凭祥边民互点开发建.docx
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凭祥边民互点开发建
凭祥市边民互市点开发建
设管理服务中心
2015年部门决算
目录
第一部分：
凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：
凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心2015年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
表二：
收入决算表
表三：
支出决算表
表四：
财政拨款收入支出决算总表
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：
凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：
凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心概况
一、主要职能
负责浦寨、弄尧边民互市点基础设施建设、管理服务、关卡的管理收费及互市点内各联检部门的协调工作。
二、部门决算单位构成
凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心，编制岗位18人，实际在编在职17人1人退休，属自收自支事业单位。
第二部分：
凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心2015年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明（八个表格必须完整，空表格也要填写0）
表一：
收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
1095.50
一、一般公共服务支出
1044.81
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
四、其他收入
0.62
四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
六、城乡社区支出
69.00
七、其他支出
48.75
本年收入合计
本年支出合计
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
年末结转与结余
收入总计
1096.12
支出总计
1162.56
表二：
收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1096.12
2011399
其他商务支出
1027.12
1026.50
0.62
2120803
城市建设支出
69.00
69.00
表三：
支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1162.56
150.60
1011.96
2011399
其他商务支出
1044.81
150.60
894.21
2120803
城市建设支出
69.00
69.00
2299901
其他支出
48.75
48.75
表四：
财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
1027.12
一、一般公共服务支出
18
1113.81
1044.81
69.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
69.00
二、外交支出
19
3
0
三、教育支出
20
4
0
四、科学技术支出
21
5
0
五、文化体育与传媒支出
22
6
0
六、社会保障和就业支出
23
7
0
七、其他支出
24
48.75
48.75
0
8
0
……
25
9
0
……
26
10
0
……
27
11
0
28
本年收入合计
12
1096.12
本年支出合计
29
1162.56
年初财政拨款结转和结余
13
177.24
年末结转和结余
30
110.80
一般公共预算财政拨款
14
177.24
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
16
33
合计
17
1273.36
合计
34
1162.56
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
1093.56
150.60
894.21
2011399
其他商务事务支出
1044.81
150.60
894.21
2299901
其他支出
48.75
0
48.75
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
经济分类科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
150.60
146.04
4.56
工资福利支出
137.30
137.30
基本工资
42.50
42.50
津贴补贴
42.30
42.30
社会保障缴费
52.50
52.50
……
绩效工资
其他工资福利支出
商品和服务支出
4.56
办公费
1.53
1.53
邮电费
0.12
0.12
手续费
0.11
0.11
公务用车运行维护费
2.80
2.80
税金及附加费用
其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助
8.74
8.74
离休费
退休费
生活补助
1.16
1.16
住房公积金
7.58
7.58
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
……
……
……
贷款转贷及产权参股
国内贷款
产权参股
其他贷款转贷及产权参股支出
其他支出
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：
万元
2015年度预算数
2015年度决算数
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
（境）费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
（境）费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
6.00
0
5.30
0
5.30
0.70
3.5
0
3.20
0
3.20
0.30
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
2120803
城市建设支出
69.00
69.00
69.00
第三部分：
凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计1096.12万元。
1．财政拨款收入1095.50万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
如：
计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入0.62万元，银行存款利息。
5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余177.24万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计1162.56万元。
包括：
1．一般公共服务（类）1044.81万元：
主要用单位为保证日常运转发生在编人员工资、日常公用经费、按政策规定缴纳的社保、聘请临时人员工资、及联检部门定向费用、单位缴纳税金、基础设施建设维护费等。
如办公费、水费、电费、差旅费、维护费、公务接待费、税金、公务车辆运行费、基础设施建设、维护费等日常公用经费支出。
2、城乡社区支出69万，用于浦寨中卡大门道路工程支出。
3、其他支出48.75万，用于叫隘滑坡治理工程支出。
4．年末结转和结余110.80万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况
凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心2015年度一般公共预算支出1044.81万元，其中：
基本支出150.60万元，项目支出942.96万元。
1.基本支出150.60万元，其中在编人员费用及临时工社保146.04万元,日常公用支出4.56万元.
2.项目支出942.96万元。
①2011399项目支出894.21万元,其中商品服务支出主要用于单位聘请临时人员工资、业务办公费、差旅费、维修费、公务接待费、公务用车运行费等，用浦寨互市点的基础设施建设。
②.项目支出48.75万元。
用于叫隘滑坡治理工程支出
。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心2015年度政府性基金支出69.00万元，其中：
基本支出0万元，项目支出69.00万元。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：
人员经费146.04万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
；公用经费4.56万元，主要包括：
办公费、印刷费；
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.20万元；公务接待费支出决算0.30万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
全年使用财政拨款安排凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心机关、个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
开支内容包括：
（二）公务用车购置及运行费支出3.20万元。
其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出3.20万元。
主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2015年，凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心、个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出3.20万元，平均每辆0.80万元。
……
（三）公务接待费支出0.30万元,国内公务接待批次4次，人次1次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
其中：
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因：
“三公”经费2015年初部门预算共计6万元，“三公”经费支出3.5万元，较年初预算总体减少2.5万元，主要原因是在2015年中，我中心严格执行八项规定，遵守“三公”经费使用有关规定，厉行节约，进一步压缩了费用开支，其中，公务用车运行支出3.2万元，比年初预算数5.3万元减少2.1万元，公务接待费支出0.30万元，比年初预算数0.7万元减少0.4万元。
“三公”经费2015年决算数共计3.5万元，“三公”经费支出较上年支出减少2.8万元，降低44.44%。
主要是公务用车运行支出决算3.2万元，跟2014年5.5万元减少2.3万元,下降42%；公务接待费支出决算0.30万元，比2014年0.73万元减少0.43万元，下降59%，“三公”经费支出总体下降的主要原因是我中心认真执行八项规定，遵守“三公”经费使用有关规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2014年增加0万元，增长0%。
（二）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：
授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2015年，（本单位）共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%。
没有开展。
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