年产5万吨核桃乳饮料深加工项目可行性研究报告.docx
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年产5万吨核桃乳饮料深加工项目可行性研究报告
年产5万吨核桃乳饮料深加工项目
可行性研究报告
第一章总论5
1.1项目背景5
1.1.1项目名称:
xx县年产5万吨核桃乳饮料深加工项目5
1.1.3项目提出的理由6
1.2项目概况7
1.2.1拟建地区7
1.2.2建设规模与目标8
1.2.3主要建设条件8
1.2.4项目投入资金及效益情况10
1.2.5主要技术经济指标10
1.3问题与建议11
第二章市场预测11
2.1产品市场容量及供需情况11
2.1.1产品定义、特点及市场形象11
2.1.2产品执行法规及标准12
2.1.3产品市场分析13
2.1.3.1核桃乳饮料行业规模13
2.1.3.2核桃乳饮料2011-2015年产能及产量预测15
2.2初步选定目标市场16
2.3价格走势初步预测16
2.3.1核桃乳价格分析16
2.3.2价格走势预测17
第三章资源条件评价17
3.1资源可利用量17
3.2资源的自然品质18
3.3资源开发价值18
第四章建设规模与产品方案19
4.1建设规模19
4.2产品方案19
第五章场址选择20
5.1规划选址20
5.2场址地理位置示意图21
第六章技术设备方案22
6.1技术方案22
6.1.1拟采用的生产方法22
6.1.2主体和辅助工艺流程23
6.1.3技术来源25
6.1.4主体工艺流程图25
6.1.5估算物料消耗定额25
6.2主要设备方案25
6.3主要建构筑物初步方案27
第七章主要原材料、燃料供应28
7.1主要原材料供应28
7.2燃料供应28
7.3主要原材料、燃料价格走势29
7.3.1核桃价格走势29
7.3.2燃料价格走势29
第八章总图运输与公用辅助工程30
8.1总图布置30
8.1.1项目构成30
8.1.2总平面布置图31
8.2公用辅助工程方案32
8.2.1道路32
8.2.2给、排水32
8.2.3供热方案33
第九章环境影响评价35
9.1环境条件调查35
9.2影响环境因素分析35
9.3环境保护措施35
9.4环境影响评价36
第十章组织机构与人力资源配置37
10.1企业组织37
10.2劳动定员37
第十一章项目实施进度38
11.1可行性分析阶段38
11.2建厂设计阶段38
11.3项目实施进度39
11.4试生产阶段39
11.5项目验收阶段40
11.6项目实施进度40
第十二章投资估算与融资方案41
12.1投资估算41
12.2融资方案42
第十三章财务评价42
13.1成本费用估算42
13.2损益估算43
13.3财务评价44
13.3.1盈利能力分析45
13.3.2清偿能力分析45
13.4不确定性分析46
13.4.1盈亏平衡分析46
13.4.2敏感性分析47
第十四章国民经济与社会评价48
14.1国民经济评价48
14.2社会评价49
第十五章风险分析50
15.1主要风险因素识别50
15.1.1技术风险50
15.1.2政策风险50
15.1.3经营风险50
15.2项目风险防范对策51
15.2.1加强市场开拓51
15.2.2加强项目建设及运营管理51
15.2.3采取多元化融资方式51
第十六章研究结论与建议52
16.1研究结论52
16.2问题与建议52
第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称:
年产5万吨核桃乳饮料深加工项目
1.1.2项目建设单位概况
建设单位：
xx食品有限公司
法人代表：
xx
联系电话：
xxx
1.1.3编制依据
1、《关于推动各民主党派中央、全国工商联继续参与xx试验区建设的情况报告》；
2、《中共xx地委、xx地区行署关于加快农业产业化发展政策的意见》（毕地党发[2008]6号）；
3、《中共xx地委、xx地区行署关于建设特色农业基地的意见》（毕地党发[2010]12号）；
4、《中共xx地委办公室、xx地区行署办公室关于抓好2009年农业产业化工作的通知》（毕委办[2009]39号）；
5、《xx地区招商引资优惠政策暂行办法的通知》（毕署通〔2007〕24号）。
6、《中华人民共和国食品安全法》
7、《食品企业通用卫生规范》GB14881—1994
8、《饮料通则》GB10789—2008
9、《植物蛋白饮料卫生标准》GB16322-2003
10、《食品添加剂使用卫生标准》GB2760-2007
11、《中华人民共和国环境保护法》
12、《投资项目可行性研究指南》
13、《建设项目环境保护管理条例》
14、《2011-2015年中国核桃乳饮料市场报告》
1.1.3项目提出的理由
xx试验区是时任中共xx省委书记的胡锦涛总书记于1988年提出并经国务院批准成立的。
20余年来，在党中央、国务院和xx省委、省政府的关怀下，在各民主党派的关心和帮扶下，xx试验区紧紧围绕“开发扶贫、生态建设、人口控制”三大主题，全区各级党委、政府和人民群众团结一致、奋力拼搏，经济社会发展取得显著成效。
在科学发展观的指引下，在长期认识和实践的基础上，经xx地委、行署研究，决定规划建设“xx试验区xx药品、食品工业园”，充分发挥工业园对产业发展的辐射带动作用。
xx试验区xx药品食品产业园区是中央统战部与xx省委、省政府共建的“同心工程”，是xx省“十二五”规划重点项目、工业强省重点建设园区，是xx地区唯一的药业及农特产品产业园区。
园区将按照“政府主导、市场运作、融资推进、滚动发展”的基本思路，以药品食品工业为带动，着力打造xx省重要的中药产业基地、xx省西北部重要绿色食品加工与创新基地、xx地区配套完善的生态宜居新区。
xx试验区位于xx西部，与重庆、四川、云南接壤。
核桃是xx试验区的优势农产品，预计2010年建成全区核桃种植面积达到100万亩以上，建立起以“千年夜郎栈道、百里核桃长廊”和以326国道、212省道为重点，农户房前屋后、沟边路旁、退耕地种植为补充的产业发展格局。
按照亩产600斤计算，全区年产核桃30万吨以上。
核桃的主要产区集中在xx试验区赫章县。
2007年，赫章县被国家林业局选定为“全国核桃林业标准化示范区”；同年，在北京奥运推荐果品综合评选活动中，荣获“奥运推荐果品”称号；2008年，中国果品流通协会授予赫章县“中国核桃之乡”的荣誉称号。
2009年，赫章核桃又获得“全国十大名优核桃”殊荣。
本项目利用xx试验区丰富的核桃资源，开发天然植物核桃乳饮料，满足市场日益增长的需要，将传统农业区以原料出售为主变为加工产品销售，提高农民的种植积极性，促进农民增产增收，建立经济作物种植与加工工业的良性循环，提高资源利用率和使用价值。
为此，新建年产5万吨核桃乳饮料项目有着十分重要的意义。
1.2项目概况
1.2.1拟建地区
xx试验区xx药品食品工业园区，该区位于xx县xx乡xx村、xx村和xx镇xx村三村交界处。
1.2.2建设规模与目标
本项目拟建年产5万吨核桃乳饮料生产线，项目采用先进的饮料生产工艺及设备，对xx试验区的优质核桃原料进行加工，项目实施后，将形成年处理核桃原料6000吨、生产5万吨核桃乳饮料的生产能力，按产品设计方案，年生产4亿罐250毫升易拉罐装饮料。
项目总建筑面积26640平方米，其中：
生产用厂房3500平方米，仓库3600平方米，办公大楼2200平方米，职工宿舍2100平方米，配套辅助设施3000平方米，厂区绿化面积等3500平方米。
1.2.3主要建设条件
独特的区位及交通优势。
xx试验区xx药品食品产业园区位于xx西北部，xx地区中部，距省会贵阳180公里，距泸州长江码头280公里，距xx市区50公里，距xx县城3公里，大纳公路穿越园区；xx环北高速、杭瑞高速、大黔高速在园区交汇；成贵快速铁路、攀黔铁路在园区内设站，距隆黄铁路xx站5公里；距xx飞雄机场10公里，交通便捷，区位优越。
项目区水资源有保障，能源充足，劳动力资源丰富。
项目区10公里以内水源工程，可以满足园区建成后近中期生产生活用水，20公里以内的水源工程，可以为园区远期生产生活用水的补充。
全区煤炭的上表可开采储量为247.3亿吨，主要为优质无烟煤。
已建成投产的xx火电厂装机容量达到120万千瓦，完全满足项目用电需求。
2007年末，全县总人口100.28万人，劳动力58万人，富余劳动力19万人。
工业园区初具规模。
15万平方公里的工业园区已动工，年内完成基础设施和标准厂房建设。
电信、移动全覆盖项目所在区域。
国家政策与多方帮扶的优势。
胡锦涛总书记十分关心xx试验区的发展，2009年4月30日在中央统战部《关于推动各民主党派中央、全国工商联继续参与xx试验区建设的情况报告》上批示：
“各民主党派中央、全国工商联20年如一日，积极支持和参与xx试验区建设，取得了显著成绩。
望持之以恒，扎实推进，不断取得新的成绩”。
2010年5月26日，总书记再次做出重要批示，充分肯定了各民主党派中央、全国工商联和中央统战部支持xx试验区的发展取得的明显成效和积累的宝贵经验，殷切希望有关方面继续努力，把各项安排落到实处，加快支持xx科学发展步伐。
近年，我省各级党委和政府为加快xx试验区发展出台了一系列政策措施，其中包括《中共xx地委、xx地区行署关于加快农业产业化发展政策的意见》（毕地党发[2008]6号）、《中共xx地委、xx地区行署关于建设特色农业基地的意见》（毕地党发[2010]12号）等相关政策的配套措施，着力推动全区农特产业发展，并出台了《xx地区招商引资优惠政策暂行办法的通知》（毕署通〔2007〕24号），制定落实了招商引资优惠政策。
对到全区投资发展农特产业的企业给予产业政策支持、资金扶助，对到园区落户的企业，实行土地优惠，并减免相关费用。
这些为项目发展创造了良好的政策环境。
1.2.4项目投入资金及效益情况
1.2.4.1项目投入资金
项目总投资4000万元，其中：
建设投资3500万元，流动资金500万元。
1.2.4.2效益情况.
（1）经济效益：
项目建成后，每年可生产核桃乳饮料5万吨，实现销售收入3742万元，年提供税收561.47万元。
企业年净利润694.4万元。
投资利润率20%，投资回收期3年，盈亏平衡点为19%。
（2）社会效益：
项目可以带动核桃种植面积6.7万亩，增加农民收入1.6亿元，提供220个就业岗位，带动包装、水、电、燃气等产业增加销售收入330万元。
可对当地社会就业和提高人民生活水平做出一定贡献。
1.2.5主要技术经济指标
项目主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
生产规模
吨/年
50000
2
总平面指标
2.1
占地面积
亩
40
2.2
建筑面积
平米
26640
3
劳动定员
人
220
4
投资指标
4.1
项目投资总额
万元
4000.00
4.2
固定资产投资
万元
3500.00
4.3
铺底流动资金
万元
800.00
5
年销售收入
万元
3472
6
年净利润
万元
694.4
7
年税收
万元
561.47
8
财务评价指标
8.1
投资利润率
％
20
8.2
财务内部收益率
％
23.33
8.3
盈亏平衡点
19
8.4
投资回收期
年
3
1.3问题与建议
由于项目属食品工业投资，关系食品安全，建议聘请优质的设备安装公司对设备进行安装，严把质量关，控制工程的成本，使整个工程符合工艺要求。
由于项目属农副产品深加工领域，原料的品质对产品质量和企业效益有很大影响，因此，企业应建立自己的原料种植基地，严格按标准进行种植、验收，以保证原料的质量与供应。
第二章市场预测
2.1产品市场容量及供需情况
2.1.1产品定义、特点及市场形象
核桃乳饮料是以核桃为主要原料的植物蛋白饮料。
植物蛋白饮料是用有一定蛋白质含量的植物果实、种子或果仁等为原料，经加工制得的浆液中加水，或加入其他食品配料制成的饮料。
根据《饮料通则》（GB10789-2007）的说明，植物蛋白饮料属于蛋白饮料类。
核桃为胡桃科植物胡桃的种仁，与扁桃、榛子、腰果并称为“世界四大干果”。
核桃含有较多的蛋白质及人体营养必需的不饱和脂肪酸，这些成分皆为大脑组织细胞代谢的重要物质，能滋养脑细胞，增强脑功能；核桃还有防止动脉硬化，降低胆固醇、镇痛、提升白细胞及保护肝脏等作用；此外，核桃含有的大量维生素E，经常食用有润肌肤、乌须发、缓解疲劳和压力的作用。
一般人群均可食用，尤其适合脑力劳动者和青少年，肾虚、肺虚、神经衰弱、气血不足者可多食。
与其他被广泛应用于植物蛋白饮料生产的杏仁、花生、豆类等相比，核桃具有比较完美的市场口碑：
一是核桃的功效,特别是其健脑益智功效已深深根植于广大消费者的心智；二是消费者的心中所形成的这种共识没有地域限制，我国无论北方、南方的认识皆相同，国外也一样；三是在消费者的心中，健脑益智功效方面可以与核桃比肩的替代品不多；四是核桃负面报道较少。
虽然核桃直接吃会有“味儿涩”、“壳硬”等问题，但核桃饮料却不存在这类问题，相对而言核桃饮料是更好的食用方法。
核桃的以上优势和特点使核桃饮品较之于其他饮品具有更为广阔的市场前景，被称为新一代绿色营养型饮料。
2.1.2产品执行法规及标准
1.《中华人民共和国食品安全法》。
2.《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》
3.《中华人民共和国农产品质量法》
4.《食品生产许可证实施细则》
5.《食品企业通用卫生规范》
6.《食品标识管理规定》
7.《预包装食品标签通则》
8.《食品添加剂使用卫生标准》
9.《饮料企业良好生产规范》
10.《生活饮用水卫生标准》
11.《饮料通则》
12.《植物蛋白饮料卫生标准》。
2.1.3产品市场分析
2.1.3.1核桃乳饮料行业规模
根据《全国食品工业“十一五”发展纲要》（发改工业[2006]2240号），饮料制造业是我国食品工业中发展最快的行业之一，“十五”期间，我国饮料制造业产值年均增长18.3%。
“十一五”期间继续提高饮料生产总量，进一步调整产品结构，重点发展果蔬汁饮料、植物蛋白饮料和茶饮料等产品，培育大型饮料企业集团，实现产业升级。
从植物蛋白饮料的市场需求趋势看，由于植物蛋白饮料天生具备的“天然、绿色、营养、健康”的品类特征，符合饮料市场发展潮流和趋势，越来越受消费者喜爱，消费人群快速增长，需求发展前景广阔。
预计“十二五”期间，市场容量年增长率在40%以上，至2015年销售额将超过500亿元。
就核桃乳饮料而言，2008年我国核桃乳饮料市场规模为7.64亿元，到2009年市场规模达到13.6亿元，同比增长77.9%；2010年，我国核桃乳饮料市场规模达到了23.33亿元，同比增长70.7%。
2008年我国核桃乳饮料产量约为9.1万吨，到2009年我国核桃乳饮料产量为13.6万吨，较上年同期增长49.5%，2010年，我国核桃乳饮料产量达到21.5万吨，增速高达58.1%。
图表12008-2010年我国核桃乳饮料市场规模走势图
2008年我国核桃乳饮料产能约为12.6万吨，到2008年我国核桃乳饮料产能达到了18.1万吨，较上年同期增长43.7%，到2010年，我国核桃乳饮料产能达到28.1万吨，同比增长55.2%。
我省具有一定的核桃加工能力。
xx信友实业有限公司具有年生产6000吨的能力，并在2007年实施十万吨技改计划。
xx赫之林食品饮料有限公司设计能力为年产核桃乳3000吨。
两公司在区域市场内已有一定的市场占有率和知名度，但与先进省区相比，差距仍很大。
2.1.3.2核桃乳饮料2011-2015年产能及产量预测
据预测，2011年我国核桃乳饮料产能约为36.5万吨，到2012年我国核桃乳饮料产能达到了42.8万吨，较上年同期增长17.3%。
到2015年，我国核桃乳饮料产能达到62.0万吨，同比增长8.8%。
根据目前核桃乳饮料行业发展现状和发展趋势，预计2011-2015年产量情况如下图所示，到2015年达到45.7万吨：
图表22011-2015年中国核桃乳饮料产量预测
2.1.3.3核桃乳饮料生命周期分析
据相关材料分析，我国核桃乳饮料行业所处的生命周期为成长阶段，行业具有成长阶段的经济特征。
为满足国内市场需求，核桃乳饮料行业投资项目建设速度加快，使得国内核桃乳饮料行业突出表现为市场容量快速增长，投资项目增多，国内产能产量高速扩张。
目前市场竞争格局和消费格局比较稳定。
图表3核桃乳行业生命周期阶段图
2.2初步选定目标市场
利用核桃乳饮料市场快速增长机遇，核桃乳饮料的市场定位，应更多抓住产品的特点，以选择青少年和脑力劳动者消费人群为主体和突破口，设计产品及营销方案，强调益智健脑作用。
产品终端市场以超市、便利店、旅游景点等为主。
2.3价格走势初步预测
2.3.1核桃乳价格分析
2008-2010年我国核桃乳饮料产品市场价格总体呈上升趋势，2008-2009年价格从2.1元上升到2.5元，到2010年价格约为2.6元/250ml。
今年的价格上涨更快，2011年1-5月我国核桃乳饮料市场价格达到3.5-3.8元/250ml。
图表42011年1-5我国核桃乳饮料市场价格走势
2.3.2价格走势预测
根据对核桃乳饮料的市场调查了解，考虑到项目建成投产后原材料、水电和工资的增长，预计2011-2015年我国核桃乳饮料市场平均价格仍将上升，2017年达到4.2元/250ml。
第三章资源条件评价
3.1资源可利用量
xx地区位于xx省西部，海拔457—2900.6m。
全区年平均气温12.0-13.0℃，日照时数1100—1400h，年均降雨量854—1444mm，相对湿度80％以上，无霜期245-265d，具有北亚热带夏湿春干温凉的气候特点。
xx地区的气候特征，非常适合核桃生长。
当地品种资源丰富，主要品种有：
香玲核桃、辽核1号、中林1号、518核桃、麻壳核桃、黄泡壳核桃、薄壳核桃、露仁核桃、串核桃等，80-90％都是可利用的。
2007年核桃栽培面积18万亩，已建成优质核桃良种基地1000亩。
2009年全区核桃栽培面积31万亩，其中标准化种植面积15万亩，预计2010年全区核桃种植面积达到100万亩以上，建立起以“千年夜郎栈道、百里核桃长廊”和以326国道、212省道为重点，农户房前屋后、沟边路旁、退耕地种植为补充的产业发展格局，按照亩产600斤计算，全区年产核桃30万吨以上。
当地的主要原料资源完全能够满足本项目所需。
3.2资源的自然品质
当地的主要品种：
香玲核桃，坚果卵圆形，单果重12.2克，壳厚0.9毫米，取仁极易，可取整仁，出仁率65.4％，含脂肪65.68％、蛋白质21.63％。
辽核1号，坚果圆形，平均单果重11克，壳厚0.7毫米，取仁易，可取整仁，出仁率53.85％。
中林1号，由中国林科院林研所杂交育成。
坚果方圆形，平均单果重12.45克。
出仁率53.0％。
8518核桃，果重14克左右壳厚1mm左右，出米率63.8%，薄壳香核桃：
坚果性状：
坚果长圆形，果基圆，果顶微凹，纵径4.0厘米，横径3.3厘米，侧径3.5厘米，平均坚果重12克。
壳面较光滑，有小麻点，颜色较深；缝合线较窄而平，结合紧密，壳厚1.0毫米，易取整仁。
核仁充实饱满，味香而不涩，出仁率60％左右；脂肪含量为64.3％，蛋白质含量为19.2％。
薄壳泡核桃：
果枝率为54.2，每条枝平均座果25个，果实圆球形，壳面平整，缝合线不明显，壳厚1.1毫米。
能取整仁，出仁率为55.5%左右，单果重12.5克，核肉含油率高达70%，该品种肉质白色，核膜白色，丰产性强，品质好，味浓香。
本项目核桃资源出仁率按50%计算，蛋白质含量按15％计算。
3.3资源开发价值
核桃，又称胡桃，为胡桃科植物。
核桃的营养价值非常高，核桃堪称抗氧化之“王”。
现代医学研究认为，核桃中的磷脂对脑神经有很好的保健作用，每100克中含蛋白质15.4克，脂肪63克，碳水化物10.7克，钙108毫克，磷329毫克，铁3.2毫克，硫胺素0.32毫克，核黄素0.11毫克，尼克酸1.0毫克。
脂肪中含亚油酸多，营养价值较高，此外，还含有丰富的维生素B、E，含有人体必需的钙、磷、铁等多种微量元素和矿物质，以及胡萝卜素、核黄素等多种维生素，维生素B和E，可防止细胞老化，能分健脑、增强记忆力及延缓衰老。
核桃中还含有特殊的维生素成分，不但不升高胆固醇，还能减少肠道对胆固醇的吸收，适合动脉硬化、高血压和冠心病人食用。
核桃仁含有亚麻油酸及钙、磷、铁，是人体理想的肌肤美容剂，经常食用有润肌肤、乌须发，及具有防治头发过早变白和脱落的功能。
核桃仁还含有多种人体需要的微量元素，是中成药的重要辅料，有顺气补血，止咳化痰，润肺补肾等功能。
当感到疲劳时，嚼些核桃仁，对缓解疲劳和压力都有非常重要的作用。
第四章建设规模与产品方案
4.1建设规模
从预测未来市场需求，使用的技术和设备以及生产成本、市场竞争、同类企业生产规模等因素考虑，本项目年产5万吨核桃乳饮料,总计4亿瓶250ml易拉罐装产量。
年处理核桃原料为6000吨。
4.2产品方案
根据xx地区核桃特有的营养成分，利用优质原料生产核桃乳饮料，保持原料所含的营养成分、风味成分及其功能特性。
本项目设计产品为：
250毫升易拉罐热灌装核桃乳饮料，蛋白质≧0.5%，可溶性固形物≧0.7%（折光计）。
易拉罐包装是中国饮料市场最主要的主流产品包装形式，无论是凉茶饮料、乳制饮料、植物蛋白饮料，无一不是采用易拉罐包装。
据国内部分地区统计，在市场中易拉罐包装饮料的销售量比玻璃瓶包装饮料的销售量大10-100倍。
目前xx市场信友产品为易拉罐和玻璃瓶包装。
第五章场址选择
5.1规划选址
选址位于xx省xx试验区xx药品食品产业园区内。
xx试验区药品食品产业园区是中央统战部与xx省委、省政府共建的“同心工程”，是xx省“十二五”规划重点项目、工业强省重点建设园区，是xx地区唯一的药业及农特产品产业园区，总面积15.34平方公里（其中药品园区5平方公里，食品园区5平方公里，综合服务区5.34平方公里）。
园区位于xx西北部，xx地区中部，距省会贵阳180公里，距泸州长江码头280公里，距xx市区50公里，距xx县城3公里，大纳公路穿越园区；xx环北高速、杭瑞高速、大黔高速在园区交汇；成贵快速铁路、攀黔铁路在园区内设站，距隆黄铁路xx站5公里；距xx飞雄机场10公里，交通便捷，区位优越。
5.2场址地理位置示意图
第六章技术设备方案
6.1技术方案
6.1.1拟采用的生产方法
核桃乳饮料目前在国内市场还不多见,原因是多方面的,其中在生产工艺、技术上还存在一些难点,如核桃仁去皮、风味保持、脂肪上浮、蛋白质沉淀等。
本项目通过生产工艺和技术的研究可以较好地解决这些问题，产品质量得到保证。
核桃仁的表面凸凹不平,有许多皱褶,种皮深陷其中,给去皮带来一定困难。
本项目在去皮时对核桃仁进行适当的破碎,去皮前应进行筛选,使其大小均匀一致,分别处理,这样去皮的效果会更好,同时也给以后的磨浆操作带来方便。
个别未去皮的核桃仁可挑选出来再处理。
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