机场安全审计检查单.docx

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机场安全审计检查单

机场安全审计检查单

编号

审计要素

审计内容

审计依据

审计提示

审计结果

备注

不适用

符合

不符合

未检查

AP9.1.组织与治理

AP9.1.1

A类

建立健全物资运输的组织机构和治理体系，明确货运工作各岗位的职责和工作流程。

AP9.1.2

G类

建立完整的业务人员培训教育体系，明确培训治理职能。

AP9.1.3

G类

制定和落实培训打算，确保业务人员具备相应的职业技能。

AP9.1.4

A类

建立安全治理体系，安全治理体系应包括安全治理政策、目标、职责、培训、检查、应急处理、风险治理、危险和灾难评估等内容。

中华人民共和国安全生产法

AP9.1.5

A类

签订“安全责任书”，并做到层层落实，将安全责任分降落实到岗位和人员。

AP9.1.6

建立内部监督检查制度，设立工作标准。

AP9.1.6.1

A类

有专门的监督检查部门或人员，有详细的物资运输安全检查打算和检查标准，并保证打算的实施。

AP9.1.6.2

A类

进行定期和不定期的物资运输安全检查工作，做好检查记录，及时纠正发觉的问题。

AP9.2.手册与文件

AP9.2.1

B类

制订符合行业治理和所代理的航空公司运行要求的货运地面服务代理手册，包括与物资运输有关的现行政策、标准、流程和措施。

AP9.2.2

B类

加强文档治理，并建立保管、查阅、学习、以及更新的有关制度。

AP9.2.3

B类

妥善存放现行手册、颁布的规章以及其他与物资运输相关的文件。

AP9.2.4

B类

制订手册分发保管制度，确保在物资运输工作的各岗位都能方便使用业务手册。

AP9.2.5

B类

与航空公司签订地面服务代理协议，代理协议应全面有效，专门是涉及安全的条款应当内容清晰，双方责任明确。

AP9.2.6

B类

与航空公司签订销售代理协议，代理协议应全面有效，专门是涉及安全的条款应当内容清晰，双方责任明确。

AP9.2.7

B类

指定专人或部门，负责制定和修改物资地面运输业务手册及相关指引文件。

AP9.2.8

B类

收集新的规定和标准，在规章、工作流程、业务标准等发生变化时及时修订手册，确保手册和文件符合现行的法律、法规。

AP9.2.9

B类

建立安全记录储存制度，对发生的不安全事件的记录至少储存两年。

AP9.2.10

B类

建立不安全事件逐级报告制度，不得瞒报、谎报和缓报有关安全信息。

AP9.2.11

C类

依照不安全事件所反应出的问题进行整改，制定整改措施，并检查落实，对职员开展教育培训，同时储存相应记录。

AP9.2.12

货运地面服务代理手册的内容应包括所代理不同航空公司的业务差异以及一般物资的处理程序和标准等，至少涵盖以下内容：

AP9.2.12.1

B类

物资收运与检查；

AP9.2.12.2

B类

物资仓储；

AP9.2.12.3

B类

物资处理；

AP9.2.12.4

B类

物资配载；

AP9.2.12.5

B类

物资装卸；

AP9.2.12.6

B类

应急处置。

AP9.2.13

货运地面服务代理手册应有适用于处理下列特种物资的程序和方法：

AP9.2.13.1

B类

危险品；

AP9.2.13.2

B类

活体动物；

AP9.2.13.3

B类

鲜活易腐物品；

AP9.2.13.4

B类

尸体和骨灰；

AP9.2.13.5

B类

贵重物品；

AP9.2.13.6

B类

超限物资；

AP9.2.13.7

B类

管制物品及其他特种物资。

AP9.2.14

B类

应制定措施保证各岗位严格按业务手册的规范操作。

AP9.3.人员培训

AP9.3.1

建立物资运输岗位培训制度，以确保所有从事物资运输各岗位的人员满足本岗位职业技能的要求。

AP9.3.1.1

G类

建立培训纪录档案，记载职员的培训及考核情形，对记录进行储存，并便于查阅；

AP9.3.1.2

G类

职员上岗前通过业务培训并取得上岗证书；

AP9.3.1.3

G类

对在岗的工作人员至少每两年进行一次复训，不断提高业务技能；

AP9.3.1.4

G类

培训内容应包括有与各岗位相关的安全治理意识、人为因素分析、安全规则及规章、事故及事件分析、人身爱护、岗位不安全情形分析、设备安全操作知识、紧急情形处理等；

AP9.3.1.5

G类

职员换岗前针对新岗位进行培训；

AP9.3.2

G类

不断更新培训项目和内容，以确保培训内容符合现行规章、标准、程序等业务规范。

AP9.3.3

B类

建立至少进行每月一次安全规章和运输业务的学习制度，并有参加人员、时刻、学习内容等项目情形的记录。

*

AP9.3.4

合理安排培训项目，以确保物资运输各岗位人员获得与他们职责相一致的培训，至少包括以下内容：

AP9.3.4.1

G类

货运操作的基础知识；

AP9.3.4.2

G类

货运操作的安全知识

AP9.3.4.3

G类

突发事件的处理程序；

AP9.3.4.4

G类

对危险品等特种物资运输的专门要求；

AP9.3.4.5

G类

相邻或相关岗位的必要的业务知识。

AP9.4.物资收运

AP9.4.1

C类

查验托运人身份证件。

CCAR-275-R1

AP9.4.2

C类

通过有效的方式告知托运人应如实填写托运单以及应承担的责任。

AP9.4.3

C类

货运单中各项内容的填写齐全、准确。

AP9.4.4

C类

建立相应的检查机制，使货运单上填写的品名与托运人实际交运的物资相符。

AP9.4.5

C类

物资收运人员应具备识别物资中存在隐含危险物品的能力。

AP9.4.6

C类

物资称重岗位建立复核制度，并做好复核记录。

AP9.4.7

C类

有计量主管部门对称重计量设备进行定期鉴定，并储存好鉴定记录。

AP9.4.8

C类

依照行业主管部门的有关规定对物资进行安全检查。

AP9.4.9

C类

依照物资的性质，物资包装应当符合相关的标准要求，确保在运输过程中不致因为包装破旧阻碍飞行安全或污损飞机。

AP9.4.10

C类

物资标签的填写和使用准确，粘贴和拴挂牢固同时易于识别。

CCAR-275-R1

AP9.4.11

C类

制定并落实邮件收运的安全检查制度。

AP9.4.12

C类

对销售代理人使用航空公司的集装器自行组装的物资应进行安全检查或有措施保证物资的安全。

AP9.5.物资仓储

AP9.5.1

C类

建立物资出入库交接台帐，内容填写清晰齐全。

AP9.5.2

C类

物资按照不同性质分区存放。

AP9.5.3

C类

库区要安装监控系统，确保仓储物资治理严密不失控。

AP9.5.4

C类

依照当地气候情形，库区制定“防冻、防火、防水、防盗、防鼠”等五防措施并落实责任人。

AP9.6.物资配载

AP9.6.1

C类

配载岗位建立双人复核制度，并做好复核记录。

AP9.6.2

C类

配载过站航班时，对过站航班的实际装载情形进行检查，防止造成物资载重平稳差错。

AP9.6.3

C类

要依照物资的特性进行配载，幸免因摆放不当造成安全隐患。

AP9.6.4

C类

配载物资的重量与舱单载明的重量一致，幸免隐载事件的发生。

AP9.6.5

C类

机上装载危险品、活体动物等特种物资时，应提早书面通知机长，以便发生专门情形时能得到及时、正确的处理。

AP9.6.6

C类

为货机配载物资时，配载人员应熟练把握载重平稳知识，正确填制载重表、装机单，绘制平稳图，并做好复核检查。

AP9.6.7

C类

当装载的物资发生变更时，应及时调整载重平稳。

AP9.7.物资装卸

AP9.7.1

B类

建立和落实监装监卸制度，并做好相关记录.

CCAR-275-R1

AP9.7.2

C类

物资装卸作业的全过程有专人负责监装监卸。

AP9.7.3

C类

依照载重平稳指示调整装载舱位，并有相应的记录。

AP9.7.4

C类

装卸物资时要严格按照装、卸机单的指示操作，对变更装载打算的专门情形要及时向配载部门反馈。

CCAR-275-R1

AP9.7.5

C类

对临时拉下的物资准确的计重，并及时将此情形向配载部门通报。

AP9.7.6

C类

外包装不规则或超大、超重物资，应按标准运算和使用垫板。

AP9.7.7

C类

制定并落实在集装器上（或内）装载物资时物资组装、固定的业务规范。

AP9.7.8

C类

关闭货舱门前要检查确认装舱物资差不多系留、锁扣牢固，专门是对超大超重的超限物资要依照运算固定，防止飞行过程中物资位移。

AP9.7.9

C类

运送物资的特种车辆应按规定路线及限速行驶，近距离停靠飞机时应使用轮档或支撑脚固定，防