C3ZD001质量管理办法.docx

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C3ZD001质量管理办法

糯扎渡水电工程质量管理文件汇编—C3-ZD-001

云南澜沧江

糯扎渡水电工程

项目质量管理办法

中国安能建设总公司糯扎渡大坝工程项目部

二00七年八月

审定:

唐先奇

核定:

黄总营

审查:

张耀威贾振锋

编制:

朱自先蒙毅武俊锋

目录

1总则-1-

2项目质量管理组织结构-2-

3项目质量管理职责-4-

3.1项目部主任的质量职责-4-

3.2项目生产副主任的质量-4-

3.3项目总工程师职责-5-

3.4项目部质量部职责-5-

3.5项目物资装备部的质量职责-7-

3.6项目工程技术部的质量职责-8-

3.7现场施工技术人员的质量职责-8-

3.8试验部门的质量职责-9-

3.9测量人员施工质量职责-10-

3.10班组长的质量职责-11-

4三级检验制度-11-

5考核制度-12-

5.1考核制度-12-

5.2考核时间-12-

5.3考核内容-13-

5.4奖惩-13-

6附则-13-

1总则

（一）为加强项目质量管理工作，创建优质工程，实现质量目标，提高项目部的经济效益，体现项目部诚实守信、忠实履约的信誉和为顾客提供优质产品的良好形象，制订本办法。

（二）工程质量优劣是项目部综合素质的反映，是项目管理水平的重要标志。

直接关系国家财产和人民的利益，关系到部队的兴衰荣辱。

项目管理中必须牢固树立以质量求生存、以质量求信誉、以质量求效益的质量经营管理观念，使项目部全体人员都认识到质量是企业的生命线。

坚决执行“质量第一”的方针，向社会提供更多更好的优质服务。

（三）项目质量管理的基本任务是制定项目质量方针、目标，建立项目质量体系，编制项目质量计划，实施质量控制，实现质量目标。

（1）质量方针

根据国家颁布的有关质量政策、法规，严格执行现行有关工程施工规范和验收标准，项目部坚持以科技为先导，质量求信誉，创造一流水平的工程，为顾客和社会提供优质产品和服务的质量方针。

（2）质量目标

本工程质量目标：

单元工程一次验收合格率90％，本合同内单元工程合格率100%，土建工程优良率90%以上，金属结构安装二程优良率95％以上，合同工程总评质量等级为优良。

杜绝发生一切重大质量责任事故。

达到国家优质工程标准、国内同行先进，争创鲁班奖。

（3）质量体系

为达到上述目标，切实保证工程项目的质量，我公司项目部将按ISO9002质量保证体系模式建立相应的质量保证体系。

编制的质量体系文件是质量体系的具体体现，是质量体系运行的法规性依据，通过对各类质量活动、方法作出规定，使项目部与质量有关的活动都做到有章可循、有法可依。

（四）项目质量管理工作是涉及各专业、各部门、各班组的综合性系统工作，是难度和深度较大的工作。

因此，项目质量管理人员应选配事业心与责任感强，有较高专业技术水平和丰富管理经验的技术人员担任。

为保证工作的连续性和稳定性，质量管理人员不得频繁调动，如确属工作需要，应报请项目部批准。

（五）质量管理工作包括施工准备中的质量控制，施工过程控制，施工完毕后的检验工作，质检资料整理工作。

质量工作的业务归口管理部门是项目部质量部。

（六）编制本办法的依据是质量体系文件和“总队质量管理办法（暂行）”。

2项目质量管理组织结构

（一）质量管理组织机构是质量体系的重要组成部分，是质量体系运行的组织保证。

为了切实有效地开展质量管理和质量保证活动，确保质量体系持续有效地运行，建立与质量体系和工程项目相适应的组织机构。

（二）项目部成立质量管理委员会，主任由项目部主任和政委担任，副主任由分管质量工作的副主任、总工担任，各部室负责人和施工专业队负责人为委员会成员，为工程质量的业务管理机构和决策机构，质量管理委员会定期召开质量分析会，针对施工中存在的质量问题和质量隐患，制订纠正和预防措施，以加强质量管理过程控制能力，充分体现预防为主的原则。

（三）项目部主任是企业法人代表在项目上的代理人，项目部主任和政委同是质量第一责任人。

（四）分管质量的副主任受项目主任委托分管质量工作。

（五）项目部总工程师在项目部主任授权下，代表项目部主任组织实施项目的质量管理组织、领导和质量决策。

（六）项目部质量管理工作的业务归口管理部门是质量部，受总工直接领导，全面履行质量管理职责。

（七）项目部的物资、设备、生产、技术、人事等部门或职能人员是质量工作的相关责任者。

（八）项目部设有试验室、测量队、物探检测中心从事专业技术质量检查工作。

（九）各施工队设有专职、兼职质检员，从事质量自检、互检、交接检查的群众性质检工作。

（十）项目质量工作应有效地配合业主、监理的工作，建立与业主、监理的沟通协调机制，确保自检环节的有效性。

（1）本着实事求是的原则，对工程质量高标准、严要求，按技术规范及质量管理标准，如实评定。

做到标准一致，评定真实公开公平。

（2）奖励范围：

安能建设总公司糯扎渡大坝工程项目部各施工单位（施工进度滞后的除外）、一线施工人员和施工管理人员。

（3）项目部年终对各施工单位和质量第一责任人的质量责任制落实情况进行考核，对重视质量、支持质量部门工作、全面履行管理职责、质量管理工作良好的单位和个人，按质量考核标准给予一次性奖励。

（4）施工过程中的奖励按下述标准执行。

①岩石预裂基础及边坡开挖以3000m2为一个考核单元，超欠挖符合质量要求，岩面平整圆顺，炮孔残留率达95%以上，优良率达90%以上，每考核单元奖励500～1000元。

②地下洞室开挖：

以150m长为一考核单元。

超欠挖符合规范要求，岩壁平整，炮孔残留率达90%以上，优良率达90%以上，每考核单元奖励500～1000元。

③边坡支护工程：

以3000m2为一考核单元。

单元工程合格率100%，优良率达90%以上，每考核单元奖励500～1000元。

④地下洞室支护工程：

以150m长为一考核单元。

单元工程合格率100%，优良率达90%以上，每考核单元奖励500～1000元。

⑤土石方填筑工程：

以30个填筑单元为一考核单元。

单元工程合格率100%，一次验收合格率95％以上，优良率达95%以上，每考核单元奖励500～2000元。

⑥浆砌石、干砌石工程：

以1000m3体积为一考核单元。

砂浆强度符合设计要求，外观平顺美观，无大的质量缺陷，单元工程评定为优良等级的，每考核单元奖励500元。

⑦混凝土工程：

仓位准备（模板、钢筋、埋件、缝面处理）、混凝土浇筑、养护、缺陷处理每月统计评定一次（不少于5个单元）。

未发生大的质量缺陷及返工，一次验收合格率达95%以上，养护及时到位、缺陷处理及时，单元评定合格率100%，优良率达90%以上，每月考核奖励500～2000元。

⑧灌浆工程：

按分部工程统计评定，未发生大的质量缺陷及返工现象，合格率100％，优良率95%以上，奖励500～1000元。

⑨质检、施工、调度人员检查发现较大质量隐患，避免了质量事故的，给予奖励100～1000元。

（5）项目部有关领导和管理人员的奖励根据当月完成工程质量情况由项目部领导确定。

（6）在考核当月若出现质量不合格项或大的质量缺陷项，取消该单位评奖资格，若出现质量事故取消本季度评奖资格。

（7）“样板工程”的奖励按照业主有关“样板工程”奖励办法实施。

3项目质量管理职责

3.1项目部主任的质量职责

（一）负责贯彻执行国家有关质量工作方针政策，接受上级质量管理部门的工作指导，对项目工程产品质量和服务质量负全部责任；

（二）负责组织建立质量体系，并采取措施使下属各级人员理解并实施；

（三）组织编制项目部施工组织计划和质量计划并持续改进；

（四）制定并授权总工程师负责质量管理日常工作；

（五）负责项目质量管理评审工作。

3.2项目生产副主任的质量

（一）贯彻执行国家有关质量工作方针政策，受项目部主任委托，全面落实施工组织设计和质量计划的实施；

（二）监督检查各部门质量工作职责的执行情况，协调和处理有关接口工作；

（三）贯彻“预防为主”的方针，领导处理质量缺陷、事故问题；

（四）项目部主任缺席时代行主任处理质量管理工作紧急事务。

3.3项目总工程师职责

项目总工程师在项目部主任领导下负责质量工作，贯彻落实国家和上级关于质量工作的方针、政策、制度、办法，并在项目部主任授权范围内进行有关质量决策。

其职责是：

（一）代表项目部主任发布质量信息，处理来自监理工程师、业主方面的质量信息；

（二）负责监理项目质量体系，协调质量工作相关部门的职责划分和接口工作，检查各相关部门职责落实情况，定期向项目部主任报告质量体系运行情况；

（三）主持编制项目施工组织设计和质量计划，并组织贯彻施行；

（四）领导质检、测量、试验、检测、安全监测、计量工作，审定质检、测量、试验、检测、安全监测方面的成果报告。

（五）负责组织技术交底；

（六）审定推广新技术、新工艺、新材料、新设备的实施方案；

（七）审定测量队复测定线成果和特殊重要工程部位的施工放样实施方案；

（八）认真组织“预防为主”的方针，组织工程质量事故的调查与处理。

（九）组织工程质量检查工作；

（十）组织技术质量总结和交流。

3.4项目部质量部职责

项目部质量部在总工程师的领导下，全面落实各项质量工作的方针政策和规章制度，对施工过程的质量控制、质量评定进行系统管理，并密切配合驻地监理工程师搞好质量监督。

3.4.1项目部质量部具体职责

（一）认真执行合同文件、标准、规范及有关制度和办法，参加编制施工组织设计，负责编制质量计划和项目部质量管理措施，并组织实施；

（二）负责监督检查有关质量规定的执行落实情况,并指导和监督各施工单位的质量管理工作；

（三）在班前会和工程会上总结每天（周）中的质量工作情况,针对问题提出改进要求和整改措施,并为项目部领导提供决策依据；

（四）监督检查施工中出现的不合格工序的处理工作；

（五）组织和参加混凝土工程的初验工作；

（六）收集整理测量、地质终验、灌浆、表面检查、平整度处理、施工方案、基础面或混凝土施工缝面处理、模板制安、钢筋制安、止水伸缩缝和排水管网检查、金属埋件、高强锚杆、监测仪器埋设、混凝土浇筑过程检查、通水资料、止水检测、钢筋强度实验、设计更改通知、现场工作联系单、业主设计和监理单位来函等资料；

（七）参加上级组织的质量检查活动和质量事故调查工作；

（八）坚持“预防为主”的方针并监督指导处理工程的缺陷；

（九）参加外购物资入库验收工作；

（十）按规定上报质量统计报表；

（十一）审查分承包方的质量保证能力，并对其每月工程核算在质量完成情况上进行考评；

（十二）办理相关竣工资料，交工验收工作；

（十三）作好质量工作的宣传培训工作。

3.4.2项目部质量部岗位职责

（一）部长职责：

（1）负责质量检查日常管理工作；

（2）审核签发本科下发有关质量管理的规定通知；

（3）审批基层上报内部的申请、报告以及质量管理的合理化建议；

（4）组织和安排本部人员学习有关文件、指示精神，并对基层质量考评做出结论；

（5）负责处理本科对上、对外业务关系。

（二）质量检查员职责：

（1）负责施工过程中的质量监督和施工完毕后的质量检查；

（2）督促施工单位进行施工过程控制，并在施工完毕后进行检验；

（3）对工序质量和单元工程质量进行评定；

（4）负责监督基层单位对质量管理规定、质量管理措施的实施情况。

（三）、质量监督员职责：

（1）负责混凝土浇筑过程质量全过程控制；

（2）监督和检查基层单位过程质量实施情况；

（3）负责对施工生产过程进行质量评定。

（四）内业员职责

（1）负责收集、整理质量评定资料，质量检验和实验资料；

（2）签收上级部门和业主、设计、监理等单位来电、来函、文件、图纸、通知、通报，并登记并传示首长批示；

（3下发各项通知、通报、措施、文件；

（4负责图纸发放及竣工资料整理和管理工作；

（5）负责向上级部门上报质量统计报表。

3.5项目物资装备部的质量职责

3.5.1物资管理工作的质量职责：

（一）根据合同文件、施工组织设计和各施工队伍提供的材料供应计划进行市场调查、采集样品，并编制调查报告，经主管上级审查同意后，确定采购意向；

（二）对供应商的业绩、资质、信誉进行调查，保存供应商的文件资料，并对供应商进行有效的质量控制；

（三）加强进货检验管理，做好进货检验记录，认真进行品种、规格、数量、质量检查，严格执行检尺、检斤规定，保存产品合格证和质量检验报告单；

（四）做好库存物资管理工作，做好防变质、防污染、腐变防爆、防潮、防火、防毒工作，确保物资使用质量。

3.5.2机械设备管理使用的质量职责

（一）负责选择配置本项目适合的各类生产设备；

（二）负责生产设备技术状态鉴定，认真执行维护保养制度，保证设备的正常性能；

（三）负责对操作人员进行技术知识和操作能力的考核鉴定，坚持执行上岗前的培训制度，对操作人员进行资格认可；

（四）参加调查处理因设备故障造成的工程质量事故。

3.6项目工程技术部的质量职责

（一）认真执行合同文件、标准、规范及有关制度和办法，负责编制施工组织设计，做好技术交底工作；

（二）核查设计文件、图纸资料是否齐全，图纸本身及资料之间有无错误或矛盾。

如有问题及时梳棉向驻地监理工程师提出，并取得书面答复。

（三）重视质量信息工作，认真地分类登记、管理各类文件，如：

原始记录、检查证、报验单、业主与驻地工程师的来往文件、函、电传、批示及其他媒体的信息资料；

（四）根据工程需要和施工队伍特点，制定相应的施工工艺和质量保证措施、施工要点等技术质量文件；

（五）对关键工序和技术含量过高的过程以及影响工程质量的主要环节实行重点管理、保证工程质量受控；

（六）对采用新技术、新工艺、新材料、新设备及与质量保证措施、施工要点等技术活动，进行及时跟踪，收集整理资料，总结成果。

3.7现场施工技术人员的质量职责

（一）开工前向承担该项目的技术负责人和全体操作人员进行现场技术交底，主要包括：

工程范围、工程规模、工程特点、施工方案、技术措施、工程数量、计划进度、工期要求、施工设备、材料规格、工程质量标准、操作规程、安全文明施工等；

（二）对于重要分项工程或关键工序，技术交底的内容应该全面详细，力求具体。

如施工工艺原理和施工技术操作规程；质量标准和质量保证措施；工程质量检查项目、检查方法、检查内容以及应该完成的质量记录；自检、互检、交接检的程序、内容、方法；测量标志及各种施工标志的使用规定及保护方法。

重要技术质量交底应当采用适当的文件形式或现场标牌形式及其他有效方式；

（三）认真按照规定内容检查指导现场施工活动，有效的进行施工过程质量监控；

（四）配合驻地监理工程师、质量检查员做好工程质量检查，进行报验；

（五）深入现场，配合质量员，发现和解决质量问题，纠正违章操作现象，铲除事故苗头；

（六）检查指导班（组）质量员的工作，协调班（组）自检、互检、交接检的工作；

（七）协助测量队和试验室的有关工作；

（八）认真填写施工日志，详细记录工程质量状况和有关质量信息，发现质量隐患和质量缺陷及时上报。

3.8试验部门的质量职责

3.8.1试验室的质量职责：

（一）根据施工组织设计和质量计划，编制项目试验工作计划；

（二）试验检测工作是施工技术质量管理的重要组成部分，项目试验室的工作质量与工程质量、工程成本关系甚大。

试验室各主要技术岗位应选择配备相应资历的技术人员，主要操作人员应经过培训考核后上岗；

（三）负责严格按照合同文件规定及技术规范、试验规程进行各类原材料试验、过程试验及各类混合料配合比组成设计试验工作；

（四）根据试验工作任务与检测技术要求选择合适的仪器和设备，并对其计量仪器和安装按照规定周期进行检定，确保单位的统一、量值的准确；

（五）试验报告和检测资料是质量记录的重要组成部分，必须认真做好试验报告和检测记录，要求做到数据准确、字迹清晰、整齐规范、签证齐全；

（六）制定各类主要试验设备的操作规程，实行规范化操作，加强设备管理，做好防腐、防锈、防潮工作。

各类设备技术状态和检定证需挂牌标识；

（七）监理试验仪器和设备台帐；

（八）及时呈送试验检测资料，为动态质量管理提供依据。

同时严守企业秘密，试验技术资料不得随意外传；

（九）保持整洁文明的工作环境，做到干净卫生、安全可靠，并做好防火、防盗工作。

3.8.2试验员的质量职责

（一）试验检测人员必须紧守职业道德准则，刻苦钻研业务技术，对工作认真负责，一丝不苟；

（二）严格执行试验规程，和试验设备操作规程，从原材料样品采集、试件成型养生、测试到观测记录，必须严格按规范化操作程序进行，不得随意改变，确保试验结果的真实性；

（三）认真做好各类材料、半成品及成品各项技术制表的检验和试验，做好试验记录和检测资料，并及时报告试验室主管；

（四）当试验检测过程中出现异常现象时，应立即报告试验室主管；

（五）要认真编制试验检测报告，报告内容和项目填写完善，原始记录不得涂改（可以划改）。

试验报告必须经实验室负责人审核、签字上报；

（六）要爱护试验设备、仪器，熟悉掌握相关设备、仪器的使用、保养、维护等方面的规定，保证设备一起始终处于正常状态。

3.9测量人员施工质量职责

（一）施工测量是施工过程中具有独立性的一个特殊重要环节，测量工作质量的优劣对过程质量、经济效益和企业信誉关系重大。

测量工作如有失误，将会造成重大损失和永久性缺陷。

因此测量人员必须树立高度工作责任感；

（二）测量人员应全面熟悉设计文件，参加设计单位现场交桩工作。

制定复测计划，实施复测定线和编制复测成果报告；

（三）根据项目需要，选择配置相应精度等级的测量仪器；

（四）熟悉本项目各主要控制桩的位置，并根据实际需要确定加固保护方法；

（五）施工控制测量和关键部位的施工放样测量，必须实行两人两次复核（即一人观测，另一人复核；一人计算，另一人复核）的观测与计算程序，做好记录并签署姓名和日期；

（六）测量班应及时向技术部门汇报有关工作情况；

（七）测量资料的传递必须以书面形式进行，并严格履行签字手续，不允许用口头形式传递；

（八）正确使用、认真管理测量仪器，建立仪器专人保管制度，无关人员不得接触仪器，做好仪器设备的防腐蚀、防晒和防尘工作，确保仪器处于良好状态。

不准使用缺损器具进行测量工作；

（九）认真学习，不断提高专业技术水平；

（十）做好培养新人上岗人员的工作。

3.10班组长的质量职责

（一）熟悉施工图纸和说明要点，掌握构造物位置、尺寸、标高、材料要求、质量标准等，组织安排现场操作，对所施工的工程质量负责；

（二）负责组织本班组作业人员参加技术交底，学习施工工艺，掌握施工要点和操作技能，执行工程质量保证措施；

（三）负责施工过程中的班组质量自检、互检、交接检工作；

（四）及时向施工技术人员或质量管理人员报告现场质量信息；

（五）贯彻执行“质量第一、预防为主”的方针，指导本班组人员遵守操作规程，不断提高质量意识，搞好施工文明。

4三级检验制度

（一）为了使质量检验工作不留缺陷和遗漏，特采用工程质量检验的普遍方法——三检制。

（二）三级检验分别由初检人员（基层单位生产主管、技术人员、技术骨干组成）、复检人员（作业队专职质量检查员）、终检人员（项目部质量部专职检员）组成。

（三）初检人员职责：

（1）负责研究和制定本单位质量管理措施，贯彻和落实上级下发的质量措施和有关文件。

（2）严格按照规程规范对施工质量进行过程控制检查，切实做到本道工序不合格不转到下道工序。

对违反质量管理规定的做法应坚决予以制止。

（3）初检人员应熟悉施工图纸、有关规范、施工措施，并能熟练掌握和达到一定的实践操作能力。

（4）及时对本单位质量事故质量隐患进行分析，并拿出整改措施。

对质量隐患应及时上报。

（5）在做好“自检”的基础上，积极支持、配合项目部/监理/设计/业主的检验工作，并做好有关原始质量记录。

（6）初检人员应进行经常性的理论学习，以强化理论知识。

5考核制度

5.1考核制度

（一）项目部副主任的质量职责由项目部主任考核；

（二）项目总工的质量职责由项目部主任考核，并报上级总工程师审定；

（三）项目部各相关部门的质量职责由总工考核，报项目部主任审定；

（四）各级技术人员的质量职责由本部门负责人考核，报总工审定；

（五）班组长、操作人员的质量职责由现场技术人员考核，考核结果与中队、科室年终奖挂钩。

5.2考核时间

（一）项目部主任对副主任、总工的考核为每半年一次，时间分别在当年的六月、十二月进行；

（二）各部门与管理人员的考核每季度进行一次；

（三）班排长的考核按月考核或在分项工程完工时考核。

5.3考核内容

主要考核内容按工作态度占30分，履行职责情况占30分，质量工作效果占40分（质量检测评定结果）三个方面评分。

（一）评分结果≥90分为优秀

（二）80－89分为良好

（三）70－79为较好

（四）≤69分为一般

5.4奖惩

根据考核结果实施奖惩，奖惩方案由项目部制定

（一）考核结果为优秀的部门，项目部给予奖励；

（二）考核结果为良好的部门，项目部给予通报表扬；

（三）考核结果为较好的部门，不予奖励；

（四）考核结果为一般的部门，令限期整改；

（五）个人考核结果奖惩同部门，考核结果为一般的个人，实行下岗培训，待遇扣减。

6附则

（一）本办法经项目部质量管理委员会审核自2007年10月1日起开始试行。

（二）本办法仅适用于糯扎渡大坝工程项目部，解释权和修改权归项目部质量管理委员会。