德江县红十字会.docx

1、德江县红十字会2018 年德江县红十字会部门预算及“三公”经费预算信息公开德江县红十字会2018年2月9日目 录一、德江县红十字会概况（一）部门主要职能（二）部门预算单位构成（三）部门人员构成二、德江县红十字会部门预算公开报表及预算安排说明（一）部门收支总体情况（二）部门收入总体情况（三）部门支出总体情况（四）财政拨款收支总体情况（五）一般公共预算支出情况（六）一般公共预算支出经济分类情况（七）一般公共预算基本支出情况（八）一般公共预算“三公”经费支出情况（九）政府性基金预算支出情况三、其他重要事项说明（一）机关运行经费说明（二）国有资产占有使用情况 （三）政府采购情况 （四）项目支出安排说明

2、 （五）部分专用名词解释（六）预算绩效管理工作开展情况 一、德江县红十字会概况 （一）部门主要职能 1、开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者进行救助。 2、普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，参与献血工作，推动无偿献血，开展其他人道主义服务工作。 3、开展红十字会青少年活动。 4、参加国内外人道主义救援工作。 5、宣传国际红十字会和红新月活动的基本原则和日内瓦公约及其附加约定书。 6、接受和处理个人和社会团体的救助物资，在自然灾害和突发事件中执行救助任务。 7、依照日内瓦公约及其附加约定书的有关规定开展工作。 8、完成县委、县人民政府

3、委托的交办的工作。（二）部门预算单位构成 2018年我单位预算为本级预算。（三）部门人员构成 2018年德江县红十字会本级总编制9人，其中参公管理事业编制3人、全额事业编制6人；德江县红十字会本级在职总人数8人，其中参公管理事业人员3人，全额事业人员5人，无离（退）休人员。 二、德江县红十字会部门预算公开报表及预算安排说明 （一）部门收支总体情况 1、部门收支预算总表： 2018年收支预算总表（表一）编制单位：德江县红十字会 单位：万元2018年收入2018年支出备注项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入133.43一般公共服务支出0.00二、预算外转一般公共预算管理资金收入0.00外交

4、支出0.00三、事业收入0.00国防支出0.00四、事业单位经营收入0.00公共安全支出0.00五、其他收入0.00教育支出0.00科学技术支出0.00文化体育与传媒支出0.00社会保障和就业支出133.43医疗卫生与计划生育0.00节能环保支出0.00城乡社区支出0.00农林水支出0.00 交通运输支出0.00资源勘探信息等支出0.00商业服务业等支出0.00金融支出0.00国土海洋气象等支出0.00住房保障支出0.00粮油物资储备支出0.00其他支出0.00债务付息支出0.00债务发行费用支出0.00本年收入合计133.43本年支出合计133.43上年结转0.00结转下年0.00收入总计1

5、33.43支出总计 133.43 2、关于2018 年德江县红十字会收支预算总体情况说明： 2018年德江县红十字会年初预算收入合计133.43万元，其中：一般公共预算拨款收入133.43万元，占年初预算收入的100%。2018年德江县红十字会年初预算支出合计133.43万元，其中：208社会保障和就业支出133.43万元，占支出比重的100%。 （二）部门收入总体情况 1、部门收入预算总表： 2018年部门收入总表（表二）编制单位：德江县红十字会 单位：万元支出功能分类科目合计财政拨款事业收入事业单位经营收入其他收入附属单位上缴收入上级补助收入用事业基金弥补收支差额上年结转科目编码科目名称小

6、计一般公共预算拨款收入专项收入政府性基金预算拨款收入预算内投资收入合计133.43133.43133.430.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.1410.1410.140.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 2080506社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出4.064.064.060.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 2081601社会保障和就

7、业支出-红十字事业-行政运行29.1129.1129.110.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 2081699社会保障和就业支出-红十字事业-其他红十字事业支出90.1290.1290.120.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002、关于2018年德江县红十字会收入总体情况说明： 2018年收入总额为133.43万元，其中：一般公共预算收入133.43万元，占2018 年部门收入的100%。 （三）部门支出总体情况 1、部门支出总表：2018年部门支出总表（表三）编制单位：德江县红十字会 单位：万元支出功能分类

8、科目合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出 对附属单位补助支出科目编码科目名称 合 计133.4383.4350.000.000.000.002080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.1410.140.000.000.000.002080506社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出4.064.060.000.000.000.00 2081601社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行29.1129.110.000.000.000.00 2081699社会保障和就业支出-红十字事业-其他红十字事业支出90.

9、1240.1250.000.000.000.00 2、关于2018 年德江县红十字会支出总体情况说明： 2018 年支出预算总额为133.43万元。其中：基本支出83.43万元，占2018 年部门支出的62.53%。按功能科目分类：2080505社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出10.14万元，2080506社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出4.06万元，2081601社会保障和就业支出红十字事业行政运行支出为29.11万元，2081699社会保障和就业支出其他红十字事业支出支出为40.12万元；项目支出50万元，占 2018 年

10、部门支出的37.47%，按功能科目分类：2081699社会保障和就业支出其他红十字事业支出支出为50万元。 （四）财政拨款收支总体情况 1、财政拨款收支总表：2018年财政拨款收支总表（表四）编制单位：德江县红十字会 单位：万元收 入支 出项目预算数项目(按支出功能科目类级)合计一般公共预算支出政府性基金预算支出一、财政拨款收入133.43一、本年支出133.43133.430.00 一般公共预算拨款收入133.43一般公共服务支出0.000.000.00 专项收入0.00国防支出0.000.000.00 政府性基金预算拨款收入0.00公共安全支出0.000.000.00 预算内投资收入0.0

11、0教育支出0.000.000.00科学技术支出0.000.000.00文化体育与传媒支出 0.000.000.00社会保障和就业支出133.43133.430.00医疗卫生与计划生育支出0.000.000.00节能环保支出0.000.000.00城乡社区支出0.000.000.00农林水支出0.000.000.00交通运输支出0.000.000.00资源勘探信息等支出0.000.000.00商业服务业等支出0.000.000.00金融支出0.000.000.00国土海洋气象等支出0.000.000.00住房保障支出0.000.000.00粮油物资储备支出0.000.000.00其他支出0.00

12、0.000.00债务付息支出0.000.000.00债务发行费用支出0.000.000.00二、上年结转0.00二、结转下年0.000.000.00收入总计133.43支出总计133.43133.430.002.关于2018年德江县红十字会财政拨款收支总体情况说明： 2018年一般公共预算财政拨款总收入为133.43万元，其中：本年收入133.43万元，占财政拨款总收入的100%；上年结转0万元，占财政拨款总收入的0%。2018 年一般公共预算财政拨款支出133.43万元，其中：社会保障和就业支出133.43万元，占全年支出的100%。（五）一般公共预算支出情况 1、一般公共预算支出表：201

13、8年一般公共预算支出表（表五）编制单位：德江县红十字会 单位：万元支出功能分类科目2018年预算数科目编码科目名称 合计基本支出项目支出合 计133.4383.4350.002080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.1410.140.002080506社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出4.064.060.00 2081601社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行29.1129.110.00 2081699社会保障和就业支出-红十字事业-其他红十字事业支出90.1240.1250.002、关于2018 年德江县

14、红十字会一般公共预算支出情况说明：2018年一般公共预算支出总额133.43万元，其中：基本支出83.43万元，占一般公共预算支出总额的62.53%；项目支出50万元，占一般公共预算支出总额的37.47%。基本支出中按功能分类为：2080505社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出10.14万元，占基本支出的12.15%，2080506社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出4.06万元，占基本支出的4.87%，2081601社会保障和就业支出红十字事业行政运行支出为29.11万元，占基本支出的34.89%，2081699社会保障和就业支出

15、其他红十字事业支出支出为40.12万元，占基本支出的48.09%。项目支出中按功能分类为：2081699社会保障和就业支出其他红十字事业支出支出为50万元，占项目支出的100%。（六）一般公共预算支出经济分类情况 1、一般公共预算支出经济分类表：2018年一般公共预算支出经济分类表（表六）编制单位：德江县红十字会 单位：万元政府预算经济分类2018年预算数部门预算经济分类2018年预算数科目编码科 目 名 称科目编码科 目 名 称合计133.43合计133.43501机关工资福利支出75.89工资福利支出75.8950101 工资奖金津补贴61.6930101 基本工资28.1730102 津

16、贴补贴14.5630107 绩效工资18.9650102 社会保障缴费14.2030108 机关事业单位基本养老保险缴费10.1430109 职业年金缴费4.0630110 城镇职工基本医疗保险缴费0.0030111 公务员医疗补助缴费0.0030112 其他社会保障缴费0.0050103 住房公积金0.0030113 住房公积金0.0050199 其他工资福利支出0.0030106 伙食补助费0.0030114 医疗费0.0030199 其他工资福利支出0.00502机关商品和服务支出55.54302商品和服务支出55.5450201 办公经费16.7430201 办公费1.4030202

17、印刷费3.3830204 手续费0.8630205 水费0.6330206 电费1.2630207 邮电费0.4730208 取暖费0.0030209 物业管理费0.0030211 差旅费1.9530214 租赁费3.0030228 工会经费1.4530229 福利费0.0030239 其他交通费用2.3430240 税金及附加费用0.0050202 会议费0.5030215 会议费0.5050203 培训费2.1230216 培训费2.1250204 专用材料购置费0.0030218 专用材料费0.0030224 被装购置费0.0030225 专用燃料费0.0050205 委托业务费6.23

18、30203 咨询费0.0030226 劳务费6.2330227 委托业务费0.0050206 公务接待费0.3030217 公务接待费0.3050207 因公出国（境）费用0.0030212 因公出国（境）费用0.0050208 公务用车运行维护费2.0030231 公务用车运行维护费2.0050209 维修(护)费0.1530213 维修(护)费0.1550299 其他商品和服务支出27.5030299 其他商品和服务支出27.50503机关资本性支出（一）2.00310资本性支出 2.0050301 房屋建筑物购建0.0031001 房屋建筑物购建0.0050302 基础设施建设0.003

19、1005 基础设施建设0.0050303 公务用车购置0.0031013 公务用车购置0.0050305 土地征迁补偿和安置支出0.0031009 土地补偿0.0031010 安置补助0.0031011 地上附着物和青苗补偿0.0031012 拆迁补偿0.0050306 设备购置2.0031002 办公设备购置2.0031003 专用设备购置0.0031007 信息网络及软件购置更新0.0050307 大型修缮0.0031006 大型修缮0.0050399 其他资本性支出0.0031008 物资储备0.0031019 其他交通工具购置0.0031021 文物和陈列品购置0.0031022 无形

20、资产购置0.0031099 其他资本性支出0.00504机关资本性支出（二）0.00309资本性支出（基本建设）0.0050401 房屋建筑物购建0.0030901 房屋建筑物购建0.0050402 基础设施建设0.0030905 基础设施建设0.0050403 公务用车购置0.0030913 公务用车购置0.0050404 设备购置0.0030902 办公设备购置0.0030903 专用设备购置0.0030907 信息网络及软件购置更新0.0050405 大型修缮0.0030906 大型修缮0.0050499 其他资本性支出0.0030908 物资储备0.0030919 其他交通工具购置0.

21、0030921 文物和陈列品购置0.0030922 无形资产购置0.0030999 其他基本建设支出0.00505对事业单位经常性补助0.000.0050501 工资福利支出0.000.0050502 商品和服务支出0.000.0050599 其他对事业单位补助0.000.00506对事业单位资本性补助0.000.0050601 资本性支出（一）0.000.0050602 资本性支出（二）0.000.00507对企业补助0.00312对企业补助0.0050701 费用补贴0.0031204 费用补贴0.0050702 利息补贴0.0031205 利息补贴0.0050799 其他对企业补助0.0

22、031299 其他对企业补助0.00508对企业资本性支出0.000.0050801 对企业资本性支出（一）0.0031201 资本金注入0.0031203 政府投资基金股权投资0.0050802 对企业资本性支出（二）0.00311对企业补助（基本建设）0.00509对个人和家庭的补助0.00303对个人和家庭的补助0.0050901 社会福利和救助0.0030304 抚恤金0.0030305 生活补助0.0030306 救济金0.0030307 医疗费补助0.0030309 奖励金0.0050902 助学金0.0030308 助学金0.0050903 个人农业生产补贴0.0030310 个

23、人农业生产补贴0.0050905 离退休费0.0030301 离休费0.0030302 退休费0.0030303 退职（役）费0.0050999 其他对个人和家庭的补助0.0030399 其他对个人和家庭的补助0.00510对社会保障基金补助0.00313对社会保障基金补助0.0051002 对社会保险基金补助0.0031302 对社会保险基金补助0.0051003 补充全国社会保障基金0.0031303 补充全国社会保障基金0.00511债务利息及费用支出0.00307债务利息及费用支出0.0051101 国内债务付息0.0030701 国内债务付息0.0051102 国外债务付息0.003

24、0702 国外债务付息0.0051103 国内债务发行费用0.0030703 国内债务发行费用0.0051104 国外债务发行费用0.0030704 国外债务发行费用0.00512债务还本支出0.000.0051201 国内债务还本0.000.0051202 国外债务还本0.000.00513转移性支出0.000.0051301 上下级政府间转移性支出0.000.0051302 援助其他地区支出0.000.0051303 债务转贷0.000.0051304 调出资金0.000.00514预备费及预留0.000.0051401 预备费0.000.0051402 预留0.000.00599其他支出0.00399其他支出0.0059906 赠与0.0039906 赠与0.0059907 国家赔偿费用支出0.0039907 国家赔偿费用支出0.0059908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.0039908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.0059999 其他支出0.0039999 其他支出0.002、关于2018 年德江县红十字会