10000吨果蔬速冻与保鲜项目可行性研究报告.docx

1、10000吨果蔬速冻与保鲜项目可行性研究报告第一章 总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况xx市xxxxx食业有限公司（原名xx市xx红光肉联厂，始建于97年4月），系股份制民营企业。2005年根据国家公司法的有关规定，更名为xx市xxxxx食业有限公司。公司注册资金576万元，固定资产635.7万元。厂区占地18000余平方米，拥有500吨冷库一座。2001年以前以屠宰猪、牛分割系列产品为主。2002年以来，积极响应上级关于农业产业结构调整的号召，立足农村，围绕市场，大力发展速冻蔬菜项目。对企业设备进行升级换代，新增速冻生产线两条，600m2加工车间两座（速冻隧道），日设计加工农产品原料7

2、0-80吨。公司目前已形成水饺、汤圆、南瓜饼、芝麻球、粽子、羊肉片、肥牛片、美国甜玉米、青豆、东北粘玉米等十大系列产品。现有速冻保鲜蔬菜三个系列六个产品。产品销往山东、江苏、浙江、广东等全国各地，并通过客户远销至欧美、韩国等国际市场。近年来，通过“公司+农民合作社+农户+基地”的模式，大力发展订单农业，通过各级农民合作社和农民经济人的示范作用，带动农户种植甜玉米、青豆等特色蔬菜4000多亩。公司现有员工106余人，其中：专业技术人员18名（高级农艺师2名，中级职称3人）。2003年企业获得农产品进出口自营权；同年5月，获河南省农业厅无公害农产品产地认证；同年6月，获AA级信用等级客户；2009

3、年，注册“大叶岗”商标。2004年被市委、市政府授予农业产业化龙头企业；2007年8月，被河南省人民政府命名为农业产业化省重点龙头企业。公司先后被河南省委、省政府授予“巾帼十佳50强非公有制企业”，被xx市政府授予“重合同守信用企业”，连续5年被xx市诚信建设组委会授予“xx市十佳诚信企业”；连续3年被所在地党委、政府授予“服务农业结构调整先进单位”。1.1.2财务状况根据企业财务审计报告， 2008年、2009年财务状况见表1-1。表1-1 公司近二年财务状况指标一览表序号指标名称单位2008年2009年1资产总额万元1418.081698.192固定资产万元662.33635.713流动资

4、产万元644.39951.134负债总额万元293.11330.875所有者权益（净资产）万元1124.971367.326营业收入万元3302.734212.597年利润万元368.63295.548净利润万元276.48242.349净资产收益率%28.02%13.42%10投资报酬率%26.00%17.40%11资产负债率%20.67%19.48%1.1.3 法人代表基本情况法定代表人xxx，女，66岁，现任xx市xxxxx食业有限公司总经理。退休前为xx市食品加工行业工作人员，一生致力于农产品加工事业，兢兢业业，成绩突出，声誉良好。1997年至今曾获得河南省巾帼建勋女强人、xx市多届劳

5、动模范、xx巾帼建勋女强人、中共xx党代表、xx市农民致富带头人、优秀政协委员等荣誉。法人代表xxx和xx市xxxxx食业有限公司无破产、银行欠资或其他有关社会形象和诚信问题。1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点：项目名称：10000吨果蔬速冻与保鲜项目建设性质：扩建建设地点：xx市xx1.2.2产品方案及规模：本扩建项目新建750吨冷库768 m2），4500吨果蔬保鲜库4050 m2，并利用现有速冻生产线和500吨冷库进行产品方案设计。建设期（计算期第1年）按以往生产能力设计加工速冻蔬菜2300吨。达产年份（计算期第310年）：1250吨冷库利用频率按4.8，年设计加工

6、速冻蔬菜6000吨；4500吨恒温保鲜库考虑到兼做速冻蔬菜原料仓库，设计利用率88%，年冷藏保鲜果蔬4000吨。计算期第2年，设计生产负荷77%，设计加工速冻蔬菜4600吨，冷藏保鲜果蔬3000吨。1.2.3品种、技术、设备方案：主要品种：速冻蔬菜主要品种有：甜玉米、糯玉米、青豆、荠荠菜、胡萝卜、线椒、四季豆等。原材料均来源于无公害生产基地，质量安全有保证。冷藏保鲜果蔬品种：以本地区季节性较强的特色果蔬品种为主。主要是为本地农户和商户代冷藏保鲜，收取冷藏保鲜费。技术：公司自行研发，产品已注册“大叶岗牌”商标，信誉良好。设备：选用当前国内最先进的冷库和果蔬保鲜库设备。1.2.4土建工程冷库（装配

7、式冷库，恒温-18以下，容量750t）768m2；果蔬保鲜库（装配式冷库，恒温-25，容量4500t）4050m2；深水井（井深80m）1眼。1.2.5建设期限：项目建设期限为12个月，2010年7月2011年6月。1.2.6投资结构及资金来源投资结构：项目总投资886万元，包括：建设投资696万元（其中：工程费用661.4万元，工程建设其他费用34.6万元）；铺底流动资金190万元。资金来源：企业自筹306万元，银行贷款300万元，申请农业产业化发展专项补助资金280万元。1.2.7项目效益经济效益：年营业收入2255万元，年利润254万元，投资利润率21.23%；税金165万元。所得税后财

8、务内部收益率（FIRR）25.3%，财务净现值（FNPV）1102万元，静态投资回收期5.2年（含建设期1年）。社会效益：项目扩建后，年生产速冻蔬菜6000t，需原料蔬菜10463t，能够直接使8000多亩蔬菜得到速冻加工升值。4500t果蔬保鲜冷藏库，可满足3300亩4000t果蔬产品的保鲜冷藏。这对壮大本地区蔬菜这一主导产业，促进农业结构调整具有十分显著的带动作用。同时，由于项目按照无公害、标准化生产，所需原料必须为优质无公害农产品，这对促进畜牧业内部结构优化升级具有重要作用。本项目采取“公司+合作社+基地+农户”的运营模式，以合同和信誉实现利益联结。公司统一为基地和农户提供良种、生产资料

9、、技术服务以及必要作业服务，可以增强企业带动基地和农户的能力。项目扩建后，年速冻蔬菜6000t，需原料10000t以上。按照“一村一品”、“一区一品”可使带动基地发展到20个，蔬菜种植面积达到8000多亩。新建的4500t果蔬保鲜库，年可保鲜3000多亩果蔬产品。项目可直接带动示范户2000户，从业农民2000人，辐射带动2500农户。每亩每年效益3500元左右，净增收2000元左右。累计增收540万元，户均增收5000多元。项目扩建，可新增就业岗位57个，其中安排农民就业52人。同时，蔬菜生产很多环节难以实现机械化作业，本身就是劳动密集型产业，项目实施，在壮大蔬菜支柱产业的同时，必将为农村富

10、裕劳动力提供更多的就业岗位。1.3可行性研究报告编制依据1、河南省财政厅、河南省农业厅关于印发河南省农业产业化发展专项资金使用管理办法（暂行）的通知（豫财农201029号）；2、2010年度河南省农业产业化发展专项资金项目申报指南；3、中共xx市委、xx市人民政府关于大力推进农业产业化经营的意见（宛发20051号）；4、批准的项目建议书和委托单位的要求；5、项目区的自然、地理、气象、水文、地质、经济、社会、环保等基础资料；5、有关行业的工程技术、经济方面的规范、标准、定额资料，以及国家正式颁发的技术法规和技术标准；6、国家颁发的评价方法与参数，如国家基准收益率、行业基准收益率等。6、有关食品速

11、冻蔬菜加工技术规程；7、现场勘查资料和项目建设单位提供的其他材料。1.4综合评价1.4.1项目建设的必要性、可行性实施蔬菜速冻加工项目，符合国家调整产业结构，转变经济增长方式，加强农产品冷链建设，提高农产品附加值，加快产业化发展进程的产业政策，是依托区域资源优势，发展县域经济的正确选择。是农业生产的必要延伸，也是农产品加工业的重要内容，更是农产品进入消费渠道的必要环节，这对完善农业产业链条，提高农业产业化经营水平和效益具有重要作用。近年来，食品安全问题备受关注，已成为食品生产、加工、流通各个环节必须认真面对和解决的首要问题。蔬菜速冻加工，首先是其原材料质量安全可靠，这就要求必须建立相应的无公害

12、蔬菜生产基地，必然会优化蔬菜种植结构和品种结构，提高产品品质。同时，由于实施标准化生产，产品符合无公害食品标准，进而有利于实现优质优价，农民增收的目的。建设4500t果蔬冷藏保鲜库，可以为农户生产的特色果蔬提供较长时间的保鲜冷藏服务，避免果蔬收获季节价低卖难问题，期待在果蔬市场供应紧缺、价格理想阶段随时出售，进而获取最佳效益。通过推广新品种、新技术、新模式、新材料，严格按照国际上无公害绿色蔬菜生产的要求，控制蔬菜农药残留， 严格控制农药品种的选择、采购和使用，并按照食品安全管理体系、质量管理体系规范进行生产加工，可以有效保护生态环境，实现农业的可持续发展。本项目采取“公司+基地+农户”的运营模

13、式，公司统一为基地和农户提供良种、生产资料、技术服务以及必要作业服务，农户必须按照公司制定的技术规程进行管理。公司对农户生产的合格蔬菜实行保护价合同收购，一方面，可以充分保证公司按计划生产经营所需原料数量和质量，另一方面也将增强企业带动基地和农户的能力。目前，公司现有速冻食品能力达20000t以上，但冷藏能力明显不足（仅500t），因此，扩建低温冷库，对扩大企业速冻蔬菜生产规模，增强其带动农民发展特色蔬菜生产能力十分必要和迫切。总之，该速冻蔬菜项目的实施，有良好的政策环境。产品结构符合国家的农业产业化政策，有利于加速地方的农业产业化进程。利用当地资源，推动结构调整，开发特色产品，采用与国际需求

14、配套的加工技术进行深加工，面向国际、国内市场，从而达到农业增效、农民增收、企业增值、国家增税，促进地方经济发展的多重效益。项目区自然条件优越，基础设施配套完善，政策、资源、科技支撑条件充分，完全能够保证项目顺利实施。项目单位生产管理经验丰富，项目产品市场信誉良好，市场前景广阔，经济效益和社会效益显著。因此，项目建设也是可行的。1.4.2 风险评估项目运营中存在的风险因素主要有：1、技术风险：在蔬菜新品种引进、推广和速冻蔬菜加工过程中，偶尔会出现技术性风险。但上述技术系成熟技术，来源可靠，这类风险出现的几率很低，不至于对项目运营产生重大影响。2、市场风险：随着销售市场竞争力度加剧，销售利润率将不

15、会有太大的增长空间，可能会给经营带来一定的影响。原材料市场价格及产品现售价格变动会给项目实施带来一定风险。3、自然灾害和不可预见的风险。极端高温、低温、洪涝等自然灾害可能会对项目运行产生一定威胁。需建立行之有效的预警机制予以规避。1.4.3带动作用项目直接带动种植户2000个，直接带动就业2000人，间接带动2500个农村劳动力就地创业致富。1.4.4制约因素与解决方案项目单位长期从食品、蔬菜速冻加工，积累了丰富经验，建立了生产技术规范和比较完善的管理制度，可以保证项目的成功实施。但是，公司向农户供应良种等生产资料后，由于生产条件和管理水平的差异，部分农户可能会不按标准和规定去做，从而可能会出现产品产量、质量下降，效益不高等问题，制约蔬菜产业化健康发展。为此，拟加强技术培训、推广等技术服务，并强化督导工作。1.4.5结论与建议该项目符合国家农业产业项目立项要求，符合当地经济发展需要，且技术可靠，建设条件充分，设计方案科学，产品性能好，经营风险小，经济效益和社会效益显著，辐射带动功能较强，发展前景广阔。因此，项目切实可行，建议立项实施。第二章 背景及必要性