总表
单位：
万元
功能分类科目
合计
一般公共预算拨款
政府性基金收入
纳入专户管理的非税收入拨款
上级补助收入
其他
收入
科目编码
科目名称
小计
经费
拨款
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
类
款
项
1039999
其他收入
475.28
475.28
0
475.28
0
0
0
0
合计
475.28
475.28
0
475.28
0
0
0
0
（表8）部门支出总表
单位：
万元
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
类
款
项
2210399
其他城乡社区住宅支出
475.28
115.31
359.97
该表中项目支出中业务性专项245.97万元，项目性专项114万元。
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