工程项目安全质量检查标准体系表.docx
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工程项目安全质量检查标准体系表
工程项目安全质量检查标准体系表
项目
构成
检查
模块
模块权重
模块基本检查项目
安全质量
影响分析
备
注
基本项
M1
资
源
配
置
10
1.1安全质量环保机构及保证体系
1.2安全生产投入情况
1.3“三类人员”持证上岗情况
1.4特种作业人员持证上岗情况
1.5群众性安全生产监督工作情况
1.6青年安全监督岗工作情况
1.7协作队伍管理情况
1.8安全防护用品配置情况
1.9大型机械设备和管理配置情况
1.10其它事项
从体系、投入、人员、设备等方面予以保证。
一
般
因
素
M2
管
理
制
度
20
2.1安全质量管理目标
2.2安全生产责任制
2.3施组编制审批情况
2.4危险性交大工程专项方案编制、审批情况
2.5技术交底制度
2.6危险源调查辨识评价、控制方案编制审批情况
2.7应急预案编制、审批情况
2.8特种设备检查、管理、验收制度
2.9大临设施（非标）检查、管理、验收制度
2.10施工用电安全管理制度
2.11安全质量检查（隐患排查治理）制度
2.12生产安全事故报告制度
2.13安全质量教育培训制度
2.14安全质量奖惩制度
2.15其它安全管理制度
2.16其它质量管理制度
是抓好安全质量的组织保证，健全完善与否是科学抓安全的前提和关键，也是衡量管理水平的重要参照。
较
重
要
因
素
M3
现
场
管
理
30
3.1现场带班盯岗情况
3.2施工用电安全管理
3.3现场安全防护制度、措施落实情况
3.4大型机械、特种设备管理
3.5“三工”建设情况
3.6易燃易爆及消防管理情况
3.7应急管理
3.8职业健康
3.9环境管理
3.10原材料、成品、半成品保护情况
3.11其他事项
事故的发源地和第一现场，是执行到位与否的具体表现。
重
要
因
素
M4
过
程
控
制
40
4.1隧道施工（地铁暗挖）
4.2桥涵施工
4.3房建（站房、地铁车站）施工
4.4路基施工
4.5盾构施工
4.6制运架梁作业
4.7铺轨作业
4.8营业线施工
4.9“四电”施工
4.10工程实体质量表现与通病防治情况
4.11工程试验管理情况
4.12其它事项
作业层具体贯彻实施，是预防事故、治理隐患的根本所在。
特
别
重
要
因
素
修正项
M5
当季发生事故减分修正
减
分
项
5.1安全质量事故、事件
事关企业信誉，反映现场安全质量综合管理水平，集中体现应急处置能力有效与否。
较重
要因
素
检查
增项
M6
增项
6.1拟增扣分项细目
修订扣分细目，完善检查标准。
计入
检查
项目
持续
改进
M7评
价表
项目总体定性、定量评价。
内控评价，闭环管理。
附注
1.中国中铁安全质量综合检查采取“样本抽查”方式进行，现场检查点选取应具有代表性，能客观反映安全质量管理水平；检查项目不局限于基本检查项目，当问题较多时，应“加倍取样”，必要时借助有关设备、器具做细部检测。
检查活动一般遵循“听取汇报、现场抽查、资料核实、意见反馈”等程序，应对存在的主要问题明确整改要求。
2.为便于实际操作和最大限度地减少人为判分误差，M1～M4基本模块单个配分分值不受“权重分”的限制，采取“放大效应”的原则，然后复位百分制：
基本模块内各“检查项目”配分之和为该模块配分“M”，实际检查各项得分之和假定为“N”，则该基本模块得分=（N÷M）×模块权重。
3.检查考核评价基本得分=基本模块得分总和-M5模块分。
由基本得分判定项目评分等级。
项目评分等级：
得分85分以上为达标，得分75分以上为合格,得分75分以下给予黄牌警告。
工程项目安全质量检查标准
M1资源配置
检查
项目
配分
扣分标准
扣减
分数
备
注
1.1安全质量环保机构及保证体系
6
1.1.1依据住建部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》及股份公司《关于进一步加强和规范安全质量环保专职机构设置及人员配备的通知》规定核查，每少1人,扣0.5分，以上扣完为止。
1.1.2未按规定设立专职机构的，扣2分；
1.1.3未配置独立专职安全生产总监，扣1分；
1.1.4保证体系不健全或未有效开展管理活动，扣1-2分。
1.1.5项目人员管理混乱，资料不符等，扣1分。
1.2安全生产投入情况
3
1.2.1未执行国家或行业现行规定，项目安全投入与施工进度不匹配，扣2分；
1.2.2财务未单列科目，扣1分；
1.2.3未制定安全投入计划，扣0.5分。
1.3“三类人员”持证上岗情况
3
1.3.1项目经理、专职安全人员（含协作队伍）无合法有效安全资格证件的，每少1个扣1分；人证不符的，扣0.5分/人，以上扣完为止；
1.3.2台帐资料混乱，或者证、帐不符等，扣1分。
1.4特种作业人员持证上岗情况
3
1.4.1关键岗位特种作业人员无证，或复审不及时，扣0.5分/人；
1.4.2未实施动态管理，配置明显不足，扣1分；
1.4.3台帐资料混乱，或者证、帐不符等，扣1分。
1.5群众性安全生产监督工作情况
3
1.5.1未按规定配置群安员（含协作队伍），扣2分；
1.5.2未实行“五个纳入”并公示，扣1分；
1.5.3现场无群安员公示栏及宣传警示标志，扣1分；
1.5.4群安员监督检查工作记录缺乏，或者不完善，扣0.5-1分；
1.5.5无考核群安员纪录或记录不完善，扣0.5-1分。
1.6青年安全监督岗工作情况
2
1.6.1未按要求配置青年安全监督岗，扣2分；
1.6.2青年安全监督岗活动记录缺失，或者不完善，扣0.5-1分。
1.7协作队伍管理情况
4
1.7.1协作队伍证照不合规、不完善，扣2分；
1.7.2协作队伍考核评价不合规、不完善，扣1-2分；
1.7.3协作队伍未签订安全质量协议，扣1分。
1.8安全防护用品配置情况
3
1.8.1三证资料和安全标志不全，扣1分；
1.8.2未按“四统一”及“五同”原则配发劳保用品，扣1分；
1.8.3未建立完善的采购、发放台账，扣1分。
1.9大型机械设备和管理配置情况
3
1.9.1大型机械设备未按实施性施组配置，扣0.5-2分；
1.9.2项目设备没有专人管理的，扣1分；
1.10
其它事项
根据专业或工程特点，适时发现问题，扣1-5分。
只计
扣分
因素
模块配分及扣分合计
30
得分率
工程项目安全质量检查标准
M2管理制度
检查
项目
配分
扣分标准
扣减分数
备
注
2.1安全质量管理目标
1
2.1.1无目标或者目标不合规，扣1分；
2.1.2安全质量目标与业主要求不一致，或不同文件的目标表述不一致，扣0.5分。
2.2安全生产责任制
3
2.2.1无审批发布的安全生产责任制和体系，扣1-3分。
2.2.2安全生产责任制覆盖不全、内容不规范，或协作队伍责任不清，扣1-2分。
2.3施组编制审批情况
2
2.3.1无实施性施工组织设计，扣2分；
2.3.2编制审批程序不合规，扣1分；
2.3.3未按审批意见进行修订和完善，扣1分。
2.4危险性较大工程专项方案编制、审批情况
3
2.4.1未按照住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定编制专项方案，扣2分；
2.4.2专项方案结构检算缺失，内容不全，扣0.5-1分；
2.4.3审批程序不完善，扣1分；
2.4.4未按照专家审批意见进行修订和完善，扣1分。
2.5技术交底制度
5
2.5.1无技术交底制度，扣1分；
2.5.2交底中无针对性安全技术措施，扣2-3分；
2.5.3交底未下发到作业层，扣1分；
2.5.4对现场发现的明显质量安全缺陷未有纠缺记录，扣1-2分。
2.6危险源调查辨识评价、控制方案编制审批情况
3
2.6.1未进行危险源调查，扣3分；
2.6.2危险源调查、辨识、评价程序混乱，或逻辑对应关系不符，扣1分；
2.6.3评价结果与现场实际重大风险不对应，或者未及时更新危险源清单，扣1分；
2.6.4施工作业区域危险源未采取适当方式警示，扣0.5分；
2.6.5控制方案针对性不强，或可操作性不强，扣0.5分。
2.7应急预案编制、审批情况
3
2.7.1未根据现场实际情况编制应急预案，内容不合规，可操作性不强，扣1-3分；
2.7.2预案审批手续不完善，扣0.5-1分；
2.7.3预案未宣贯，相关人员未培训，扣0.5-1分；
2.8特种设备检查、管理、验收制度
2
2.8.1无有关管理制度，或者不合规，,扣2分；
2.8.2进场特种设备未经检验投入使用或证件不全，扣0.5分/台；
2.8.3未建立特种设备管理台账，扣1分。
2.9大临设施（非标）检查、管理、验收制度
2
2.9.1无有关管理制度，或者不合规，扣0.5-2分；
2.9.2大临设施无设计及检算资料，扣0.5分/台；
2.9.3大临设施未进行分级验收或验收记录不全，扣0.5分/台；
2.10施工用电安全管理制度
2
2.10.1未按要求编制临时用电施工组织设计，扣2分；
2.10.2用电施组未审批,或签批不完善，扣0.5-1分；
2.10.3无有关用电安全管理制度，或者不合规,扣0.5-1分。
2.11安全质量检查（隐患排查治理）制度
3
2.11.1未建立《安全质量检查（隐患排查治理）制度》，或内容不合规，扣0.5-1分；
2.11.2项目主要负责人未组织安全质量（隐患排查治理）检查；扣1-2分；
2.11.3未按照统一规定填写检查记录，未进行有效的闭环管理，扣0.5-1分。
2.12生产安全事故报告制度
2
2.12.1未按公司规定建立《生产安全事故报告制度》，扣2分；
2.12.2《生产安全事故报告制度》内容不合规，扣0.5-1分。
2.13安全质量教育培训制度
2
2.13.1未编制培训计划，扣0.5-1分；
2.13.2作业人员未进行“三级教育”，未分专业、分工种开展针对性教育，扣0.5-1分；
2.13.3培训学时不合规，扣0.5-1分；
2.13.4未按照要求开展“安全月”等专项安全质量活动，扣0.5-1分.
2.14安全质量奖惩制度
1
2.14.1无有关安全质量奖惩制度，或者不合规,扣1分；
2.14.2奖惩无记录，扣0.5-1分；
2.15其它安全管理制度
3
项目部应健全完善但不局限于下述制度：
安全费用管理使用、安全生产例会、特种作业人员持证上岗、设备（工种）操作规程、现场动火与消防管理、易燃易爆品或火工品管理，环境保护等制度，缺项或者内容不合规，扣0.5-3分。
2.16其它质量管理制度
3
项目部应健全完善但不局限于下述制度：
工程测量（监控量测）制度、施工图核对制度、隐蔽工程检查及旁站制度，原材料进场检验制度、配合比试验、拌合站管理制度、仪器设备管理制度、样品管理制度、试验检测记录管理、不合格品管理等制度等，缺项或者内容不合规，扣0.5-3分。
M2模块配分及扣分合计
40
得
分
率
工程项目安全
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