XX山旅游项目可行性报告doc.docx
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XX山旅游项目可行性报告doc
第一章总论……………………………………………………………2
第二章项目建设背景及承办单位概况………………………………11
第三章场址条件………………………………………………………19
第四章工程技术方案…………………………………………………32
第五章总平面布置及土建工程………………………………………38
第六章公用工程………………………………………………………40
第七章环境保护与劳动安全卫生……………………………………46
第八章节能……………………………………………………………51
第九章机构组织与劳动定员…………………………………………53
第一十章项目管理与建设进度…………………………………………55
第一十一章项目招投标方案……………………………………………57
第一十二章投资估算……………………………………………………60
第一十三章技术经济效益评价…………………………………………64
第一章总论
1.1项目名称和承办单位
1、项目名称
项目名称：
xxxxxxAAA森林公园观光索道建设项目
2、项目承办单位与法人代表
承办单位：
xxxx实业集团有限公司
法人代表：
xxx
3、项目建设地点
建设地点：
xxxxxxAAA森林公园
4、可行性研究报告编制单位
编制单位：
浙江经纬工程项目管理有限公司
证书号：
工咨甲11220070052
1.2研究依据
1、《中华人民共和国森林公园管理办法》；
2、《中华人民共和国森林法》；
3、《森林防火条例》；
4、《风景名胜区安全管理标准》；
5、《风景名胜区管理条例》；
6、《 江西省旅游局关于切实做好旅游景区森林防火工作的紧急通知》；
7、《江西省风景名胜区管理办法》；
8、《玉山县AAA森林公园总体规划》；
1.3研究范围
xxxxxxAAA森林公园观光索道建设项目全部建设内容为观光索道、游乐园、森林氧吧，其中游乐园和森林氧吧为观光索道的附属配套项目，本报告主要分析了xxxxxxAAA森林公园观光索道建设项目生产和市场发展的现状及前景，在符合国家有关政策要求前提下，提出了项目的建设方案，并对项目建设的必要性、市场预测及发展前景、工艺技术方案、设备选型、土建工程、公用工程、环境保护、职业安全卫生、投资估算、财务评价等方面进行全面的分析与研究，为项目决策提供可靠依据。
1.4建设方案
本方案主要建设内容为观光索道，并配套有游乐园、森林氧吧等供游客休闲游乐的设施，具体如下：
1、观光索道：
（1）索道型式
通过对国内各类用途的索道设备分析及对国外索道的调研，确定选用国内先进水平的索道设备。
方案采用单线循环固定抱索道器双人吊厢式客运索道（因为吊厢是全封闭型运载工具，乘客乘座在吊厢内安全感更强，并可遮风避雨），全数字调速控制系统，采用1.05m/s的运行速度，并采用变频无级调速控制，以便适应景区淡、旺季客流量的变化和不同年龄段游客乘坐。
全封闭吊厢采用铝合金厢体，造型美观、新颖，所以该类型索道倍受游客欢迎。
单线循环，是指线路上仅有一根钢丝绳，即作牵引，运载索通过下站的驱动轮和上站的迂回轮形成一个闭合环，在驱动轮的带动下作循环运行。
固定抱索器双人吊厢式，是指线路上每隔一定距离悬挂一个二人乘座的吊厢，吊厢靠固定抱索器固定在运载索上。
索道下站站址选在冰溪路与玉虹桥桥底西侧，这里地势平坦，场地较大，利于游客集散。
上站站址选在黄巢窖，这里是AAA森林公园最高峰，县城风情、冰溪风光一览无余。
（2）索道基本配置
本索道分为驱动拉紧站、迂回站和索道线路。
驱动拉紧站设于下站（拟定）。
站内设驱动轮直径为Φ4000mm的悬挂式驱动设备、液压张紧设施、辅助驱逐动设施和控制系统、变频电器设施等，主电动机功率160kw。
两侧设有低压配电兼控制室、柴油发电机房、售票房、办公室以及维修工具间等辅助房间。
迂回站设于上站，站内设有Φ4000mm平卧式迂回轮。
（3）索道游艺过程
乘客在下站买票进站后，两人一组在指定地点等候。
当吊厢行近时，乘客依次进入吊厢，然后坐在吊厢内的座椅上，站内服务员关好并锁闭吊厢门、乘客随吊厢进入线路运行，乘客在线路上运行至上站，此时站台服务员打开吊厢门，到站内指定地点后，乘客依次下吊厢出站，从上站购票的游客，依同样程序上、下吊厢。
索道运行过程都是自动进行的，站台服务人员仅是开、关吊厢门及协助乘客上、下吊厢。
索道依上述程序不间断运行，完成规定的运输量。
（4）主要技术参数
AAA观光索道主要技术参数
线路长度
652.05m
线路坡度
26.7°
线路索距
729.35m
单向小时运输量
240人/小时
运行速度
1.05m/s
吊厢乘人数
2人/厢
吊厢间隔时间
按设计
吊厢间隔距离
按设计
吊厢数量
按设计
单向全程运行时间
按设计
运载索直径
φ36mm
主电动机功率
160kw
副电动机功率
交流22.5kw
液压张紧系统有效行程
3.5m
驱动传输线张力和
200KN
本索道的设计、制造和安装将采用先进的技术和装备。
技术上完全符合国家标准《架空索道工程技术规范》GBJ127-89、《客运架空索道安全规范》GB12352-90和有关专业规范。
2、游乐园
游乐园是供游客主要是儿童游客休闲游戏玩耍的公共场合。
本项目在AAA顶择地建设游公园。
游公园园内设有组合滑梯、动物造型滑梯、人工转椅、电动转椅、脚踩转筒、各种造型的电动碰碰车、碰转结合的电动警车等。
这些游乐设施小巧别致，色彩明快，为游客特别是儿童游客所喜闻乐见。
3、森林氧吧
森林被誉为“地球之肺”、“天然氧吧”和“翠绿的画卷”。
中国是世界上森林风景资源最丰富的国家之一。
2.8亿多公顷的林区正以良好的生态环境和优美的自然景观吸引着越来越多的游客。
森林氧吧，实质上是一处融自然生态与保健养生为一体的新型生态游憩园区。
森林氧吧旅游，就是在森林中享受清新的绿色，呼吸洁净的空气和林中负离子，达到疗养保健的目的。
游憩于AAA森林氧吧能使游客的心清凉舒爽、肺清新有力；在这里可闻森林馨香，吸高氧空气，听松涛鸟鸣，感受一份山野的灵气，体会一股发自内心深处的宁静与祥和，感悟一种生命与自然那种息息相关的和谐统一。
1.5厂址及建设条件
1、观光索道
观光索道项目建设场址位于冰溪路与玉虹桥桥底西侧至黄巢窖一段区域，上下站距离729.35米，高差326.77米，水平距离652.05米。
2、游乐园
游乐园项目建设场址预计设在AAA顶部，占地面积约1000平方米，园内设有组合滑梯、动物造型滑梯、人工转椅、电动转椅、脚踩转筒、各种造型的电动碰碰车、碰转结合的电动警车等。
这些游乐设施小巧别致，色彩明快，为游客特别是儿童游客所喜闻乐见。
一架摩天飞轮，靠其左侧前方，巨轮飞动，令人神思驰骋。
3、森林氧吧
AAA景区林木茂盛，是天然的森林氧吧。
AAA森林氧吧的开发建设以“原汁原味、返璞归真”为理念，将运动健身、休闲旅游与自然山水巧妙融合，强调人与自然的和谐和对生态环境、旅游资源的保护。
1.6企业组织与劳动定员
xxxxxxAAA森林公园观光索道系列工程建设项目将建立完善的管理机构，能够满足项目正常经营管理的需要。
项目新增定员45名，其中技术人员10名，工人23名，管理人员12名。
项目年工作日300天，运营部门按2班生产配套定员，每班工作八小时。
1.7项目管理与建设进度
项目承办单位为xxxx实业集团有限公司，项目建设单位成立项目建设领导小组，由总经理任组长，下设办公室，直接对项目法人负责，以确保项目高质量、高标准、按进度计划完成任务项目从土建施工开始建设期为1年。
1.8环境保护
项目产生的废水主要为索道上下站房的卫生清洗水和生活废水，基本上没有污染。
生活废水中的含粪便废水需送至山下，经化粪池处理后和一般生活废水合并流入景区污水管道，送区域污水处理厂进一步处理。
项目年产生废渣40吨，全部为生活垃圾。
景区环卫部门收集后由城市环卫部门统一处理。
对于新增设备及设计中所用动力设备产生的噪声，采取必要的减振措施，采取集中布置、分区隔离法，来防止噪声污染环境。
使噪声降低到环保标准规定的指标以下，以确保良好的经营环境。
项目在建设的同时，充分设计好绿化方案，因地制宜选择和布置绿地。
环境监测的主要任务是监测确保生活环境和周围没有被污染。
承办单位将设有专职环保人员负责环保工作，并建立严格规章制度，使环保工程有效运行。
项目实施以后，区域环境和周围环境不会产生新的污染。
项目产生的废水、废渣、废气、噪声均可以得到有效的控制和治理。
所有排放物可以做到按国家规定的排放标准达标排放。
1.9项目总投资与融资方案
项目总投资经估算为3924万元，其中：
建设投资3624万元，流动资金300万元。
该项目由承办单位xxxx实业集团有限公司独家出资，并由xxxx实业集团有限公司具体实施运作，xxxxxx县旅游局实行监督。
建设项目投资3924万元，投资来源为xxxx实业集团有限公司全额自筹。
1.10财务评价
经过详细的财务分析与评价，项目完成后正常年可以实现经营收入1795万元，年平均总成本费用607万元，年平均上交所得税273万元，年实现平均利润总额1091万元，年平均税后利润818万元。
项目财务内部收益率为30.22%（税前），全部投资回收期5.23年（税前），财务净现值3403万元（Ic=12%）（税前）。
从以上数据可以看出，项目具有较好的经济效益和社会效益。
1.11研究结论
xxxxxx县AAA森林公园是江西省级森林公园，著名的风景名胜区。
AAA观光索道建设项目的实施可以极大地保护森林资源、名胜古迹和地质公园，提高生态建设水平，改善生态环境，巩固生态安全，维护生态平衡，实现玉山县和森林公园可持续发展。
经过分析，本项目具有很好的社会效益和经济效益,项目可行。
1.12主要经济技术指标
序号
名称
单位
数据
备注
一
主要设计及技术指标
1
建设规模
建设AAA观光索道
条
1
水平距离
米
652.05
小时载客量
人/小时
240
高差
米
326.77
2
建筑物占地面积
平方米
1655
3
总定员
人
45
3.1
管理人员
人
12
3.2
技术人员
人
10
3.3
工人
人
23
4
燃料及动力年耗量
4.1
水
吨
0.96
4.2
电
万度
118.41
二
主要投资及经济指标
1
建设投资
万元
3624
1.1
其中：
银行贷款
万元
1.2
自筹资金
万元
3624
2
流动资金
万元
300
2.1
其中：
银行贷款
万元
2.2
自筹资金
万元
300
3
项目总投资
万元
3924
3.1
其中：
银行贷款
万元
3.2
自筹资金
万元
3924
4
资金筹措
万元
3924
4.1
自筹资金
万元
3924
4.1.1
用于固定资产投资
万元
3624
4.1.2
用于流动资金
万元
300
4.2
借款
万元
5
营业收入
万元
1795
年平均
6
营业税金及附加
万元
97
年平均
7
总成本费用
万元
607
年平均
8
利润总额
万元
1091
年平均
9
所得税
万元
273
年平均
10
税后利润
万元
818
年平均
三
主要财务评价指标
1
资本金净利润率
%
33.12
2
总投资收益率
%
30.22
3
全部投资财务内部收益率（税前）
%
23.83
4
全部投资投资回收期（含建设期）
年
5.23
5
全部投资财务净现值（税前）
万元
3403
Ic=12%
第二章项目建设背景及承办单位概况
2.1项目建设背景
中国旅游业是一个新兴产业部门，被成为“永远的朝阳产业”、“永远的环保绿色产业”、“国民经济提升的催化剂”。
它虽然起步较晚，但已在改革开放中，伴随着国民经济的腾飞而发展起来。
就以南昌旅游市场为例截止2011年9月份已经共有大小174家旅行社，并且在许多繁华的路段常常可以看到亚细亚国际旅行社、宝中旅游、旅游百事通等等门市。
旅游业为国民经济的创收、为国民日益增长的精神需求等起到了不可替代的作用。
今天的旅游业，不仅已成为一个庞大的产业，同时也已形成了社会的系统工程，从资源开发、设施建设、旅游服务、市场营销以及与配套的社会、经济、文化事业，构成了一统一的大产业体系。
作为现代社会基本需求之一的旅游业，已成为衡量各个国家和地区社会经济发展和文明进步程度的重要标志之一。
为进一步推动玉山县发展“全国旅游名城”的建设，《玉山县2012年全县经济社会发展的总体规划》指出：
全力抓好七里街“一河两岸”旅游综合体项目，完善AAA的旅游配套设施。
2012年7月11日，玉山县召开第十一次旅游工作领导小组会议，会议审议并通过了金沙溪“水乡风情漂流”的旅游发展项目。
次日，玉山县委、政府与宁波浙商投资集团有限公司正式签订投资协议，这标志着投资4亿元的金沙溪水乡湿地漂流项目正式落户玉山。
金沙溪水乡湿地漂流项目由水乡风情漂流、冰溪明清古街（江南茶马古道）组成。
水乡风情漂流从七一水库至玉山古城墙西端玉虹桥附近，全长约17公里，总投资1亿元，以打造“中国最具诗情画意的漂流”为目标，融合江南原生态水乡风情、湿地风光、冰溪渔家文化，同时以大规模人造雾景、人造水上森林和人造雨景，营造特色旅游效果的高等级漂流景观，计划一年成型。
冰溪明清古街从明城墙开始，小东门至山头屿之间，全长1500米。
依托金沙溪、冰溪河水域风光，参照玉山传统特色的吊脚楼和玉常古道的商帮文化遗迹，再现一条以玉山明、清时期的建筑、商业、文化、手工艺、民俗为风情特色的古街、古道、古风人文旅游线，同时将在冰溪河面上策划一台具有强烈震撼力的夜间山水实景表演节目——渔歌唱晚、梦回冰溪，总投资3亿元，计划一年半建成投入运营。
作为xxxxxx县金沙溪“水乡风情漂流”的旅游发展项目的配套延伸工程，xxxxxxAAA观光索道建设项目就是在这样的背景下提出的。
xxxxxx县AAA森林公园是江西省级森林公园，2006年10月，玉山县把AAA省级森林公园建设作为建设中国优秀旅游城市的重点工程和对外窗口来规划设计，委托国家林业局调查规划设计院按照国家级森林公园标准，精心编制了《玉山县AAA森林公园总体规划》，为保护森林资源、名胜古迹和地质遗迹，提高生态建设水平，改善生态环境，巩固生态安全，维护生态平衡，实现玉山县和森林公园可持续发展奠定了坚实的基础。
2.2森林公园基本概况
1、自然概况
森林公园位于位于玉山县城冰溪河南，1993年批准为省级森林公园对外开放。
景区总面积17.43平方公里，属城市文化山水休闲旅游区，地理坐标为东经117度52分，北纬28度30分。
为中亚热带湿润季风气候,年均气温17.5摄氏度，年均降水量1841mm,降水丰富,但时间分布不均,降雨集中在每年的4~6月,占全年降雨量的49%,极易形成暴雨洪涝灾害,属江西省多雨区。
每年的10月到翌年的三月，湿度低、风力大、少雨雪、干旱、属季风性大陆性气候，森林火险等级较高。
森林公园主体山脉为AAA，AAA林木茂盛，寺庙古墓掩映其间；山下冰溪一线如带，萦绕吴越古城；河畔有绿洲成片，挑楼成排；且有城墙浮桥，古风犹存。
该区地质构造以断裂为主，褶皱发育，山势陡峻、雄伟壮观、奇峰林立、瑰丽多姿，形成了明显独特的构造地貌。
山体坡度都在50度以上，山势起伏较大，区内地势西高东低。
2、森林资源情况
（1）资源情况
森林公园景区内森林树种以红心槠、水青冈、黄檀、马尾松、木荷、枫香、麻栎林为主，品种多达数百种。
林下长有伏苓、灵芝、山桂、杜仲、大活血、菊花等中草药。
（2）作用地位
森林公园的生态公益林，是AAA独特的人文历史、名胜古迹和瑰丽的自然风光景物的极好的补充。
林区内分布有许多观赏性很强的草本、木本观赏植物、景观等级极高。
生态公益林不但能提高风景区的环境质量及视觉效果、增强景观意境的层次，而且，广阔的森林能散发出杀菌物质、净化空气、防止大气污染、吸收有害气体、保持水土、涵养水源、保护古代建筑免受侵蚀等，因此，它不但是景观资源的最基本的组成部分，而且是人文和自然景观的生态屏障，是旅游事业实现可持续发展的最有力的保障和根本措施。
2.3项目实施的必要性
1、符合国家相关产业政策
旅游业在国际上被誉为永不衰落的朝阳产业，已成为世界上最重要产业之一。
21世纪的世界经济将进入新一轮的上升阶段，为旅游业发展提供了极其广阔的市场空间，中国旅游业将在全球占有更重要的地位。
我国实践也证明，加快旅游业的发展是新时期促进经济增长的重大举措，旅游对经济的巨大推动作用日益明显，旅游业已被列入国民经济新的增长点和支柱产业，其发展历来受到党和国家的高度重视。
改革开放的总设计师邓小平同志早在1976年就明确提出：
“旅游业大有文章可作，要突出地搞，加快地搞”。
江泽民同志十分重视旅游业的发展，多次就各地发挥的地方优势，推动旅游业发展作为指标。
朱镕基同志在全国旅游发展工作会议上提出：
“要以邓小平理论及其旅游经济思想为指导，按照‘三个代表’的要求，依托我国丰富的旅游资源，立足日益增长的海内外旅游市场要求，深化改革，扩大开放，加强指导，强化管理，加大扶持力度，把旅游业作为国民经济的新增长点进一步发展壮大”。
2001年国务院以国发[2001]9号文下发的《国务院关于进一步加快旅游业发展的通知》中指出：
“随着国民经济的持续快速健康发展、人民生活水平日益提高和我国对外开放的不断扩大，旅游业发展大有可为。
”并要求：
“各级政府要充分发挥市场对资源配置基础作用的同时，积极采取有效措施，解决旅游业发展中重点、难点问题，进一步加快旅游业的发展，把我国建设成为世界旅游强国。
”
本项目的建设就是根据玉山县旅游资源实际，结合本地经济发展需要提出的，符合国家相关产业政策。
2、有利于区域经济发展需要
旅游业作为综合性产业，由行、游、住、食、购、娱六要素组成，涉及到人们生活的方方面面。
发展旅游业的结果必然会带来相关产业发展，单纯从旅游收入体系构成可以看出，大部分收入分散在游客的吃、住、行、购、娱等方面，特别是旅游购物，是一项弹性消费，伸缩的空间很大，因此也是最有潜力和发展空间的领域。
旅游业作为一个新的经济增长点，必然会为当地引来人流，进而带来资金流、文化流、信息流等，实现真正全社会共同受益的三大效益。
现代社会发展使第三产业在国民经济中的地位越来越重要，任何区域想提高本地经济的发展速度，必须加大第三产业的发展力度，实现协调、平衡的综合经济发展模式。
玉山县周边地区长期以来一直是进行以农业和林果为重点的农业综合开发，以农业为主的经济无法给居民带来更大经济效益。
旅游业发展可以促进当地产业结构的调整，促使旅游区及周边地区由传统农业向以旅游业为主体的第三产业跨越，将当地的优势产业与第三产业紧密结合，树立“旅游搭台服务，农民唱戏赚钱”的先进发展思想。
从而带动区域性地区经济全面发展。
3、扩大再就业，保证社会稳定的需要
解决就业问题是我国经济建设和社会发展中一项极端迫切而艰巨任务，就业问题是当今世界各国都面临的一个难题，就业和再就业已成为关系政治稳定、社会安定、经济发展的极为重要因素。
发展旅游，扩大就业，是党中央、国务院在新的历史条件下赋予旅游业的光荣使命。
在世界旅游业发展进程中，促进就业始终是发展旅游的一个主要目标。
在发展中国家，旅游部门是主要的就业部门，旅游就业的重要性与日俱增，就是发达国家也同样希望通过展旅游扩大就业，旅游业在扩大就业方面具有特殊作用。
世界旅游理事会1993年就提出：
“全世界范围内，旅游作为一个整体，雇用了世界从业人员的十分之一，已成为世界上创造新就业最多的行业。
”世界旅游组织把旅游对就业的贡献和旅游创造新就业机会潜力，列为旅游对经济社会艰展最重要的作用之一。
根据世界旅游理事会的报告，1999年，全球旅游就业人数达1.92亿人，占全球就业人数的8%。
到2010年，全世界旅游就业人数达2.54亿人，全世界有9%的就业依赖于旅游业。
在我国旅游业发展是一次非常重要的机遇，第三产业是扩大就业、促进再就业的主要途径。
解决我国就业和再就业问题，主要潜力在第三产业。
我国第三产业的就业比重只有27.7%，不但远远低于发达国家达到的70%以上水平，也低于印度、马来西亚等一些发展中国家达到的50%的水平。
第三产业的兴旺发达，是现代经济的一个重要性。
发展第三产业，有利于缓解资金、资源供求矛盾和就业压力。
旅游业作为服务业的支柱和龙头，已经形成了大产业、大市场的发展格局，呈现出大容量的就业态势，与社区服务一道，将成为最具潜力的就业领域。
为了扩大就业、促进再就业，中央确立了解决就业问题的根本途径在于发展经济方针，并制定的若干鼓励性支持政策，这些政策普遍地适用于旅游业的发展。
一个“政府引导、需求拉动、政策推动、部门联动、全社会参与”的旅游发展态势将全面形成，这将是我国旅游业发展的又一次重大机遇。
旅游业的发展将进上步失去旅游就业，实现旅游经济与旅游就业同步增长。
4、振兴玉山经济的需要
合理利用旅游资源，进一步发展旅游业，进一步推动玉山县发展“全国旅游名城”的建设，把旅游业作为新的经济增长点和支柱产业，实现全县产业结构的调整，促进经济全面发展。
本项目建设AAA观光索道，力求以AAA旅游品牌，带动全县旅游业发展，实现“全国旅游名城”建设战略目标。
旅游兴、百业兴。
发展旅游业不仅将成为玉山县产业结构的调整契机，更重要的是能够通过旅游业发展来提高当地群众的综合素质，转变经营观念、效益观念和市场观念，培育商品意识、资源意识和产业意识，这种思想的更新，将成为玉山县发展经济、促进社会进步的新动力。
xxxxxx县AAA森林公园是江西省的重点风景名胜区，其种类繁多的生态公益林不仅是风景资源的重要组成部分，而且是森林公园以及玉山县可持续发展的重要基础，是生态建设最根本，最长期的保障。
森林公园中景色秀丽的山水风光、苍郁古朴的森林植被、丰富的文物建筑和独特的地貌景物，景区内主要景点阎立本墓、普宁寺、端明书院、旌德会馆、考棚和文成塔等共同构成了一副纵横千古、底蕴深厚、别具特色的AAA风景长廊，为世人提供了不可多得、不可再生的旅游珍品。
其中，苍郁的森林植被是风景资源不可缺少的重要组成部分，与文物建筑山水风光融为一体、浑然天成，不仅具有观赏、游憩、装饰、保护等功能，而且是森林公园及玉山县的生态屏障，发挥着巨大的生态、社会和经济效益。
因此，投资建设AAA观光索道系列旅游项目是十分必要的。
2.4项目承办单位概况
xxxx实业集团有限公司是私营独资企业，多次被评为“江西省先进私营企业”、“特级纳税信誉等级企业”、“江西省一级诚信企业”、“江西省AAA级信用企业”。
被国家工商总局授予第三批全国“守合同、重信用”企业，填补了上饶市国营、民营企业在国家级公布的“守合同、重信用”企业的空白。
具有良好的信誉和稳定的组织机构，在各项管理、融资渠道、信用等级等方面拥有无可比拟的优越性，主要经营业务有：
建材、物流、旅游接待、旅游贸易等。
xxxx实业集团有限公司设董事会、监事会，公司下设办公室、财务部、经营管理部、导游中心、环境保护中心等。
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3.
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