大邑县红十字会.docx

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大邑县红十字会

2019年大邑县红十字会

部门预算

目录

第一部分大邑县红十字会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分大邑县红十字会2019年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分2019年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出分科目表

六、一般公共预算支出经济分类表

七、一般公共预算基本支出表

八、财政拨款“三公”经费表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出预算表

第一部分大邑县红十字会概况

成都市大邑县红十字会

2019年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.宣传贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《四川省〈中华人民共和国红十字会法〉实施办法》等法律、法规，遵循《中华人民共和国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。

2.开展备灾救灾工作，管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救护和救助。

3.开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，开展卫生救护培训，组织现场救护，推动无偿献血和血缘关系骨髓移植工作。

4.组织对公民特别是青少年进行人道主义和社会主义精神文明教育活动。

5.与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。

6.完成县委、县政府和省市红十字会交办的其他工作。

（二）2019年重点工作

1.在制度建设上有新作为。

突出公开透明，强化科学管理，规范办事流程，让社会满意、让捐赠者放心，塑造红会新形象。

围绕“5.8”世界红十字日、“防灾减灾日”、“世界急救日”等重要时点，积极开展红十字会精神传播活动，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，促进社会和谐。

2.在救灾救护能力提升上有新作为。

备灾救灾：

坚持平战结合，努力提升救灾救援能力。

常态下，按照款物管理的要求，进一步加强备灾救灾物资管理，认真做好备灾工作。

同时，积极开展防灾减灾知识普及与演练。

灾情发生时，积极响应和参与灾害救援，突出规范有效。

应急救护：

围绕“大众创业、万众创新”主旋律，继续开展应急救护培训，突出为创新创业者提供必要的自救互救和心理健康知识。

把红十字急救员培训与景区游客安全、学校学生安全、企业生产安全、社区群众生活安全等结合起来，创新培训形式，采用群众喜闻乐见、通俗易懂的方式方法，普及防灾减灾知识，传播急救互救技能。

3.在筹资捐款上有新作为。

在筹资方法上，要广泛动员政府、社会、企业的资源，借助媒体的典型宣传与引导，寄望社会爱心的动员激发。

在筹资途径上，要抓住重点时节，与党和政府开展的惠民救助活动呼应对接，相得益彰。

在筹资范围上，要巩固现有捐资企业持续支持公益事业的热情，又要拓展新的更大范围的捐资来源，发掘和引导公益情怀变为公益行动。

通过简化捐赠程序、公正使用捐资、传颂凡人善举，扩大捐资来源，争取在筹资额度上有突破。

4.在人道救助上有新作为。

突出服务民生，积极传递党和政府的关心、社会的爱心。

在全县组织实施“红十字博爱送万家”活动。

积极开展困难家庭应急性人道救助工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，大邑县红十字会部门预算包括：

县红十字会本级预算。

无下属事业单位。

第二部分大邑县红十字会2019年部门预算

情况说明

一、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算82.02万元。

收入包括：

一般公共预算当年拨款收入82.02万元。

支出包括：

社会保障和就业支出70.94万元、医疗卫生与计划生育支出2.85万元、住房保障支出8.23万元。

二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

大邑县红十字会2019年一般公共预算当年拨款82.02万元，比2018年预算数106.53万元减少24.51万元，下降13%，变动的主要原因是：

1.退休1人。

2调出1人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出70.94万元、占87%；医疗卫生与计划生育支出2.85万元、占3%；住房保障支出8.23万元，占10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）预算数为7.02万元，比2018年预算数9.74万元减少2.72万元，下降14%，变动的主要原因是：

1.退休1人。

2调出1人。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为2.81万元，比2018年预算数3.9万元减少1.09万元，下降14%，变动的主要原因是：

1.退休1人。

2调出1人。

3.社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）预算数为61.11万元，比2018年预算数79.38万元减少18.27万元，下降13%，变动的主要原因是：

1.退休1人。

2调出1人。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）预算数为2.85万元，比2018年预算数3.78万元减少0.93万元，下降13%，变动的主要原因是：

1.退休1人。

2调出1人。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为8.23万元，比2018年预算数9.73万元减少1.5万元，下降12%，变动的主要原因是：

1.退休1人。

2调出1人。

。

三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

大邑县红十字会2019年一般公共预算基本支出82.02万元，其中：

人员经费56.01万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费9万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助0.01万元，主要包括：

奖励金。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2019年预算安排0万元，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年预算安排1万元，与2018年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

大邑县红十字会核定车编0辆，目前实际车辆保有量为0辆。

2019年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2018年预算持平。

五、2019年政府性基金预算收支及变化情况的说明

大邑县红十字会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2019年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，大邑县红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：

社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

大邑县红十字会2019年收支总预算82.02万元，比2018年预算数106.53万元减少24.51万元，下降13%，变动的主要原因是：

1.退休1人。

2调出1人。

七、2019年收入预算情况说明

大邑县红十字会2019年收入预算82.02万元，其中：

一般公共预算拨款收入82.02万元，占100%。

八、2019年支出预算情况说明

2019年部门预算本年支出总计82.02万元，其中：

基本支出预算65.02万元，占79%；部门项目支出预算17万元，占21%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

大邑县红十字会2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计17万元。

（二）政府采购情况

2019年大邑县红十字会政府采购预算总额1.6万元，其中：

政府采购货物预算1.6万元。

（三）国有资产占有使用情况

2019年，大邑县红十字会共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年大邑县红十字会实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算0万元。

第三部分名词解释

大邑县红十字会2019年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：

指县财政当年拨付的资金。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:

指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:

指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）:

指用于红十字事业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:

指事业单位基本医疗保险缴费经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:

指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：

指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公"经费：

纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指大邑县红十字会用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：

指单位部门公用经费，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出费用。

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