管理制度汇总.docx
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管理制度汇总
版本号：
#编号：
#####
发放号：
受控状态：
管理文件
编写：
审核：
批准：
2004—08—06发布2004—08—08实施
####有限公司
标识和可追溯性管理办法
1、目的
识别产品的类别与状态，防止不同类别、不同检验状态的产品混用和误用，当有规定时，实现产品可追溯性。
2、范围
适用于对产品标识及检验状态的识别及需要时实现可追溯性。
3、职责
3.1生产技术科负责产品标识和可追溯性的归口管理，各使用部门按需要制作标识并对产品进行识别。
在实施过程中，生产技术科对标识的制作、使用进行监督检查。
3.2综合办公室、生产技术科负责本部门使用标识的制作、实施，并对使用的标识维护。
3.3质检员负责对各部门使用标识情况进行检查。
3.4生产技术科负责对产品包装所标识的内容进行审核。
4、管理内容与控制要求
4.1标识分类
a）监视、测量状态标识
b）产品标识
c）唯一性标识
4.2监视、测量状态标识种类及标识方式
4.2.1监视、测量状态分为四种：
待检、待判、合格、不合格。
4.2.2监视、测量状态标识用标牌划分标识，标识牌用方便、牢固、耐用的材料制作。
4.2.3原辅材料或成品入库，由仓库保管员负责将其按品种、批号、规格分别堆放，依据报验单和检验报告，在醒目处放置标识牌，保持标识清晰，保持标识清晰与正确。
4.2.4各种原辅料进厂后按检验状态进行记录标识。
4.2.5标识由各使用部门负责制作、使用和保管，并保证使用标识的完整性。
4.2.6对标识不清、丢失或无法确认其状态的产品，应重新检验，按新检验结果进行标识。
4.3产品标识
4.3.1产品标识一般包括下列内容：
a、产品名称b、生产单位c、生产日期d、保质期、保存条件e、包装日期（包括入库日期）f、规格（包括净含量）
具体标识允许含有上述条款中部分项目，但是标识应提供追溯其它内容的依据。
4.4在规定有可追溯性要求的场合，对每个或每批产品都应有唯一性标识。
4.4.1产品的追溯办法
4.4.1.1从原、辅材料、包装物到生产使用的第一道工序，通过标识结合生产质量记录可追溯到原料产地。
4.4.1.2通过批号或生产日期从最终产品可追溯到该批产品的全部责任人。
4.4.2有关记录执行《质量记录的控制程序》中规定要求。
仓库管理办法
一、在入库时，仓库所有货物保管员须凭采购员进货单、质检合格证明、点检货物签字留联记帐，办理入库办理。
二、在出入库时的运输装卸过程中，对货物轻拿轻放、注意安全，避免磕碰损伤。
三、库内主辅材料要摆放整齐，标识明确，对储存有保质期要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先出。
四、生产技术科应对储存产品定期进行查验，并作好查验记录。
五、仓库应保持清洁卫生、干燥通风，温度适宜，防火防潮。
六、仓库主辅材料应保持正常生产所需的库存量，否则及时通报使用部门。
七、所储存物品应建立台帐，仓库月定期盘点，做到帐物一致，仓库保管员应经常查看库存物品，发现异常及时通知生产技术科确认处理，并按要求准确及时地将报表报送有关部门
各部门质量目标分解表
序
号
项目
目标值
主管部门
1
2
体系运行检查问题整改合格率
上岗人员培训合格率
95%以上
100%
综合办、生产技术科
综合办公室
3
4
入库原料合格率
顾客满意率
100%
95%以上
综合办公室
5
7
8
设备运转正常率
批次交验合格率
产品出厂合格率
95%
98%
100%
生产技术科
编制：
审核：
批准：
工艺纪律管理办法
1、目的
为了使本公司工艺管理工作有组织、有计划、有检查监督地进行，建立良好的生产技术秩序，确保最终产品达到技术要求。
结合本企业实际情况，特制定本办法。
2、适用范围
本办法适用于本公司生产工艺纪律的管理。
3、管理职责
3.1本公司的工艺管理由综合办公室归口管理，生产技术科积极配合。
3.2生产单位负责执行工艺纪律管理办法。
4、工艺纪律管理办法
4.1技术文件的管理
4.1.1综合办公室对所编制的技术文件的正确、统一、准确、清晰、完整负责。
4.1.2各种技术文件（包括工艺文件、技术标准）需经综合办负责人审核，经理签字，任何未经签字的技术文件不得交付执行。
4.1.3技术文件的各级管理、使用部门，应依据《文件控制程序》管理和使用技术文件，并设专人负责技术文件的管理。
4.2技术文件的贯彻执行
4.2.1生产单位应严格按照各种工艺技术文件的要求组织生产。
4.2.2各质检员、工艺员负责监督检查生产工艺技术文件的贯彻执行，并有权制止违章作业。
4.2.3有关技术文件管理、执行的质量记录应符合《质量记录控制程序》的规定。
4.2.4实际执行过程中的任何更改要按规定程序审批，未经审批，不得随意更改。
4.3工艺纪律的检查
4.3.1工艺纪律的检查内容
a.技术文件的管理
b.产品标识和可追溯性的控制
c.纠正和预防措施的控制
4.3.2工艺纪律的检查办法
4.3.2.1生产单位负责本单位工艺纪律的宣传教育和监督检查，使生产过程符合工艺纪律的要求。
生产单位应组织本单位的工艺员进行每周一次的工艺纪律自查，并将检查结果填入《工艺纪律检查表》。
4.3.2.2综合办会同生产技术科每季度负责对各生产单位工艺纪律的执行、检查情况进行监督检查，并将结果填入《工艺纪律检查表》。
4.3.2.3综合办进行工艺纪律检查时，关键工序的工艺执行情况及生产单位工艺纪律自查情况为每次必查内容，其它为抽查内容。
5、报告和记录
《工艺纪律检查表》。
保存期：
3年
设备管理制度
1、目的：
对生产和计量、监测设备进行规范化的管理，确保设备处于受控状态。
2、适用范围
适用于公司各种生产设备和计量、监测设备的控制。
3、职责
3.1生产技术科是公司设备控制的归口管理部门；
3.2综合办公室和车间是设备管理协助部门。
4、工作程序
4.1设备的配制与验收
4.1.1生产技术科根据市场考察和工艺配置要求，写出报告，呈厂长批准后，方可购置；
4.1.2设备安装、调试和各种技术资料，由生产技术科负责提供；
4.1.3设备验收由部和使用单位参加，合格后方可交付使用。
4.2设备日常使用与维修保养
4.2.1生产技术科负责建立设备台帐和设备档案，并对日常使用进行监督；
4.2.2各使用部门负责设备的日常维护和保养，当出现维修项目时，报生产技术科安排维修；
4.2.3生产技术科按照设备台帐和设备档案要求对设备进行定期的维修保养；
4.2.4设备员每天对设备进行巡视，检查，发现问题及时处理，并记录。
4.3设备的点检
4.3.1生产技术科对关键工序和特殊设备进行点检，对设备运行情况记入点检记录；
4.3.2点检采用摸、看、听、量的方法。
对特殊和关键部位进行控制，对操作人员应进行培训考核持证上岗，并编制操作规程。
4.4设备维修
4.4.1生产技术科根据全年生产设备运行情况，每年元月份编制出全年设备大、中修计划，经厂长批准后组织实施；
4.4.2日常操作工无法排除的小故障由生产技术科挂维修标牌，安排维修。
4.5测量和监控设备的采购验收执行4.1。
4.6测量和监控设备的校准
4.6.1生产技术科负责把合格的测量和监控设备报送国家计量部门检定检验或自行检校，合格后应贴上标识。
生产技术科负责编号并建立校准周期、校准日期、规格、精度等级等测量和监控设置台帐；
4.6.2对于没有国家标准的设备，应记录用于校准的依据。
4.7测量和监控设备设置的使用、搬运、维护和储存
4.7.1在使用监视和测量设备前应先检查设备是否正常，应按照说明书或操作规程使用，确保测量和监控能力，使用后要进行适当保养；
4.7.2事业者在搬运、维护和储存过程中，要遵守说明书和操作规程的要求，防止其损坏和失效；
4.8对监视和测量装置偏离校准状态时，应停止检测工作，对无法修复的，有厂长批准报废或作相应处理。
4.9对检测人员须经培训方可上岗。
主要原材料（包装物）质检标准及检验方法
序号
原材料名称
质量要求
检验方法
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
编制：
审核：
批准：
文明生产管理制度
为通过文明生产管理，使生产现场保持适宜的作业环境和良好的工作秩序，制定本制度。
1、范围
本制度规定了本厂安全文明生产管理的职责分工、管理内容和检查考核办法。
本制度适用于本厂文明生产管理。
2、职责
2.1生产技术科负责全厂现场文明生产的日常管理。
2.2车间、部门负责本部门的文明生产管理。
3、管理内容
3.1厂区文明生产
3.1.1厂区内道路平整、畅通、自行车应统一按规定地点存放。
3.1.2厂区内统一设置工业垃圾池以及生活垃圾池，各种垃圾分别按规定位置存放由生产技术科及时处理。
3.1.3搞好厂区厕所、道路等外的清洁卫生。
3.1.4有计划地搞好厂区绿化，种植花草树木，美化工作环境。
3.1.5车间、各部门负责本部门办公室等的清洁卫生。
3.2现场文明生产
3.2.1生产车间应按定置管理的标准规定的位置正确摆放各种物品、材料、在制品，要有合适的工位器具，不超高，并有防倾斜措施。
料盒内不混装、无杂物。
3.2.2厂房内应窗明壁净、标识清楚、地面整洁、道路畅通。
3.2.3车间要有良好的通风保暖和采光照明条件，并保持配电箱、线路、标志明显整齐、设备色彩鲜明，无泄漏。
车间无多余物品、地面无烟头、料头和杂物。
确保为操作者提供适宜的作业环境。
3.2.4加强生产调度、控制生产节拍，按期量标准生产，防止因忙乱突击干扰正常生产秩序，确保均衡地完成生产任务。
3.3岗位文明生产
3.3.1生产工人及辅助工人要文明操作，严格执行安全操作规程，严禁野蛮操作和野蛮装卸。
3.3.2工具箱要摆放整齐，工具箱内部应按照定置要求摆放。
3.3.3保持岗位整洁有序，作到下班五不走即：
机床不擦干净不走、零件不摆放整齐不走、工作区未清扫不走、交接班记录未做好不走、工具未整理好不走。
4、文明生产检查改进
4.1文明生产检查分定期和不定期检查。
4.1.1定期检查：
本厂每月检查一次，由生产技术科组织、车间及各部门参加，按规定进行奖惩。
4.1.2不定期检查：
由生产技术科对各车间实行不定期检查，发现有不符合文明生产要求时，及时通知有关部门限期整改。
5、记录
《文明生产检查记录》
保存期：
3年
质量信息管理制度
1.0总则
为持续改进和不断提升公司产品质量和工作质量水平，规范公司质量管理信息的收集与分析，及时有效地为决策和改进质量管理工作提供信息支持，特制订本制度。
2.0质量信息管理
质量信息管理是公司质量管理体系的重要组成部分。
为了使生产和服务过程中的各种质量问题，得到及时收集、传递、分析和处理，不断提高产品质量和质量管理水平，公司明确生产经营部对本公司质量信息归口管理，并负责统计、分析、登记、分类、归挡，为管理层提供信息支持。
3.0质量信息的反馈
3.1质量信息主要分产品质量信息和工作质量信息两个方面。
3.1.1产品质量信息反馈是指生产的全过程（包括采购、制造、检验、售后服务）各阶段、各部门、各环节、各工序，在发现前阶段、前部门、
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