德江县红十字会.docx
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德江县红十字会
2018年德江县红十字会
部门预算及“三公”经费预算信息公开
德江县红十字会
2018年2月9日
目录
一、德江县红十字会概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、德江县红十字会部门预算公开报表及预算安排说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支总体情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算支出经济分类情况
（七）一般公共预算基本支出情况
（八）一般公共预算“三公”经费支出情况
（九）政府性基金预算支出情况
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费说明
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）项目支出安排说明
（五）部分专用名词解释
（六）预算绩效管理工作开展情况
一、德江县红十字会概况
（一）部门主要职能
1、开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者进行救助。
2、普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，参与献血工作，推动无偿献血，开展其他人道主义服务工作。
3、开展红十字会青少年活动。
4、参加国内外人道主义救援工作。
5、宣传国际红十字会和红新月活动的基本原则和日内瓦公约及其附加约定书。
6、接受和处理个人和社会团体的救助物资，在自然灾害和突发事件中执行救助任务。
7、依照日内瓦公约及其附加约定书的有关规定开展工作。
8、完成县委、县人民政府委托的交办的工作。
（二）部门预算单位构成
2018年我单位预算为本级预算。
（三）部门人员构成
2018年德江县红十字会本级总编制9人，其中参公管理事业编制3人、全额事业编制6人；德江县红十字会本级在职总人数8人，其中参公管理事业人员3人，全额事业人员5人，无离（退）休人员。
二、德江县红十字会部门预算公开报表及预算安排说明
（一）部门收支总体情况
1、部门收支预算总表：
2018年收支预算总表（表一）
编制单位：
德江县红十字会单位：
万元
2018年收入
2018年支出
备注
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
133.43
一般公共服务支出
0.00
二、预算外转一般公共预算管理资金收入
0.00
外交支出
0.00
三、事业收入
0.00
国防支出
0.00
四、事业单位经营收入
0.00
公共安全支出
0.00
五、其他收入
0.00
教育支出
0.00
科学技术支出
0.00
文化体育与传媒支出
0.00
社会保障和就业支出
133.43
医疗卫生与计划生育
0.00
节能环保支出
0.00
城乡社区支出
0.00
农林水支出
0.00
交通运输支出
0.00
资源勘探信息等支出
0.00
商业服务业等支出
0.00
金融支出
0.00
国土海洋气象等支出
0.00
住房保障支出
0.00
粮油物资储备支出
0.00
其他支出
0.00
债务付息支出
0.00
债务发行费用支出
0.00
本年收入合计
133.43
本年支出合计
133.43
上年结转
0.00
结转下年
0.00
收入总计
133.43
支出总计
133.43
2、关于2018年德江县红十字会收支预算总体情况说明：
2018年德江县红十字会年初预算收入合计133.43万元，其中：
一般公共预算拨款收入133.43万元，占年初预算收入的100%。
2018年德江县红十字会年初预算支出合计133.43万元，其中：
208社会保障和就业支出133.43万元，占支出比重的100%。
（二）部门收入总体情况
1、部门收入预算总表：
2018年部门收入总表（表二）
编制单位：
德江县红十字会单位：
万元
支出功能分类科目
合计
财政拨款
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
附属单位上缴收入
上级补助收入
用事业基金弥补收支差额
上年结转
科目编码
科目名称
小计
一般公共预算拨款收入
专项收入
政府性基金预算拨款收入
预算内投资收入
合计
133.43
133.43
133.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出
10.14
10.14
10.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出
4.06
4.06
4.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2081601
社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行
29.11
29.11
29.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2081699
社会保障和就业支出-红十字事业-其他红十字事业支出
90.12
90.12
90.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2、关于2018年德江县红十字会收入总体情况说明：
2018年收入总额为133.43万元，其中：
一般公共预算收入133.43万元，占2018年部门收入的100%。
（三）部门支出总体情况
1、部门支出总表：
2018年部门支出总表（表三）
编制单位：
德江县红十字会单位：
万元
支出功能分类科目
合计
基本
支出
项目
支出
事业单位经营支出
上缴上级支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
合计
133.43
83.43
50.00
0.00
0.00
0.00
2080505
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出
10.14
10.14
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出
4.06
4.06
0.00
0.00
0.00
0.00
2081601
社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行
29.11
29.11
0.00
0.00
0.00
0.00
2081699
社会保障和就业支出-红十字事业-其他红十字事业支出
90.12
40.12
50.00
0.00
0.00
0.00
2、关于2018年德江县红十字会支出总体情况说明：
2018年支出预算总额为133.43万元。
其中：
基本支出83.43万元，占2018年部门支出的62.53%。
按功能科目分类：
2080505—社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出10.14万元，2080506—社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出4.06万元，2081601—社会保障和就业支出—红十字事业—行政运行支出为29.11万元，2081699—社会保障和就业支出—其他红十字事业支出支出为40.12万元；项目支出50万元，占2018年部门支出的37.47%，按功能科目分类：
2081699—社会保障和就业支出—其他红十字事业支出支出为50万元。
（四）财政拨款收支总体情况
1、财政拨款收支总表：
2018年财政拨款收支总表（表四）
编制单位：
德江县红十字会单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目（按支出功能科目类级）
合计
一般公共预算支出
政府性基金预算支出
一、财政拨款收入
133.43
一、本年支出
133.43
133.43
0.00
一般公共预算拨款收入
133.43
一般公共服务支出
0.00
0.00
0.00
专项收入
0.00
国防支出
0.00
0.00
0.00
政府性基金预算拨款收入
0.00
公共安全支出
0.00
0.00
0.00
预算内投资收入
0.00
教育支出
0.00
0.00
0.00
科学技术支出
0.00
0.00
0.00
文化体育与传媒支出
0.00
0.00
0.00
社会保障和就业支出
133.43
133.43
0.00
医疗卫生与计划生育支出
0.00
0.00
0.00
节能环保支出
0.00
0.00
0.00
城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
农林水支出
0.00
0.00
0.00
交通运输支出
0.00
0.00
0.00
资源勘探信息等支出
0.00
0.00
0.00
商业服务业等支出
0.00
0.00
0.00
金融支出
0.00
0.00
0.00
国土海洋气象等支出
0.00
0.00
0.00
住房保障支出
0.00
0.00
0.00
粮油物资储备支出
0.00
0.00
0.00
其他支出
0.00
0.00
0.00
债务付息支出
0.00
0.00
0.00
债务发行费用支出
0.00
0.00
0.00
二、上年结转
0.00
二、结转下年
0.00
0.00
0.00
收入总计
133.43
支出总计
133.43
133.43
0.00
2.关于2018年德江县红十字会财政拨款收支总体情况说明：
2018年一般公共预算财政拨款总收入为133.43万元，其中：
本年收入133.43万元，占财政拨款总收入的100%；上年结转0万元，占财政拨款总收入的0%。
2018年一般公共预算财政拨款支出133.43万元，其中：
社会保障和就业支出133.43万元，占全年支出的100%。
（五）一般公共预算支出情况
1、一般公共预算支出表：
2018年一般公共预算支出表（表五）
编制单位：
德江县红十字会单位：
万元
支出功能分类科目
2018年预算数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计
133.43
83.43
50.00
2080505
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出
10.14
10.14
0.00
2080506
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出
4.06
4.06
0.00
2081601
社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行
29.11
29.11
0.00
2081699
社会保障和就业支出-红十字事业-其他红十字事业支出
90.12
40.12
50.00
2、关于2018年德江县红十字会一般公共预算支出情况说明：
2018年一般公共预算支出总额133.43万元，其中：
基本支出83.43万元，占一般公共预算支出总额的62.53%；项目支出50万元，占一般公共预算支出总额的37.47%。
基本支出中按功能分类为：
2080505—社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出10.14万元，占基本支出的12.15%，2080506—社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出4.06万元，占基本支出的4.87%，2081601—社会保障和就业支出—红十字事业—行政运行支出为29.11万元，占基本支出的34.89%，2081699—社会保障和就业支出—其他红十字事业支出支出为40.12万元，占基本支出的48.09%。
项目支出中按功能分类为：
2081699—社会保障和就业支出—其他红十字事业支出支出为50万元，占项目支出的100%。
（六）一般公共预算支出经济分类情况
1、一般公共预算支出经济分类表：
2018年一般公共预算支出经济分类表（表六）
编制单位：
德江县红十字会单位：
万元
政府预算经济分类
2018年
预算数
部门预算经济分类
2018年
预算数
科目编码
科目名称
科目
编码
科目名称
合计
133.43
合计
133.43
501
机关工资福利支出
75.89
工资福利支出
75.89
50101
工资奖金津补贴
61.69
30101
基本工资
28.17
30102
津贴补贴
14.56
30107
绩效工资
18.96
50102
社会保障缴费
14.20
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
10.14
30109
职业年金缴费
4.06
30110
城镇职工基本医疗保险缴费
0.00
30111
公务员医疗补助缴费
0.00
30112
其他社会保障缴费
0.00
50103
住房公积金
0.00
30113
住房公积金
0.00
50199
其他工资福利支出
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30114
医疗费
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
502
机关商品和服务支出
55.54
302
商品和服务支出
55.54
50201
办公经费
16.74
30201
办公费
1.40
30202
印刷费
3.38
30204
手续费
0.86
30205
水费
0.63
30206
电费
1.26
30207
邮电费
0.47
30208
取暖费
0.00
30209
物业管理费
0.00
30211
差旅费
1.95
30214
租赁费
3.00
30228
工会经费
1.45
30229
福利费
0.00
30239
其他交通费用
2.34
30240
税金及附加费用
0.00
50202
会议费
0.50
30215
会议费
0.50
50203
培训费
2.12
30216
培训费
2.12
50204
专用材料购置费
0.00
30218
专用材料费
0.00
30224
被装购置费
0.00
30225
专用燃料费
0.00
50205
委托业务费
6.23
30203
咨询费
0.00
30226
劳务费
6.23
30227
委托业务费
0.00
50206
公务接待费
0.30
30217
公务接待费
0.30
50207
因公出国（境）费用
0.00
30212
因公出国（境）费用
0.00
50208
公务用车运行维护费
2.00
30231
公务用车运行维护费
2.00
50209
维修（护）费
0.15
30213
维修（护）费
0.15
50299
其他商品和服务支出
27.50
30299
其他商品和服务支出
27.50
503
机关资本性支出
（一）
2.00
310
资本性支出
2.00
50301
房屋建筑物购建
0.00
31001
房屋建筑物购建
0.00
50302
基础设施建设
0.00
31005
基础设施建设
0.00
50303
公务用车购置
0.00
31013
公务用车购置
0.00
50305
土地征迁补偿和安置支出
0.00
31009
土地补偿
0.00
31010
安置补助
0.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
50306
设备购置
2.00
31002
办公设备购置
2.00
31003
专用设备购置
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
50307
大型修缮
0.00
31006
大型修缮
0.00
50399
其他资本性支出
0.00
31008
物资储备
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
31021
文物和陈列品购置
0.00
31022
无形资产购置
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
504
机关资本性支出
（二）
0.00
309
资本性支出（基本建设）
0.00
50401
房屋建筑物购建
0.00
30901
房屋建筑物购建
0.00
50402
基础设施建设
0.00
30905
基础设施建设
0.00
50403
公务用车购置
0.00
30913
公务用车购置
0.00
50404
设备购置
0.00
30902
办公设备购置
0.00
30903
专用设备购置
0.00
30907
信息网络及软件购置更新
0.00
50405
大型修缮
0.00
30906
大型修缮
0.00
50499
其他资本性支出
0.00
30908
物资储备
0.00
30919
其他交通工具购置
0.00
30921
文物和陈列品购置
0.00
30922
无形资产购置
0.00
30999
其他基本建设支出
0.00
505
对事业单位经常性补助
0.00
0.00
50501
工资福利支出
0.00
0.00
50502
商品和服务支出
0.00
0.00
50599
其他对事业单位补助
0.00
0.00
506
对事业单位资本性补助
0.00
0.00
50601
资本性支出
（一）
0.00
0.00
50602
资本性支出
（二）
0.00
0.00
507
对企业补助
0.00
312
对企业补助
0.00
50701
费用补贴
0.00
31204
费用补贴
0.00
50702
利息补贴
0.00
31205
利息补贴
0.00
50799
其他对企业补助
0.00
31299
其他对企业补助
0.00
508
对企业资本性支出
0.00
0.00
50801
对企业资本性支出
（一）
0.00
31201
资本金注入
0.00
31203
政府投资基金股权投资
0.00
50802
对企业资本性支出
（二）
0.00
311
对企业补助（基本建设）
0.00
509
对个人和家庭的补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
0.00
50901
社会福利和救助
0.00
30304
抚恤金
0.00
30305
生活补助
0.00
30306
救济金
0.00
30307
医疗费补助
0.00
30309
奖励金
0.00
50902
助学金
0.00
30308
助学金
0.00
50903
个人农业生产补贴
0.00
30310
个人农业生产补贴
0.00
50905
离退休费
0.00
30301
离休费
0.00
30302
退休费
0.00
30303
退职（役）费
0.00
50999
其他对个人和家庭的补助
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助
0.00
510
对社会保障基金补助
0.00
313
对社会保障基金补助
0.00
51002
对社会保险基金补助
0.00
31302
对社会保险基金补助
0.00
51003
补充全国社会保障基金
0.00
31303
补充全国社会保障基金
0.00
511
债务利息及费用支出
0.00
307
债务利息及费用支出
0.00
51101
国内债务付息
0.00
30701
国内债务付息
0.00
51102
国外债务付息
0.00
30702
国外债务付息
0.00
51103
国内债务发行费用
0.00
30703
国内债务发行费用
0.00
51104
国外债务发行费用
0.00
30704
国外债务发行费用
0.00
512
债务还本支出
0.00
0.00
51201
国内债务还本
0.00
0.00
51202
国外债务还本
0.00
0.00
513
转移性支出
0.00
0.00
51301
上下级政府间转移性支出
0.00
0.00
51302
援助其他地区支出
0.00
0.00
51303
债务转贷
0.00
0.00
51304
调出资金
0.00
0.00
514
预备费及预留
0.00
0.00
51401
预备费
0.00
0.00
51402
预留
0.00
0.00
599
其他支出
0.00
399
其他支出
0.00
59906
赠与
0.00
39906
赠与
0.00
59907
国家赔偿费用支出
0.00
39907
国家赔偿费用支出
0.00
59908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
0.00
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
0.00
59999
其他支出
0.00
39999
其他支出
0.00
2、关于2018年德江县红十字会
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