10000吨果蔬速冻与保鲜项目可行性研究报告.docx

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10000吨果蔬速冻与保鲜项目可行性研究报告

第一章总论

1.1项目单位基本情况

1.1.1概况

xx市xxxxx食业有限公司（原名xx市xx红光肉联厂，始建于97年4月），系股份制民营企业。

2005年根据国家《公司法》的有关规定，更名为xx市xxxxx食业有限公司。

公司注册资金576万元，固定资产635.7万元。

厂区占地18000余平方米，拥有500吨冷库一座。

2001年以前以屠宰猪、牛分割系列产品为主。

2002年以来，积极响应上级关于农业产业结构调整的号召，立足农村，围绕市场，大力发展速冻蔬菜项目。

对企业设备进行升级换代，新增速冻生产线两条，600m2加工车间两座（速冻隧道），日设计加工农产品原料70-80吨。

公司目前已形成水饺、汤圆、南瓜饼、芝麻球、粽子、羊肉片、肥牛片、美国甜玉米、青豆、东北粘玉米等十大系列产品。

现有速冻保鲜蔬菜三个系列六个产品。

产品销往山东、江苏、浙江、广东等全国各地，并通过客户远销至欧美、韩国等国际市场。

近年来，通过“公司+农民合作社+农户+基地”的模式，大力发展订单农业，通过各级农民合作社和农民经济人的示范作用，带动农户种植甜玉米、青豆等特色蔬菜4000多亩。

公司现有员工106余人，其中：

专业技术人员18名（高级农艺师2名，中级职称3人）。

2003年企业获得农产品进出口自营权；同年5月，获河南省农业厅无公害农产品产地认证；同年6月，获AA级信用等级客户；2009年，注册“大叶岗”商标。

2004年被市委、市政府授予农业产业化龙头企业；2007年8月，被河南省人民政府命名为农业产业化省重点龙头企业。

公司先后被河南省委、省政府授予“巾帼十佳50强非公有制企业”，被xx市政府授予“重合同守信用企业”，连续5年被xx市诚信建设组委会授予“xx市十佳诚信企业”；连续3年被所在地党委、政府授予“服务农业结构调整先进单位”。

1.1.2财务状况

根据企业财务审计报告，2008年、2009年财务状况见表1-1。

表1-1公司近二年财务状况指标一览表

序号

指标名称

单位

2008年

2009年

1

资产总额

万元

1418.08

1698.19

2

固定资产

万元

662.33

635.71

3

流动资产

万元

644.39

951.13

4

负债总额

万元

293.11

330.87

5

所有者权益（净资产）

万元

1124.97

1367.32

6

营业收入

万元

3302.73

4212.59

7

年利润

万元

368.63

295.54

8

净利润

万元

276.48

242.34

9

净资产收益率

%

28.02%

13.42%

10

投资报酬率

%

26.00%

17.40%

11

资产负债率

%

20.67%

19.48%

1.1.3法人代表基本情况

法定代表人xxx，女，66岁，现任xx市xxxxx食业有限公司总经理。

退休前为xx市食品加工行业工作人员，一生致力于农产品加工事业，兢兢业业，成绩突出，声誉良好。

1997年至今曾获得《河南省巾帼建勋女强人》、xx市多届劳动模范、xx巾帼建勋女强人、中共xx党代表、xx市农民致富带头人、优秀政协委员等荣誉。

法人代表xxx和xx市xxxxx食业有限公司无破产、银行欠资或其他有关社会形象和诚信问题。

1.2项目基本情况

1.2.1项目名称、建设性质及建设地点：

项目名称：

10000吨果蔬速冻与保鲜项目

建设性质：

扩建

建设地点：

xx市xx

1.2.2产品方案及规模：

本扩建项目新建750吨冷库768m2），4500吨果蔬保鲜库4050m2，并利用现有速冻生产线和500吨冷库进行产品方案设计。

建设期（计算期第1年）按以往生产能力设计加工速冻蔬菜2300吨。

达产年份（计算期第3～10年）：

1250吨冷库利用频率按4.8，年设计加工速冻蔬菜6000吨；4500吨恒温保鲜库考虑到兼做速冻蔬菜原料仓库，设计利用率88%，年冷藏保鲜果蔬4000吨。

计算期第2年，设计生产负荷77%，设计加工速冻蔬菜4600吨，冷藏保鲜果蔬3000吨。

1.2.3品种、技术、设备方案：

主要品种：

速冻蔬菜主要品种有：

甜玉米、糯玉米、青豆、荠荠菜、胡萝卜、线椒、四季豆等。

原材料均来源于无公害生产基地，质量安全有保证。

冷藏保鲜果蔬品种：

以本地区季节性较强的特色果蔬品种为主。

主要是为本地农户和商户代冷藏保鲜，收取冷藏保鲜费。

技术：

公司自行研发，产品已注册“大叶岗牌”商标，信誉良好。

设备：

选用当前国内最先进的冷库和果蔬保鲜库设备。

1.2.4土建工程

冷库（装配式冷库，恒温-18℃以下，容量750t）768m2；

果蔬保鲜库（装配式冷库，恒温-2～5℃，容量4500t）4050m2；

深水井（井深≥80m）1眼。

1.2.5建设期限：

项目建设期限为12个月，2010年7月——2011年6月。

1.2.6投资结构及资金来源

投资结构：

项目总投资886万元，包括：

建设投资696万元（其中：

工程费用661.4万元，工程建设其他费用34.6万元）；铺底流动资金190万元。

资金来源：

企业自筹306万元，银行贷款300万元，申请农业产业化发展专项补助资金280万元。

1.2.7项目效益

经济效益：

年营业收入2255万元，年利润254万元，投资利润率21.23%；税金165万元。

所得税后财务内部收益率（FIRR）25.3%，财务净现值（FNPV）1102万元，静态投资回收期5.2年（含建设期1年）。

社会效益：

项目扩建后，年生产速冻蔬菜6000t，需原料蔬菜10463t，能够直接使8000多亩蔬菜得到速冻加工升值。

4500t果蔬保鲜冷藏库，可满足3300亩4000t果蔬产品的保鲜冷藏。

这对壮大本地区蔬菜这一主导产业，促进农业结构调整具有十分显著的带动作用。

同时，由于项目按照无公害、标准化生产，所需原料必须为优质无公害农产品，这对促进畜牧业内部结构优化升级具有重要作用。

本项目采取“公司+合作社+基地+农户”的运营模式，以合同和信誉实现利益联结。

公司统一为基地和农户提供良种、生产资料、技术服务以及必要作业服务，可以增强企业带动基地和农户的能力。

项目扩建后，年速冻蔬菜6000t，需原料10000t以上。

按照“一村一品”、“一区一品”可使带动基地发展到20个，蔬菜种植面积达到8000多亩。

新建的4500t果蔬保鲜库，年可保鲜3000多亩果蔬产品。

项目可直接带动示范户2000户，从业农民2000人，辐射带动2500农户。

每亩每年效益3500元左右，净增收2000元左右。

累计增收540万元，户均增收5000多元。

项目扩建，可新增就业岗位57个，其中安排农民就业52人。

同时，蔬菜生产很多环节难以实现机械化作业，本身就是劳动密集型产业，项目实施，在壮大蔬菜支柱产业的同时，必将为农村富裕劳动力提供更多的就业岗位。

1.3可行性研究报告编制依据

1、《河南省财政厅、河南省农业厅关于印发〈河南省农业产业化发展专项资金使用管理办法（暂行）〉的通知》（豫财农〔2010〕29号）；

2、《2010年度河南省农业产业化发展专项资金项目申报指南》；

3、《中共xx市委、xx市人民政府关于大力推进农业产业化经营的意见》（宛发〔2005〕1号）；

4、批准的项目建议书和委托单位的要求；

5、项目区的自然、地理、气象、水文、地质、经济、社会、环保等基础资料；

5、有关行业的工程技术、经济方面的规范、标准、定额资料，以及国家正式颁发的技术法规和技术标准；

6、国家颁发的评价方法与参数，如国家基准收益率、行业基准收益率等。

6、有关食品速冻蔬菜加工技术规程；

7、现场勘查资料和项目建设单位提供的其他材料。

1.4综合评价

1.4.1项目建设的必要性、可行性

实施蔬菜速冻加工项目，符合国家调整产业结构，转变经济增长方式，加强农产品冷链建设，提高农产品附加值，加快产业化发展进程的产业政策，是依托区域资源优势，发展县域经济的正确选择。

是农业生产的必要延伸，也是农产品加工业的重要内容，更是农产品进入消费渠道的必要环节，这对完善农业产业链条，提高农业产业化经营水平和效益具有重要作用。

近年来，食品安全问题备受关注，已成为食品生产、加工、流通各个环节必须认真面对和解决的首要问题。

蔬菜速冻加工，首先是其原材料质量安全可靠，这就要求必须建立相应的无公害蔬菜生产基地，必然会优化蔬菜种植结构和品种结构，提高产品品质。

同时，由于实施标准化生产，产品符合无公害食品标准，进而有利于实现优质优价，农民增收的目的。

建设4500t果蔬冷藏保鲜库，可以为农户生产的特色果蔬提供较长时间的保鲜冷藏服务，避免果蔬收获季节价低卖难问题，期待在果蔬市场供应紧缺、价格理想阶段随时出售，进而获取最佳效益。

通过推广新品种、新技术、新模式、新材料，严格按照国际上无公害绿色蔬菜生产的要求，控制蔬菜农药残留，严格控制农药品种的选择、采购和使用，并按照食品安全管理体系、质量管理体系规范进行生产加工，可以有效保护生态环境，实现农业的可持续发展。

本项目采取“公司+基地+农户”的运营模式，公司统一为基地和农户提供良种、生产资料、技术服务以及必要作业服务，农户必须按照公司制定的技术规程进行管理。

公司对农户生产的合格蔬菜实行保护价合同收购，一方面，可以充分保证公司按计划生产经营所需原料数量和质量，另一方面也将增强企业带动基地和农户的能力。

目前，公司现有速冻食品能力达20000t以上，但冷藏能力明显不足（仅500t），因此，扩建低温冷库，对扩大企业速冻蔬菜生产规模，增强其带动农民发展特色蔬菜生产能力十分必要和迫切。

总之，该速冻蔬菜项目的实施，有良好的政策环境。

产品结构符合国家的农业产业化政策，有利于加速地方的农业产业化进程。

利用当地资源，推动结构调整，开发特色产品，采用与国际需求配套的加工技术进行深加工，面向国际、国内市场，从而达到农业增效、农民增收、企业增值、国家增税，促进地方经济发展的多重效益。

项目区自然条件优越，基础设施配套完善，政策、资源、科技支撑条件充分，完全能够保证项目顺利实施。

项目单位生产管理经验丰富，项目产品市场信誉良好，市场前景广阔，经济效益和社会效益显著。

因此，项目建设也是可行的。

1.4.2风险评估

项目运营中存在的风险因素主要有：

1、技术风险：

在蔬菜新品种引进、推广和速冻蔬菜加工过程中，偶尔会出现技术性风险。

但上述技术系成熟技术，来源可靠，这类风险出现的几率很低，不至于对项目运营产生重大影响。

2、市场风险：

随着销售市场竞争力度加剧，销售利润率将不会有太大的增长空间，可能会给经营带来一定的影响。

原材料市场价格及产品现售价格变动会给项目实施带来一定风险。

3、自然灾害和不可预见的风险。

极端高温、低温、洪涝等自然灾害可能会对项目运行产生一定威胁。

需建立行之有效的预警机制予以规避。

1.4.3带动作用

项目直接带动种植户2000个，直接带动就业2000人，间接带动2500个农村劳动力就地创业致富。

1.4.4制约因素与解决方案

项目单位长期从食品、蔬菜速冻加工，积累了丰富经验，建立了生产技术规范和比较完善的管理制度，可以保证项目的成功实施。

但是，公司向农户供应良种等生产资料后，由于生产条件和管理水平的差异，部分农户可能会不按标准和规定去做，从而可能会出现产品产量、质量下降，效益不高等问题，制约蔬菜产业化健康发展。

为此，拟加强技术培训、推广等技术服务，并强化督导工作。

1.4.5结论与建议

该项目符合国家农业产业项目立项要求，符合当地经济发展需要，且技术可靠，建设条件充分，设计方案科学，产品性能好，经营风险小，经济效益和社会效益显著，辐射带动功能较强，发展前景广阔。

因此，项目切实可行，建议立项实施。

第二章背景及必要性