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质量手册.docx

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质量手册

（依据GB/T50430-2007和ISO9001:

2008）

手册编号：

QM/HST-2011

受控状态：

受控号：

编制

审核

批准

2011年07月03日发布2011年07月03日实施

质量手册

版次/修订次：

A/O

QM/HST-2011

页码：

1/2

序号

标准条款号

主题

备注

质量手册发布令

管理者代表任命书

质量手册说明

公司概况

质量管理体系结构图

质量管理体系过程职责分配表

公司质量管理体系

4.2.3

文件控制

4.2.4

记录控制

5.1

管理承诺

5.2

以顾客为关注焦点

5.3

质量方针

5.4.1

质量目标

5.5

职责、权限和沟通

5.6

管理评审

6.1

资源提供

6.2

人力资源

6.3

基础设施

6.4

工作环境

7.1

产品实现的策划

7.2

与顾客有关的过程

7.4

采购

7.5

生产和服务提供

7.6

监视和测量设备的控制

8.2.1

顾客满意

8.2.2

内部审核

8.2.3

过程和产品的监视和测量

8.3

不合格品控制

8.4

数据分析

8.5

改进

附件一

程序文件汇总表

附件二

质量手册发放范围

附件三

质量手册修改记录

质量手册

质量手册发布令

版次/修订次：

A/O

QM/HST-2011

页码：

1/1

本公司依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》编制成了《质量手册》第1版，现予以批准发布实施。

本手册是本公司质量管理体系的纲领性文件，是指导建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。

本公司全体员工必须遵照执行。

总经理：

年月日

质量手册

管理者代表任命书

版次/修订次：

A/O

QM/HST-2011

页码：

1/1

为了贯彻执行GB/T19001-2008、GB/T50430-2007《质量管理体系要求》《工程建设施工企业质量管理规范》，加强对质量管理体系运作的领导，特任命董玲为本公司的管理者代表。

管理者代表的职责是：

1、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。

2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩和改进的需求。

3、确保在本公司内提高满足顾客要求的意识。

4、与质量管理体系有关事宜的对外联络。

总经理：

年月日

质量手册

质量手册说明

版次/修订次：

A/O

QM/HST-2011

页码：

1/1

1质量手册内容

本质量手册（以下简称《手册》系GB/T19001-2008、GB/T50430-2007《质量管理体系要求》《工程建设施工企业质量管理规范》和本公司的实际相结合编制而成，包括：

a）本公司质量管理体系的范围如下:

由于本公司的主要产品是：

装饰装修工程的施工服务。

根据相关国家标准和行业标准实施活动。

b）质量管理标准和本公司质量管理体系要求的程序文件过程顺序和相互作用的表述。

c）区域范围：

2术语和定义

本手册采用ISO9000:

2005《质量管理体系基础和术语》的术语和定义。

3本手册为本公司的受控文件，由总经理批准后发布实施。

手册管理的所有相关事宜均由本办公室统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给本公司以外人员。

手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还本办公室，办理核收登记。

4手册持有者应将其妥善保管，不得损坏、丢失、随意污损。

5手册在使用期间，如有修改建议、各部门负责人应汇总意见，及时反馈到本办公室，本办公室应定期对手册的适用性、有效性进行评审。

6手册未经本公司管理者代表授权，任何人不得修改。

必要时对手册的修改，按《文件控制程序》的有关规定执行。

修改状态反映在手册的修改记录中，如需换版，换版后旧版由办公室负责收回并登记销毁，并加盖“作废保留”标记后存档1—2本。

7相关文件

HST/CP42-1《文件控制程序》

质量手册

公司概况

版次/修订次：

A/O

QM/HST-2011

页码：

1/1

质量手册

质量管理体系结构图

版次/修订次：

A/O

QM/HST-2011

页码：

1/1

总经理

总工程师

管理者代表

工程技术

部

质量安全

部

财

务

部

办

公

室

质量手册

质量管理体系过程职责分配表

版次/修订次：

A/O

QM/HST-2011

页码：

1/1

职能

部门

9001、50430过程

管

理

层

办

公

室

工程

技术部

质量安全部

项

目

部

4.1总要求

3.1、3.2、3.4

●

○

4.2.1总则

3.3

●

○

4.2.2质量手册

3.3

●

○

4.2.3文件控制

3.5

○

●

○

4.2.4记录控制

3.5

○

●

○

5.1管理承诺

4.3

●

○

5.2以顾客为关注焦点

7.1、13.2

●

○

5.3质量方针

3.2

●

○

5.4策划

3.2、3.3

●

○

5.5职责、权限和沟通

4.1、4.2、4.3、13.1

●

○

5.6管理评审

3.4、13.2

●

○

6.1资源提供

3.4

●

○

6.2人力资源

5.1、5.2、5.3

○

●

○

6.3基础设施

6.1、6.2、6.3

○

●

○

●

6.4工作环境

8.4、10.5

○

●

○

●

7.1产品实现的策划

10.1、10.2

●

○

7.2与顾客有关的过程

7.1、7.2、7.3、10.2

○

●

○

7.3设计和开发

10.3

○

●

○

7.4采购

6.1、6.2、8.1、8.2、8.3、9.1、9.2、9.3

○

●

○

7.5生产和服务提供

8.4、8.5、10.2、10.4、10.5、10.6

○

●

○

7.5.1生产和服务过程的提供

8.4、8.5、10.2、10.4、10.5、10.6

○

●

○

●

7.5.2生产和服务过程的确认

8.4、8.5、10.2、10.4、10.5、10.6

○

●

○

●

7.5.3标识及可追溯性

8.4、8.5、10.2、10.4、10.5、10.6

○

●

○

●

7.5.4顾客财产

8.4、8.5、10.2、10.4、10.5、10.6

○

●

○

●

7.5.5产品防护

8.4、8.5、10.2、10.4、10.5、10.6

○

●

○

●

7.6监视和测量设备的控制

11.5

○

●

○

8.1总则

11.1、12.1、13.1

●

○

8.2.1顾客满意

10.6、12.2、13.2

○

●

○

8.2.2内部审核

12.2

○

●

○

8.2.3过程的监视和测量

9.3、11.2、12.2

○

●

○

8.2.4产品的监视和测量

8.3、11.3

○

●

○

8.3不合格品的控制

8.3、11.4

○

●

○

8.4数据分析

10.6、13.2

○

●

○

8.5.1持续改进

13.3

●

○

8.5.2纠正措施

13.3

○

●

○

8.5.3预防措施

13.3

○

●

○

质量手册

4公司质量管理体系

版次/修订次：

A/O

QM/HST-2011

页码：

1/2

1目的

说明对本公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。

2范围

适用于对本公司质量管理体系及体系文件的控制。

3职责

3.1总经理负责领导本公司建立、实施和保持质量管理体系，批准质量手册、发布质量方针和质量目标。

3.2管理者代表

a）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；

b）向最高领导者报告质量管理体系的业绩和改进的需要；

c）在整个公司内提高满足顾客要求的意识；

d）与质量管理体系有关事宜的外部联络；

3.3办公室、工程技术部

a）在管理者代表的领导下，确保本公司质量管理体系的正常运作；

b）负责编制与质量文件和质量目标一致的质量管理体系文件。

4程序概要

4.1本公司按照GB/T19001-2008、GB/T50430-2007标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并持续改进，为此实施下述要求：

a）公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件，这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的全过程，也可以是具体的质量活动的子过程；

b）明确过程控制的方法及过程之间顺序和接口关系，通过识别、确定、监控、测量分析等活动对过程进行管理；

质量手册

4公司质量管理体系

版次/修订次：

A/O

QM/HST-2011

页码：

2/2

c）对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实施所策划的结果，并进行持续的改进。

公司暂无外包过程。

如有按照标准7.4采购控制程序控制。

4.2质量管理体系的形成文件

4.2.1按照GB/T19001-2008、GB/T50430-2007标准的要求及本公司的实际情况，编制了质量手册、程序文件、作业文件和质量记录（格式样本），保证质量管理体系有效运作。

4.2.2本公司质量管理体系文件结构图：

第一级文件（质量手册）

第二级文件（程序文件）

第三级文件（作业文件和记录表格）

4.2.3做到文件规定与实施运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量文件、质量目标的变化及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行《文件控制程序》的有关规定。

5相关文件

5.1《文件控制程序》

5.2《记录控制程序》

质量手册

4.2.3文件控制

版次/修订次：

A/O

QM/HST-2011

页码：

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1目的

对与本公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。

2范围

适用于本公司与质量管理体系有关的所有文件，包括适当的外来文件，如标准等。

3职责

3.1办公室负责文件、资料的控制和归档管理。

3.2总经理负责批准发布质量手册。

3.3管理者体表负责批准发布程序文件。

3.4各部门负责人负责相关文件的拟制、使用。

3.5全体员工应负责本岗位与质量体系有关文件的收集、整理、送档。

4程序概要

4.1文件的分类及保管按《文件控制程序》规定执行。

4.2质量管理体系文件的编号按《文件控制程序》中质量管理体系文件编号方法的规定执行。

QM为质量手册、QP为程序文件、QW为作业文件、QR为质量记录（详见《文件控制程序》）。

4.3文件的受控状态和受控号

文件分为“受控”和“非受控”两大类，在文件的规定栏目上盖上印章。

受控号（分发号）的编制按质量管理体系文件编号方法执行。

4.4下列活动均列入控制，按《文件控制程序》执行：

a）文件的编写、审核、批准、发放；

b）文件的更改；

c）文件的领用；

d）文件的保存、作废与销毁；

e）外来文件的控制。

质量手册

4.2.3文件控制

版次/修订次：

A/O

QM/HST-2011

页码：

2/2

4.5每年总经理利用管理评审机会组织对现有质量管理体系进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时按照程序规定予以修改。

4.6对承载媒体不是纸张的文件的控制，也参照上述规定执行。

4.7作为质量记录的文件执行《记录控制程序》。

5相关文件

5.1《文件控制程序》

5.2《记录控制程序》

质量手册

4.2.4记录控制

版次/修订次：

A/O

QM/HST-2011

页码：

1/1

1目的

对质量管理体系所要求的记录予以控制。

2范围

适用于所有能证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。

3职责

3.1办公室负责检查各部门的质量记录。

3.2质量安全部负责监督具体项目的质量记录的执行情况。

3.2全体员工应负责本岗位质量记录的收集、整理。

将需长期保存的质量记录按月度整理交办公室归档。

4程序概要

4.1质量安全部编制本公司质量记录格式样本供各部门选用。

各部门选取后编制本部门的质量记录清单。

各部门提出新的质量记录格式应交工程技术部审查编号后方可使用。

4.2质量记录的标识编号按质量管理体系文件编号方法的规定执行（详见《文件控制程序》）。

4.3下列活动均列入控制。

按《记录控制程序》的规定执行：

a）质量记录的填写；

b）质量记录的保存、保护；

c）质量记录的销毁处理。

5相关文件

5.1《文件控制程序》

5.2《记录控制程序》

质量手册

5.1管理承诺

版次/修订次：

A/O

QM/HST-2011

页码：

1/1

1目的

规定总经理应做出的管理承诺内容和对该管理承诺加以证实的事实。

2范围

总经理为建立、实施、持续改进质量管理体系有效性的承诺提供证据的所有活动。

3程序概要

3.1向公司全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。

a）总经理应树立质量意识、清楚了解让顾客满意是最基本的要求；

b）总经理应清楚了解工程质量与本公司每一个成员对质量的认识紧密相关；

c）总经理采取培训、内部网络或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识并都能认识到满足顾客要求和法律法规要求对公司的重要性，使他们积极参加与提高质量有关的活动。

d）总经理通过对建立相应的程序文件来落实承诺。

3.2总经理负责制订和批准本公司的质量方针和质量目标。

3.3总经理按每年不少于一次的时间间隔主持管理评审，按《管理评审控制程序》执行。

3.4总经理为确保本公司质量管理体系运作能获得必要的资源，特制订《人力资源控制程序》、《设备设施管理规定》来提供有效的控制。

4相关文件

4.1《管理评审控制程序》

4.2《人力资源控制程序》

4.3《设备设施管理规定》

质量手册

5.2以顾客为关注焦点

版次/修订次：

A/O

QM/HST-2011

页码：

1/2

1目的

增强顾客对公司服务的满意度，使公司得到发展。

2范围

适用于本公司所有员工在产品实现的所有活动中。

3职责

总经理负责组织各部门负责人及全体员工在本公司所有过程活动中以顾客为关注焦点，增强顾客满意。

4程序概要

4.1确定顾客的需求和期望

通过市场调研、预测或与顾客的直接接触来实现。

4.2将顾客的需求和期望转化为要求

将顾客的需求和期望转化为对产品（施工、养护）的要求、过程要求和质量管理体系要求等。

本公司还必须满足法律法规及强制性国家标准和行业标准的规定。

4.3为使顾客要求得到满足，本公司的产品实现的全过程中采取各种措施完成满足这些要求，使顾客满意。

4.4顾客的期望和要求，法律法规及强制性国家标准和行业标准的要求也会随时间而修订，为此本公司转化的要求及已建立的质量管理体系也将随之更新，按《管理评审控制程序》和《文件控制程序》执行。

4.4办公室制定并组织贯彻实施确定公司管理体系运行活动、产品和服务，必须遵循的法律、法规和其他要求，建立相应的获取、识别渠道，确保将法律、法规和其他要求传达给员工和相关方；确保履行公司管理方针中遵守法律、法规的承诺；确保持续地符合法律、法规和其他要求。

质量手册

5.2以顾客为关注焦点

版次/修订次：

A/O

QM/HST-2011

页码：

2/2

5相关文件

5.1《文件控制程序》

5.2《管理评审控制程序》

质量手册

5.3质量方针

版次/修订次：

A/O

QM/HST-2011

页码：

1/1

1质量方针

为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需要和期望得到满足，并转化为本公司的产品和服务要求，特确定本公司的质量方针为：

“质量是源泉依管理求质量依质量树品牌依品牌求发展”。

2要求

2.1本公司各级领导要将质量方针传达到下属各层次，使全体员工正确理解并坚决执行。

2.2本方针为制订和评审质量目标提供了框架，本公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标。

2.3本公司将不断地对质量方针进行适宜评审，必要时可进行修改以适应本公司的内外环境的变化，按《管理评审控制程序》执行。

2.4对质量方针的批准、发布、评审、修改均按《文件控制程序》实行控制。

质量手册

5.4.1质量目标

版次/修订次：

A/O

QM/HST-2011

页码：

1/1

1质量目标

为实现本公司质量方针，本公司总的质量目标为：

1）施工工序一次合格率≥98%。

2）综合顾客满意度≥90分，逐年递增。

2要求与质量相关的各部门应根据本公司总的质量目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，并进行相应的质量策划以保证质量目标的顺利完成，详见《质量目标分解表》。

质量手册

5.5职责、权限和沟通

版次/修订次：

A/O

QM/HST-2011

页码：

1/1

1目的

对本公司内的职责及其相互关系予以规定和沟通，以保证质量管理的有效性。

2范围

适用于本公司内各职能部门和所有员工的职责、权限的规定。

3程序概要

3.1本公司制定了《信息交流控制程序》，规定了总经理和各部门的职能、职责和权限。

3.2本公司各部门参与制定了本部门所有工作岗位的职责和权限。

3.3本公司要求各部门和各岗位之间通过会议、培训等多种方式相互了解有关职责和权限，落实内部沟通。

4相关文件

4．1《信息交流控制程序》

质量手册

5.6管理评审

版次/修订次：

A/O

QM/HST-2011

页码：

1/1

1目的

为确保质量管理体系达到规定目标的适宜性、充分性和有效性。

2范围

适用于对本公司质量管理体系的评审。

3职责

3.1总经理主持管理评审活动。

3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。

3.3管理者代表负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需资料。

办公室负责督促检查各部门对评审后的纠正、预防措施的完成情况。

3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关纠正、预防措施。

4程序概要

4.1管理评审每年至少进行一次。

必要时可增加管理评审频次。

4.2管理评审的输入和输出，评审结论及纠正预防措施的实施、追踪等，均在《管理评审控制程序》中有详细规定。

5相关文件

5.1《管理评审控制程序》

质量手册

6.1资源提供

版次/修订次：

A/O

QM/HST-2011

页码：

1/1

1目的

为实施和改进质量管理体系的过程，使顾客满意。

2范围

适用于本公司人员、工作环境和设施设备。

3职责

3.1总经理确保工作过程所需资源的获得。

3.2相关部门负责资源提供的具体工作，并保持资源能力。

4程序概要

本公司从通过满足顾客要求，增强顾客满意的角度出发，对人员、设施和工作环境规定了相应的要求。

特制定了《人力资源控制程序》、《设备设施管理规定》。

确保过程的有效策划、运行和控制。

5相关文件

5.1《人力资源控制程序》

5.2《设备设施管理规定》

质量手册

6.2人力资源

版次/修订次：

A/O

QM/HST-2011

页码：

1/1

1目的

对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。

2范围

适用于承担质量管理体系职责的所有人员，包括临时雇用人员，必要时还包括供方人员。

3职责

3.1办公室

a）负责编制各部门岗位的职责及岗位能力要求。

b）负责本公司《年度培训计划》的制定及监督实施。

c）负责上岗基础教育。

d）负责对培训效果进行评估的组织工作。

3.2工程技术部配合各相关部门负责人负责本部门员工的岗位技能培训。

3.3总经理负责批准本公司《年度培训计划》。

负责批准各部门岗位的职责及岗位任职要求。

4程序概要

4.1办公室在人员安排时，对承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。

4.2根据对从事影响质量的活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，特定培训要求。

4.3所有培训活动的记录均整理归档。

4.4对上述活动的详细规定见程序文件《人力资源控制程序》。

5相关文件

HST/CP62《人力资源控制程序》

质量手册

6.3基础设施

版次/修订次：

A/O

QM/HST-2011

页码：

1/1

1目的

识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施。

2范围

适用于为实现产品符合性所需的设施的控制。

3职责

工程技术部负责对实现产品符合性所需的设施进行控制，并对使用设施的维护保养进行控制。

4程序概要

4.1本公司为实现产品符合性所需的设施识别由工程技术部和工程技术部协商确定。

4.2本公司制订程序文件《设备设施管理规定》，从设施的识别、提供、验收、使用、维护保养到报废作了详细规定。

5相关文件

HST/CP63《设备设施管理规定》

质量手册

6.4工作环境

版次/修订次：

A/O

QM/HST-2011

页码：

1/1

1目的

识别并管理为实现产品符合性所需的工作环

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