夹山杨梅实施方案.docx
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夹山杨梅实施方案
2012年浙江省湖州市长兴县3600吨夹山杨梅
示范基地新建项目实施方案
项目概要
一、项目单位基本情况
长兴县紫山红杨梅专业合作社，位于湖州市长兴县龙山街道渚山村，成立于2006年9月，2008年11月进行了专业合作社变更注册登记，2011年1月进行了注册资本变更登记，注册资本180万元。
合作社现有杨梅种植面积为4600亩，社员461户。
自合作社成立以来，已分别获得无公害农产品、森林食品、绿色食品认证和认定，“夹山”牌杨梅被评为市级名牌。
合作社获得市级示范性合作社、省级林业、供销系统示范性合作社、省级组织示范化合作社等荣誉。
合作社设置社员（代表）大会、理事会、监事会。
依照有关法律、法规、政策和规定，建立健全财务和会议制度，实行独立核算、自负盈亏、社员利益共享，风险共担。
项目实行独立核算管理，法人代表全面负责。
二、项目主要建设内容
1、建设地点
项目建设地点位于长兴县龙山街道渚山村杨梅种植基地内，总面积4600亩，涉及杨梅种植户461户。
由于基地道路、排灌设施等基础设施较差，不能满足杨梅产业发展需求，直接影响到杨梅的产出效益，为此，合作社为顺应广大梅农的呼声，在上级政府、部门的支持下实施本项目。
现项目区确立3500亩建设核心区，并以夹山水库、桃花岕为中心，平均布置280个示范点由合作社科技示范户组织实施，每个示范点平均种植面积12.5亩。
其余周边的1100亩杨梅则由181户合作社社员分散承包经营。
2、设备购置
主要购置水泵4台。
3、设施建设
项目需要硬化林间道路2000米、园步道4000米，泵站房4座，灌溉Ppr管网3500米、排水渠600米。
4、引进新品种
合作社分别引进杨梅“东魁”品种2000株、杨梅“荸荠”品种6000株、杨梅“晚稻”品种2000株。
三、投资情况及预期效益
1、投资情况
总投资162万元。
其中建设投资162万元，即建筑工程153万元，设备购置3万元，工程建设其他费用6万元。
资金来源：
申请财政资金80万元；项目单位自筹82万元，由合作社及社员出资。
2、项目预期效益
经济效益
通过项目建设，预期年产量提高30%，亩产量2000斤，总量达3600吨，年产值3600万元，营业收入420万元，总成本245万元，利润总额175万元。
户均增3800元。
社会效益
通过渚山杨梅示范基地建设，能显著带动、辐射、推广杨梅无公害生产技术，创新股份合作机制等具有重要的意义。
项目建设与林业休闲观光结合，为城市居民提供一个良好的休闲场所，对当地市民乃至周边地区游客有较强的吸引力。
生态效益
杨梅示范基地建设积极推广绿色无公害农产品生产，严格控制化肥、农药的施用，减少了林业生产对环境的污染，为农村环境改善和生态经济协调发展提供工程示范和技术支撑。
同时，杨梅作为四季常绿的物种，其产业是绿色生态产业，将在很大程度上增加山地丘陵环境绿化的面积，对于改善长兴县的生态环境、提高环境质量都具有非常重要的意义，生态效益显著。
【项目建设】
一、项目投资方案及投资概算
1.生产性土建工程。
综合基地自然分布情况及社员实际生产经营的需求，对项目区建设进行了科学设计、合理布局。
项目区新建夹山石头屋、大岕等6条林间道路，总长2000米，宽*厚2000-4000㎜*180㎜，预算投资59万元。
其中马腰岕长245.9米，投资概算5.2万元；几内坞长471.8米，投资概算12.7万元；仙子坞长227.5米，投资概算6万元；杨青坞长468.1米，投资概算14.8万元；大岕长373.5米，投资概算14.7万元；石头屋长213.5米，投资概算5.6万元。
林间道两侧自然延伸新建园步道4000米，宽*厚1000㎜*120㎜，预算投资55万元。
其中马腰岕长480米，投资概算6.6万元；几内坞长900米，投资概算12.4万元；仙子坞长540米，投资概算7.4万元；杨青坞长780米，投资概算10.7万元；大岕长720米，投资概算9.9万元；石头屋长580米，投资概算8.0万元。
新建排水渠600米，内、外沿宽高分别为500㎜*300㎜、1100㎜*400㎜，预算投资12万元。
其中，几内坞长200米，投资概算4.0万元；仙子坞长50米，投资概算1.0万元；杨青坞长250米，投资概算5.0万元；大岕长100米，投资概算2.0万元。
在桃花岕、石窦泉、夹山分别新建泵站4座，统一样式、规格（砖木结构，建筑面积9㎡，层高3.6米，基础均为水泥砂浆块石砌筑，水泥地坪，屋面盖琉璃瓦），预算投资8万元。
灌溉ppr管网长3500米，管穴覆填规格300㎜*400㎜，预算投资19万元。
其中，桃花岕段长1000米，投资概算5.4万元；石窦泉段长500米，投资概算2.8万元；夹山水库东长1000米，投资概算5.4万元；夹山水库西长1000米，投资概算5.4万元。
2.生产设备。
项目区新建泵站添置涡轮潜水泵4套，包括离心泵（is50-32-250单级单收）、电机马达（功率y160mi-z-11kw）、配电设施（电箱：
xgpdx-0.4、熔断器：
hd1rto-200、保护器：
t2b/400*3n、闸刀：
hr3-400/38）等各一套，预算投资3万元。
3.科技措施投资。
合作社分别引进杨梅“东魁”品种2000株、杨梅“荸荠”品种6000株、杨梅“晚稻”品种2000株，投资6万元。
二、资金筹措方案及财政补助资金使用方案
1.总投资及资金构成。
项目总投资162万元，其中财政补助资金80万元（中央财政补助资金40万元，省财政补助资金32万元，县财政补助资金8万元，自筹资金82万元。
2.自筹资金筹措方案。
自筹资金82万元。
自筹资金来源于合作社公积金及社员筹资，其中社员筹资部分是按照道路（林间道、园步道）工程估算造价的50%先预缴给合作社，待竣工验收合格后按实际工程量多还少补。
3．财政补助资金使用方案。
本项目使用财政资金80万元，主要用于林间道路和园步道、修筑灌排设施等。
其中，林间道财政投资30万元，园步道财政投资30万元，泵站房财政投资5万元，排水渠财政投资5万元，灌溉Ppr管网财政投资10万元。
合作社应严格按照财政资金使用范围使用资金。
设立专账，实行专人管理、专账核算、专款专用，严格按照农业综合开发财务、会计制度进行管理，按规定范围使用资金，严禁挤占、挪用。
三、项目进度计划
1.项目实施总体时间安排。
项目建设进度计划为1年。
具体分设备考察定货期（2012年5月完成）、土建施工（2012年3-4月完成）、林间管理（2012年4-10月完成）。
为了加快实施，不违农时，不误农时，各实施阶段应穿插进行。
2.科技推广实施时间安排。
播种育苗（2012年2-3月完成）、技术培训分二期（2012年4、8月完成）。
3.项目建成后试运行及投产时间安排。
项目建成后，次年可直接投产。
四、带动农民增收措施
1.带动农民增收和产业发展的方式及措施。
一是以技术为支撑，以市场需求为导向，以农业增效、农民增收为目标，通过基地建设和对农民的技术培训，扩大栽培规模，提高产品的市场占有率和竞争力。
本项目实施后将建成无公害杨梅示范栽培基地4600亩，涉及单位、农户461户。
其中，确立280户示范点发展3500亩杨梅标准化生产基地，另有181户分散经营1100亩优质杨梅。
二是建立“合作社+基地+农户”的标准化经营模式，提高组织管理水平。
合作社提供杨梅苗圃地种苗和“夹山”牌商标及包装，提高经营性收入。
2.带动农民增收的效益。
一是以合作社为建设主体，通过完善基地林道、灌溉等设施建设，提高杨梅基地集约化水平。
建成渚山杨梅核心基地3500亩，年亩产杨梅1000公斤，亩产值10000元以上，通过示范推广，项目区4600亩杨梅平均亩产达800公斤，年亩产值8000元左右，亩产效益增加明显，户均增收3800元。
二是示范带动，带动周边地区发展杨梅产业460户，新发展杨梅产业面积2000亩，新增安排就业68人。
五、组织管理
1、建设期机构设置及职责
遵循精干、高效、务实、节约的原则，建设期由理事长兼任项目负责人，聘请技术顾问1-2人。
下设项目基建技术设备室、财务室、办公室等职能部门。
基建技术设备室主要负责基地规划、土建施工、设备采购等，财务室和办公室主要协助项目负责人和基建技术设备室开展工作，保证项目顺利进行，高标准完成。
2、运营期机构设置及人员配备
项目运营期同样遵循精干、高效、务实、节约的原则，理事长负责全面工作，执行监事协助理事长主抓生产和营销，下设生产技术部、销售部、综合办公室、财务室，实行分工合作推动合作社的生产、建设、经营、销售与发展。
生产技术部
（1）生产组负责无公害杨梅生产、发展计划、栽培管理计划。
严把生产技术关，严格执行无公害杨梅生产操作规程，以确保杨梅产品的质量。
（2）技术组负责技术引进，技术培训。
及时引进省内外的优质品种及相关的先进技术，不断提高合作社的科技水平。
销售部
负责产品的经营与销售。
综合办公室
生产经营计划和投资计划的制订与执行，处理合作社内部各项事务，协助处理各项法律业务，集中管理合作社各种对外关系，保障合作社正常合法运转。
负责公司的日常事务工作。
财务室
主要负责合作社资产与资本管理，对投资、资产、工程项目、营销等方面进行服务、监控和协调，落实合作社采购成本、结算农户的往来产品款等。
本项目新增人员（包括技术及管理人员）15人，其中生产组11人、技术组2人、销售部2人。
3、管理措施
该项目建设阶段的管理措施是分工到人，责任到人，各负其责，奖罚分明。
运营期间的管理措施更为明确，全合作社社员都能认真地各负其责，使合作社蒸蒸日上，事业兴旺。
项目资金设立专户管理，专账核算，专款专用。
财务管理编制财务收支计划，严格财经纪律，遵守财政法规，合理安排调配资金，不超预算开支，不拖欠施工单位工程款，保证工程建设和生产经营的顺利进行，加强财务监管，提高资金使用效率，保障资金安全。
工程管理项目实施的基建工程将按照杨梅生产需要进行设计，聘请专业技术人员进行监督施工，在确保工程建设质量的前提下实现最佳工程投资。
生产管理按照无公害杨梅种植技术标准和产品质量标准制定生产管理制度，操作规程，岗位责任等，做到有章可行、责利挂钩、保证生产进度和产品质量。
首先从种苗栽培开始到收获结束，要分步逐级严格把关，保证供给基地农户的优种率为100%，并及时地指导基地农户进行种植管理。
采摘季节，合作社要组织农民适时采收，并实行分级标准，分级验收，定级收购，决不压级压价。
销售管理依靠经纪人和聘用专业营销人员，根据市场需求制定营销计划，包括产品类型、价格、服务等，根据销售量测算确定营销责利挂钩比例，充分调动营销人员的积极性。
六、附图:
项目总体建设规划布局图
长兴县3600吨夹山杨梅示范基地新建项目规划布局图
七、附表
1.项目主要建设内容及资金构成表
2.项目土建工程明细表
3.项目设备购置明细表
4.科技投资明细表
5.财政补助资金使用明细表
表1
项目建设内容及资金构成表
单位：
万元
序号
项目
估算价值
比例（％）
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
其它费用
合计
1
工程费用
153
3
156
1.1
主体工程（生产设施）
153
3
156
1.1.1
道路
114
114
1.1.2
排灌设施
39
39
1.1.3
购置水泵
3
3
1.2
辅助工程（辅助设施）
1.3
其它工程（其它设施）
1.3.1
……
2
工程建设其他费用
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