独山子区有线电视台部门决算.docx

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独山子区有线电视台部门决算

2017年度独山子区有线电视台部门决算

公开说明

目录

第一部分独山子区有线电视台单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况（1张）

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门基本情况：

（一）部门机构设置、职能

（1）、内设机构：

根据上述职责，独山子区有线电视台内设7个职能科（室）。

（2）、主要职能：

独山子有线电视台相关职责如下：

1、研究拟定有线电视宣传创作方针政策，把握正确的舆论导向，负责独山子有线电视宣传，协调其题材规划。

2、贯彻落实国家有线电视事业管理的法律法规；制定独山子区有线电视管理规章和办法；监督管理电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目。

3、负责组织审查在电视中播出的电影、电视剧及其他节目的内容和质量；协助有关部门对独山子区用于电视节目接收与传送的卫星地面接收设施进行管理。

4、负责开展有线电视科技工作，制定有关技术标准，负责电视系统适用高新科技的科学研究的开发应用。

5、按照有关规定对有线电视专用网进行具体规划并管理；制定有线电视专用网的具体政策、规章和技术标准；负责系统建设和开发工作，保证电视节目的安全播出，编制电视专用频段的规划，指配电视频率（频道）等技术参数。

6、负责独山子区有线电视台节目的传输覆盖。

7、负责管理有线电视系统专用设备和器材；负责电视系统技术维护和管理工作。

8、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）人员构成情况

独山子区有线电视台人员编制情况如下:

编制数5人，实有人数2人，另有劳务派遣人员1人。

（三）基层预算单位组成

独山子区有线电视台为隶属于独山子区委宣传部管理的事业单位。

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入195.63万元,与上年相比，增加46.17万元，增长30.9%，支出195.63万元,与上年相比，增加46.17万元，增长30.9%，结余0万元。

增减变化主要原因是：

收入增（减）变化的原因是基本支出部分人员经费有所调整，项目支出费用有所增加；支出增（减）变化的原因是基本支出部分人员经费有所调整，项目支出费用有所增加；结余无增减。

与预算相比情况。

2017年度预算收入161.63万元,决算收入195.63万元,增加（减少）34万元，增加的主要原因是追加项目预算款34万元；2017年度预算支出161.63万元,决算支出195.63万元,增加34万元，增加的主要原因是项目支出费用追加项目支出34万元。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计195.63元，其中：

财政拨款收入195.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与预算相比情况。

2017年度预算收入161.63万元,决算收入195.63万元,增加34万元，增加的主要原因是项目预算款增加34万元。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计195.63万元，其中：

基本支出45.63万元，占23.3%；项目支出150万元，占76.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与预算相比情况。

2017年度预算支出161.63万元,决算支出195.63万元,增加34万元，增加的主要原因是项目支出增加34万元。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入195.63万元，与上年相比，增加46.17万元，增长30.9%。

增减变化的主要原因是：

项目收入费用从2016年的100万元增加至150万元。

财政拨款支出195.63万元，与上年相比，增加46.17万元，增长30.9%。

其中：

基本支出45.63万元，项目支出150万元。

增减变化的主要原因是：

项目支出费用从2016年的100万元增加至150万元。

财政拨款结转结余0万元。

与预算相比情况。

2017年度财政拨款预算收入161.63万元,一般公共财政拨款决算收入195.63万元,增加34万元，增加的主要原因是项目支出预算追加34万元；2017年度一般公共财政拨款预算支出195.63万元,一般公共财政拨款决算支出161.63万元,增加34万元，增加的主要原因是项目支出增加了34万元。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出195.63万元。

与上年相比，增加46.18万元，增长30.9%。

增减变化的主要原因是：

新增1人，人员经费增加较多，户户通工程经费增至150万元。

其中：

按功能分类科目，文化体育与传媒支出192.77万元，社会保障和就业支出2.86万元。

按经济分类科目，基本支出45.63万元，项目支出150万元。

与预算相比情况。

2017年度一般公共财政拨款预算支出161.63万元,一般公共财政拨款决算支出195.63万元,增加34万元，增加的主要原因是项目支出增加34万元。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。

与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。

其中财政拨款结转结余0万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%0具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。

独山子区有线电视台全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。

2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。

具体是：

国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

五、机关运行经费支出情况

2017年度独山子区有线电视台机关运行经费支出0万元。

六、政府采购情况

独山子区有线电视台单位政府采购计划0万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计0万元，其中：

流动资产0万元，固定资产0万元，其中：

房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：

部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。

其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，独山子区有线电视台资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。

其中：

已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

其他说明：

附件中表八、表十八至表二十四、表二十七至表三十没有数据，是因为我单位2017年部门决算无此项安排。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：

指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：

指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：

指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：

反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：

指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国