新农开扶贫办部门决算.docx
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新农开扶贫办部门决算
新县农开扶贫办2017年度部门决算
二〇一八年八月
目 录
第一部分 新县农开扶贫办概况
1、主要职责
2、部门决算单位构成
第二部分 新县农开扶贫办2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、关于支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于预算绩效情况说明
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于国有资本经营收支决算情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第三部分 新县农开扶贫办决算名词解释
第一部分 新县农开扶贫办概况
一、主要职责
新县农开扶贫办为县政府组成工作部门，主要职责为：
①贯彻执行党中央、国务院和省、市党委、政府关于扶贫开发工作的方针、政策、措施，组织开展全县扶贫开发调查研究，统筹协调，检查指导工作。
②研究拟定新县扶贫开发的相关政策措施、实施意见和管理办法。
③研究制定新县扶贫开发中长期规划和年度计划，提出全县扶贫开发工作目标、任务和措施，并组织实施。
④负责扶贫项目的审查上报和资金的监督管理，提出各类扶贫项目上报审查意见和中央、省、市、县下达的各类扶贫资金分配建议方案，负责扶贫资金使用与项目的备案审查、监督管理、绩效考核和检查验收。
⑤组织、协调社会力量参与扶贫开发，承担县外帮扶我县的联系、协调服务及交流与合作工作；参与组织省直、市直、县直机关定点帮扶工作。
⑥负责土地综合治理、连片开发工作。
⑦抓好贫困地区人力资源开发，组织实施贫困地区干部培训、农村劳动力转移培训工作。
⑧承担县扶贫开发领导小组的日常工作。
⑨完成县委、县政府和州扶贫办交办的其他事项。
二、机构设置及部门决算单位构成
新县农开扶贫办有二级预算单位0个。
本决算为单位决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位包括新县农开扶贫办本级、所属0个二级单位具体单位名单如下：
序号
单位名称
1
新县农业开发和扶贫开发办公室
第二部分
新县农开扶贫办
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计444.3万元，支出总计444.3万元，与2016年相比，收、支总计各减少842.5万元，下降190%。
收入变动和支出变动的主要原因：
2017年农开土地治理项目资金842.5万元被整合使用，不在作为农开扶贫办专项项目给予资金。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计444.3万元，其中：
财政拨款收入444.3万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计444.3万元，其中：
基本支出444.3万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收支总决算444.3万元。
与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少842.5万元，下降190%。
变动的主要原因：
2017年农开土地治理项目资金842.5万元被整合使用，不在作为农开扶贫办专项项目给予资金。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出444.3万元，占支出合计的100%。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）842.5万元，增长（下降）190%。
变动的主要原因：
2017年农开土地治理项目资金842.5万元被整合使用，不在作为农开扶贫办专项项目拨付资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出444.3万元，主要用于以下方面：
农林水支出444.3万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为241.41万元，支出决算为444.3万元，完成年初预算的184%。
其中：
农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）。
年初预算为241.41万元，支出决算为444.3万元，完成年初预算的184%。
决算大于预算的原因在于：
人员工资结构性上调、行政事业养老保险及社会保障性缴费增长、物价上涨。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出444.3万元，其中：
人员经费134.34万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费309.96万元，主要包括：
办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加202.89万元，增长84%。
变动的主要原因：
一是聘请第三方核查新县贫困退出，二是打印各类脱贫攻坚政策，制作各类宣传片，三是人员工资结构性上调、行政事业养老保险及社会保障性缴费增长、物价上涨。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.5万元，支出决算为19.25万元，完成预算的98.7%，其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为19.25万元，完成预算的98.7%。
2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待支出按县委办（新办【2015】11号）文件精神，实行“一函三单一票”管理制度，并严格执行公务接待标准和公务接待纪律。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算19.25万元，占19.25%。
具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。
2．公务用车购置及运行费支出0万元。
3．公务接待费支出19.25万元。
主要用于脱贫攻坚各类接待费用。
新县农开扶贫办2017年度共接待国内来访团组近200个、来访人员2000人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
2017年预算绩效管理尚未开展。
下一步，将按上级要求，结合实际情况，建立绩效管理项目库，全面启动项目绩效管理工作。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、关于国有资本经营预算收支决算情况说明
2017年度国有资本经营收入决算0万元，国有资本经营支出决算0万元。
主要原因是目前我县国有企业基本无收益，因此没有安排国有资本经营收支预算。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行经费支出309.96万元，比2016年减少58.21万元，下降18.7%。
变动的主要原因是：
我办严格控制机关费用。
（二）政府采购支出情况。
2017年度政府采购支出总额5万元，其中：
政府采购货物支出5万元，占政府采购支出总额的100%。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
2017年期末，新县农开扶贫办共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 新县农开扶贫办
部门决算名词解释
一、财政拨款收入：
单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：
事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：
事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：
事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：
事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：
单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：
事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：
为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：
基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：
纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：
单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：
单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：
单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：
本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：
本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分
新县农开扶贫办2017年度部门决算表
说明：
表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。
收入支出决算表
公开01表
部门：
新县农业开发和扶贫开发办公室
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
444.3
一、一般公共服务支出
37
其中：
政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
38
二、上级补助收入
3
三、国防支出
39
三、事业收入
4
四、公共安全支出
40
四、经营收入
5
五、教育支出
41
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
42
六、其他收入
7
七、文化体育与传媒支出
43
8
八、社会保障和就业支出
44
9
九、医疗卫生与计划生育支出
45
10
十、节能环保支出
46
11
十一、城乡社区支出
47
12
十二、农林水支出
48
444.3
13
十三、交通运输支出
49
14
十四、资源勘探信息等支出
50
15
十五、商业服务业等支出
51
16
十六、金融支出
52
17
十七、援助其他地区支出
53
18
十八、国土海洋气象等支出
54
19
十九、住房保障支出
55
20
二十、粮油物资储备支出
56
21
二十一、其他支出
57
22
二十二、债务还本支出
58
23
二十三、债务付息支出
59
本年收入合计
24
444.3
本年支出合计
60
444.3
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
61
年初结转和结余
26
交纳所得税
62
基本支出结转
27
提取职工福利基金
63
项目支出结转和结余
28
转入事业基金
64
经营结余
29
其他
65
30
年末结转和结余
66
31
基本支出结转
67
32
项目支出结转和结余
68
33
经营结余
69
34
70
35
71
总计
36
444.3
总计
72
444.3
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：
新县农业开发和扶贫开发办公室
金额单位：
万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
444.3
444.3
0
0
0
213
农林水支出
444.3
444.3
0
0
0
21306
农业综合开发
444.3
444.3
0
0
0
2130601
机构运行
444.3
444.3
0
0
0
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：
新县农业开发和扶贫开发办公室
金额单位：
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
444.3
444.3
0
0
0
0
213
农林水支出
444.3
444.3
0
0
0
0
21306
农业综合开发
444.3
444.3
0
0
0
0
2130601
机构运行
444.3
444.3
0
0
0
0
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算表
公开04表
部门：
新县农业开发和扶贫开发办公室
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
444.3
一、一般公共服务支出
31
二、政府性基金预算财政拨款
2
0
二、外交支出
32
3
三、国防支出
33
4
四、公共安全支出
34
5
五、教育支出
35
6
六、科学技术支出
36
7
七、文化体育与传媒支出
37
8
八、社会保障和就业支出
38
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
10
十、节能环保支出
40
11
十一、城乡社区支出
41
12
十二、农林水支出
42
444.3
444.3
13
十三、交通运输支出
43
14
十四、资源勘探信息等支出
44
15
十五、商业服务业等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其他地区支出
47
18
十八、国土海洋气象等支出
48
19
十九、住房保障支出
49
20
二十、粮油物资储备支出
50
21
二十一、其他支出
51
22
二十二、债务还本支出
52
23
二十三、债务付息支出
53
本年收入合计
24
444.3
本年支出合计
54
444.3
25
55
年初财政拨款结转和结余
26
年末财政拨款结转和结余
56
一般公共预算财政拨款
27
基本支出结转
57
政府性基金预算财政拨款
28
项目支出结转和结余
58
29
59
总计
30
444.3
总计
60
444.3
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门：
新县农业开发和扶贫开发办公室
金额单位：
万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
0
0
0
444.3
444.3
0
444.3
444.3
0
0
0
0
0
213
农林水支出
0
0
0
444.3
444.3
0
444.3
444.3
0
0
0
0
0
21306
农业综合开发
0
0
0
444.3
444.3
0
444.3
444.3
0
0
0
0
0
2130601
机构运行
0
0
0
444.3
444.3
0
444.3
444.3
0
0
0
0
0
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
部门：
新县农业开发和扶贫开发办公室
金额单位：
万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
134.34
302
商品和服务支出
309.95
310
其他资本性支出
0.00
30101
基本工资
58.92
30201
办公费
35.52
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
24.56
30202
印刷费
78.5
31002
办公设备购置
0.00
30103
奖金
3.89
30203
咨询费
110.
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
0.00
30204
手续费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.15
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
0.00
30206
电费
2.48
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
27.8
30207
邮电费
0.00
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
7.9
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
11.2
30209
物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
0.00
30211
差旅费
9.85
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国（境）费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
0.00
30213
维修（护）费
0.00
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
11.5
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
0.00
30216
培训费
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
19.25
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
0.00
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
0.00
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
2.5
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
0.00
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
0.00
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
19.2
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
30299
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