绩效考核评估标准及流程粮油工业饲料事业部05510.docx
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绩效考核评估标准及流程粮油工业饲料事业部05510
饲料事业部
** 部门经理５
**销售经理５
**销售管理主管６
**销售管理员（营业厅）６
**市场策划员７
**采购经理７
**采购员８
**技术经理９
**技术服务员９
**饲料厂厂长９
**生产主管１０
**仓库主管１１
**全价料班长１１
**库管班长/库管员１２
**操作工（主控工、制粒工、楼层工、配料工）１２
**统计员１３
**行政内勤１３
**部门经理１５
**销售经理１５
**销售管理主管１６
**销售管理员１７
**市场策划员１７
**采购经理１８
**采购员１９
**技术经理２０
**技术服务员２１
**饲料厂厂长２１
**生产主管２２
**仓库主管２３
**全价料班长２４
**库管班长/库管员２４
**操作工（主控工、制粒工、楼层工、配料工）２５
**统计员２６
**行政内勤２７
一、部门绩效考核指标
1．1部门职能
负责公司饲料产品的开发、设计、生产、销售以及销售服务，实现公司下达的各项经营指标。
1．2部门指标
序号
考核指标
权重%
数据提供
指标说明
1
销量完成率
30
财务管理部
（实际完成量÷计划销量）×100%
计划销量按年度调整计划
2
利润完成率
30
财务管理部
（实际利润完成÷年度调整计划）×100%
利润为税前利润
3
费用控制率
20
财务管理部
（实际发生费用÷计划费用）×100%
费用包括管理费用、财务费用、营销费用
4
产销率
10
财务管理部
（实际销售量÷实际入库量）×100%
5
5S现场与安全管理
10
检查通报文件
根据检查办法
合计
100
二、部门绩效考核评估标准
年部门绩效考核表
考核月份：
考核时间：
年月日考核者签名：
序号
考核指标
绩效评估标准
权重（％）
实绩
考核得分
单项得分
优秀（100分）
良好（80分）
一般（60分）
可接受（40分）
差（0分）
1
销量完成率
销量完成率达到90％。
销量完成率达到85％。
销量完成率达到80％。
销量完成率达到70％。
销量完成率低于60％。
30
2
利润完成率
利润完成率达到90％。
利润完成率达到85％。
利润完成率达到80％。
利润完成率达到70％。
利润完成率低于60％。
30
3
费用控制率
费用控制率不超过规定指标。
费用控制率高于5%。
费用控制率高于10%。
费用控制率高于15%。
费用控制率高于20%。
20
4
产销率
产销率达到100％。
产销率达到95％。
产销率达到90％。
产销率达到85％。
产销率低于80％。
10
5
5S现场与安全管理（同饲料厂厂长）
5S现场与安全管理达标率达到％。
5S现场与安全管理达标率达到％。
5S现场与安全管理达标率达到％。
5S现场与安全管理达标率达到％。
5S现场与安全管理达标率低于％。
10
合计
100
三、岗位绩效考核指标
3．01 部门经理
经理职责
1、根据公司总经理下达的经营指标，积极组织实施并努力实现。
2、按照公司给定的费用预算，严格部门各项费用的控制。
3、负责拟定并向公司总经理报告饲料事业部经营策略及管理制度以期核准，并据以实施。
4、积极组织实施5S现场管理及安全生产，努力符合公司的要求。
5、积极加强员工与团队的管理，不断提升饲料事业部整体战斗力。
经理指标
序号
考核指标
权重（％）
数据提供
指标说明
1
部门综合指标
50
部门文员
部门考核得分×50%
2
下属员工管理成效
20
员工/人力资源与公共事务部
对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评（取三方测评结果平均值）
3
部门费用控制率
20
财务管理部
（实际发生管理费用÷计划管理费用）×100%
4
5S现场与安全
生产管理
10
检查通报文件
根据检查办法
合计
100
**销售经理
序号
考核指标
权重（%）
数据提供
指标说明
1
市场网络架构
20
销管
（实际客户总数÷市场开发计划数）×100%
2
下属员工
管理成效
20
员工/
饲料事业部门经理
对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评（取三方测评结果平均值）
3
水产料销量完成率
15
财务管理部
（实际完成销量÷计划销量）×100%；
4
猪料销量完成率
15
财务管理部
（实际完成销量÷计划销量）×100%；
5
禽料销量完成率
15
财务管理部
（实际完成销量÷计划销量）×100%；
6
销售费用控制率
15
财务管理部
（实际发生费用÷计划费用）×100%；（不包括业务人员的包干费用，计划费用按年度预算）
合计
100
**销售管理主管（办公室）
序号
考核指标
权重
数据提供
指标说明
1
销售资料和信息管理
40
财务管理部
销售经理
资料分类管理完整准确
2
销售计划准确率
25
饲料厂成品库管员和统计员
（品种、数量和交货期与销售计划相符的实际出库总量÷销售下达的生产计划总量）×100%
3
工作满意度
25
相关部门
检查通报文件
根据工作满意度测评
4
对下属员工管理
10
本人/经理/员工
对下属员工的指导、考核等（三方平均值）
合计
100
**销售管理员（营业厅）
序号
考核指标
权重（%）
数据提供
指标说明
1
开票的准确率
40
客户、财务、销售员
开票数据的差错率
2
销售资料和
信息管理
30
销管、销售人员、市场策划员
市场资料、信息、数据完整准确，客户档案建立、管理。
3
工作满意度
30
外部单位、公司各部门、本部门
外部往来单位、客户和公司各部门对本人投诉次数。
合计
100
**市场策划员
序号
考核指标
权重（%）
数据提供
指标说明
1
市场推广完成率
20
销售部门经理、销售员
（实际完成活动数÷计划活动数）×100％
2
市场调查完成率
20
销售部门经理
（实际市场调查次数÷计划市场调查次数）×100％
3
市场推广效果评价
20
销售主管、销管、销售员
新产品推广效果、销售品种结构、市场网络的建设，市场推广效果调查。
（实际推广活动销量÷计划推广活动销量）×100％
4
资料和
信息管理
20
部门经理、销管
竞争对手市场推广政策，市场推广活动资料总结，各类市场信息搜集、整理，市场信息数据库的建立。
5
销售培训计划完成率
10
部门经理
（实际培训次数÷计划培训次数）×100％
6
工作满意度
10
外部单位、本部门
工作满意度测评
合计
100
**采购经理
序号
考核指标
权重（%）
数据提供
指标说明
1
月度采购品种计划完成率
30
采购委员会
采购计划完成率=（实际完成采购数÷月度采购计划）×100%
一个品种、数量、交货期完成，才算完成一个品种
2
入库原料批次检验合格率
25
质量管理部
入库原料批次检验合格率=（入库原料检验合格批次÷入库原料检验总批次）×100%
3
采购价格执行情况
25
财务管理部
（实际执行价格总金额÷计划执行价格总金额）×100%
4
万元采购成本
费用控制率
10
财务管理部
饲料事业部
采购成本费用控制率=（月度实际采购额÷月度计划费用）×100%
采购成本实际发生费用为每月度实际所发生的采购费用。
5
下属员工
管理成效
10
员工/个人/
部门经理
对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评（取三方测评结果平均值）
合计
100
**采购员
序号
考核指标
权重（%）
数据提供
指标说明
1
采购合同履约率
40
饲料厂
合同履约率=（数量、价格、交货期均合格的批次÷总合同批次数）×100%
2
入库原料检验合格率
30
质量管理部
批次检验合格率=（入库原料检验合格批次÷入库原料检验总批次）×100%
采购制度的执行
10
财务、仓库
根据采购制度的执行情况
4
采购信息管理
10
采购经理
随机检查和反馈。
5
工作满意度
10
采购经理
客户投诉和部门下达工作任务完成情况。
合计
100
**技术经理
序号
考核指标
权重（%）
数据提供
指标说明
1
超标次数（配方管理）
25
饲料部/质量部
每个配方蛋白超出企标次数，配方成本及配方质量的评价。
2
新产品研发
15
饲料部经理
根据工作计划与进度汇报比较
3
技术服务完成率
20
饲料销售经理
（实际完成服务的次数÷计划服务次数）×100%
4
质量投诉率
20
销售部和客户
配方质量方面的投诉（因原料及生产过程造成的投诉除外）。
5
下属员工
管理成效
10
员工/个人/
部门经理
对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评（取三方测评结果平均值）
6
费用控制率
10
财务部
（实际发生费用÷计划费用）×100%
合计
100
**技术服务员
序号
考核指标
权重（%）
数据提供
指标说明
1
技术服务的满意度
40
销售员、客户
根据销售员和客户的调查表、反馈表
2
技术培训的完成率
30
销售部
（实际完成次数÷计划次数）×100%
3
技术资料的管理
30
产品技术员
资料汇集、编写完成情况。
合计
100
**饲料厂厂长
序号
考核指标
权重（%）
数据提供
指标说明
1
销售计划的满足率
15
销管
（满足销售发货定单数÷销售定单总数）×100%（安全库存另定）
2
饲料单位
制造费用控制率
35
财务管理部
（实际发生单位制造费用÷额定单位制造费用）×100%
3
饲料产品
批次检验合格率
20
质量管理部
批次检验合格率=（检验合格批次÷检验总批次）×100%
（如因原料质量和配方等原因造成产品不合格，该批次产品不列入考核）
4
5S现场管理与安全生产
15
检查通报文件
根据检查办法。
5
下属员工
管理成效
15
本人/员工/
部门经理
对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评（取三方测评结果平均值）
合计
100
**生产主管
序号
考核指标
权重（%）
数据提供
指标说明
1
生产计划完成率
15
生产主管/仓库主管
（已入库项目数÷生产计划项目数）×100%
2
饲料产品
批次检验合格率
20
质量管理部、客户投诉
批次检验合格率=（检验合格批次÷检验总批次）×100%
（如因原料质量和配方等原因造成产品不合格，该批次产品不列入考核）
3
饲料单位制造费用控制率
30
财务管理部
（实际发生单位制造费用÷额定单位制造费用）×100%（不包括仓储费用）
4
设备安全运转率
15
饲料厂厂长
故障时间的长短
5
下属员工
管理成效
10
本人/员工/
部门经理
对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评（取三方测评结果平均值）
6
5S现场管理及安全生产
10
检查通报文件
根据检查办法。
合计
100
**仓库主管
序号
考核指标
权重（%）
数据提供
指标说明
1
库存数据盘点准确率
25
财务管理部
根据财务盘点（按盘点率的下限）
2
5S现场及安全管理达标率
20
检查通报文件
根据检查办法。
3
库存货物质量抽检合格率
10
质量管理部
库存合格货物保管期间内质量合格率。
4
装卸作业效率及客户满意度
25
外部单位、公司各部门
外部、公司各部门员工对本人投诉次数。
5
各类报表的及时性、准确性
10
饲料厂厂长、相关接收部门
根据完成时间检查是否符合规定要求。
6
下属员工
管理成效
10
本人/员工/
部门经理
对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评（取三方测评结果平均值）
合计
100
**全价料班长
序号
考核指标
权重（%）
数据提供
指标说明
1
生产计划完成率
20
饲料厂统计
（已入库量总数÷生产计划量总数）×100%
2
饲料产品
批次检验合格率
20
质量管理部
批次检验合格率=（检验合格批次÷检验总批次）×100%
（如因原料质量和配方等原因造成产品不合格，该批次产品不列入考核）
3
设备故障时间
20
饲料厂
根据设备故障时间
4
5S现场及安全管理达标率
20
检查通报文件
根据检查办法。
5
作业资料和
信息管理
10
检查通报文件
根据检查办法。
6
下属员工
管理成效
10
本人/员工/
部门经理
对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评（取三方测评结果平均值）
合计
100
**库管班长/库管员
序号
考核指标
权重（%）
数据提供
指标说明
1
库存数据盘点
准确率
15
财务管理部
统计员
根据财务盘点
2
库存货物
质量抽检合格率
10
质量管理部
库存合格货物保管期间内质量合格率。
3
5S现场及安全管理达标率
30
检查通报文件
根据检查办法，包括装卸工的管理。
4
装卸作业效率及工作满意度
25
饲料采购部和饲料销售部
客户投诉次数。
5
劳动纪律
10
上一级主管
根据日常表现
6
作业资料和
信息管理
10
库管员
随机抽查和反馈报告
合计
100
**操作工（主控工、制粒工、楼层工、配料工）
序号
考核指标
权重（%）
数据提供
指标说明
1
饲料产品
批次检验合格率
30
质量管理部
批次检验合格率=（检验合格批次÷检验总批次）×100%
（如因原料质量和配方等原因造成产品不合格，该批次产品不列入考核）
（本岗位和本流程工段出现的不合格次数。
）
2
设备故障时间
20
饲料厂
根据设备故障时间
3
5S现场及安全管理达标率
20
检查通报文件
根据检查办法。
4
生产计划完成率
10
饲料厂统计
（已入库量总数÷生产计划量总数）×100%
5
作业资料和
信息管理
10
检查通报文件
根据检查办法。
6
劳动纪律
10
上级主管
根据日常表现
合计
100
**统计员
序号
考核指标
权重（%）
数据提供
指标说明
1
统计数据
差错次数
30
上一级主管
或经理及相关部门
根据审核结果检查统计差错次数。
2
统计数据时效性
30
上一级主管
或经理
根据完成时间检查是否符合规定要求。
3
内部行政事务
10
上一级主管
或经理
根据工作汇报按工作计划比较。
4
文件资料管理
10
上一级主管
或经理
随机抽查和反馈报告。
5
劳动纪律
10
上一级主管
根据日常表现
6
工作满意度
10
公司各部门
外部、公司各部门员工对本人投诉次数。
合计
100
**行政内勤
序号
考核指标
权重（%）
数据提供
指标说明
1
日常文秘服务
40
主管/经理
根据工作汇报按工作计划比较。
2
工作计划完成率
10
主管/经理
根据工作汇报按工作计划比较。
3
内部行政事务
20
上一级主管
根据工作汇报按工作计划比较。
4
文件资料管理
10
上一级主管
随机抽查。
5
劳动纪律
10
上一级主管
根据日常表现
6
工作满意度
10
外部单位、
公司各部门
外部、公司各部门员工对本人投诉次数。
合计
100
四、岗位绩效考核评估标准
**部门经理
序
号
考核指标
绩效评估标准
权重
（%）
优秀（100分）
良好（80分）
一般（60分）
可接受（40分）
差（0分）
1
部门综合指标
部门综合指标考核结果达到90%。
部门综合指标考核结果达到85%。
部门综合指标考核结果达到80%。
部门综合指标考核结果达到75%。
部门综合指标考核结果低于70%。
50
3
下属员工管理成效
根据公司《下属员工管理成效》问卷调查结果。
20
2
部门费用控制率
部门费用控制率不超过规定指标。
部门费用控制率高于5%。
部门费用控制率高于10%。
部门费用控制率高于15%。
部门费用控制率高于20%。
20
4
5S现场与安全
生产管理（同饲料厂厂长）
5S现场与安全生产管理达标率达到％。
5S现场与安全生产管理达标率达到％。
5S现场与安全生产管理达标率达到％。
5S现场与安全生产管理达标率达到％。
5S现场与安全生产管理达标率低于％。
10
合计
100
**销售经理
序
号
考核指标
绩效评估标准
权重
（%）
优秀（100分）
良好（80分）
一般（60分）
可接受（40分）
差（0分）
1
市场网络架构
市场网络架构达标率达到95％。
市场网络架构达标率达到90％。
市场网络架构达标率达到85％。
市场网络架构达标率达到80％。
市场网络架构达标率低于75％。
20
2
下属员工
管理成效
根据公司《下属员工管理成效》问卷调查结果。
20
3
水产料销量完成率
水产料销量完成率达到90％。
水产料销量完成率达到85％。
水产料销量完成率达到80％。
水产料销量完成率达到70％。
水产料销量完成率低于60％。
15
4
猪料销量完成率
猪料销量完成率达到85％。
猪料销量完成率达到80％。
猪料销量完成率达到75％。
猪料销量完成率达到70％。
猪料销量完成率低于60％。
15
5
禽料销量完成率
禽料销量完成率达到90％。
禽料销量完成率达到85％。
禽料销量完成率达到80％。
禽料销量完成率达到70％。
禽料销量完成率低于60％。
15
6
销售费用控制率
销售费用控制率不超过规定指标。
销售费用控制率高于5%。
销售费用控制率高于10%。
销售费用控制率高于15%。
销售费用控制率高于20%。
15
合计
100
**销售管理主管
序
号
考核指标
绩效评估标准
权重
（%）
优秀（100分）
良好（80分）
一般（60分）
可接受（40分）
差（0分）
1
销售资料和信息管理
规范、完整、准确、及时，出现问题2次以内
规范、完整、准确、及时，出现问题4次以内
规范、完整、准确、及时，出现问题6次以内
规范、完整、准确、及时，出现问题8次以内
规范、完整、准确、及时，出现问题10次以内
40
2
销售计划准确率
销售计划准确率达到90％。
销售计划准确率达到85％
升级会员 