三台县红十字会.docx
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三台县红十字会
三台县红十字会
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据三府办发〔2011〕42号文件规定，三台县红十字会主要职责是：
1.传播国际红十字会运动知识和国际人道主义法，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》，依法建会、治会、兴会。
2.开展备灾救灾的准备工作，兴建和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者救护和救助；开展人道领域的社会公益和服务活动，组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作。
3.组织对公民特别是青少年进行人道主义和社会主义精神文明的教育活动。
4.参加爱滋病防治及吸毒危害的宣传教育，提高民众自我保护的意识和能力。
5.参与少数民族地区、贫困地区的医疗服务扶贫工作。
6.负责海峡两岸的查人转信及有关人员的遣返和见证事务。
7.与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、开展救护培训普及和防病知识进乡村活动，提高群众应对意外伤害的能力，减少致病导因。
2017年，共组织应急救护培训十余场次5000人次，举办急救员培训班4期，382名学员考试合格取得“急救员证书”，干部群众特别是社会公众的防灾减灾意识及自救互助能力得到有效提升。
2、2017年全县有40名志愿者采集了造血干细胞血样，加入了中华骨髓库，还有12名志愿者填写了遗体器官捐献申请表。
已经实现遗体、器官捐献4例，义务献血人数6808人次，共计2127250毫升血液。
3、开展“小天使”“天使阳光”专项救助患病儿童。
2017年，县红会针对全县贫困家庭先心病、白血病患儿20余例开展精准识别，并进行申报救助，共争取专项资金30余万元全部用于贫困家庭患儿的治疗救助。
4、积极发展红十字青少年。
青少年是国家的未来和希望，少年强则国家强。
2017年，县红会积极发展红十字青少年50余人，为潼川镇解放村80余名留守儿童及红十字青少年送去了价值3000余元文具及学习用品，让他们感受到了社会的温暖。
5、积极招募红十字志愿者。
2017年，县红会招募志愿者50余名。
积极开展志愿者活动，募集资金20余万元，开展了“爱聚三台让生命延续”、“欢庆十九大共度重阳节”等大型公益活动，既提升了红会的社会知名度，又帮助了需要帮助的人。
二、部门概况
三台县红十字会无下属二级单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年三台县红十字会本年收入合计110.57万元，其中：
一般公共预算财政拨款收入110.57万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
与2016年本年收入合计80.74万元相比，增加29.83万元，增长36.95%。
主要原因是增人增资以及群团换届、网络募捐平台建设等收入增加。
2017年三台县红十字会本年支出合计98.75万元，其中：
基本支出61.87万元，占62.65%；项目支出36.88万元，占37.35%。
上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
与2016年本年支出合计80.74万元相比，增加减少18.01万元，增长22.31%。
主要原因是增人增资以及群团换届、网络募捐平台建设等支出增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计110.57万元。
与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加29.83万元，增长36.95%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出110.57万元，占本年支出合计的100%。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加29.83万元，增长36.95%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
三台县红十字会2017年一般公共预算财政拨款支出98.75万元，主要用于以下方面:
教育支出0.05万元，占0.05%；社会保障和就业支出91.05万元，占92.2%；医疗卫生支出1.91万元，占1.93%；住房保障支出5.74万元，占5.82%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:
2017年决算数为0.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:
2017年决算数为5.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）:
2017年决算数为48.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：
2017年决算数为20.7万元，完成预算72.13%，决算数小于预算数的主要原因是预算的网络募捐平台建设经费8万元因当年项目未实施。
5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:
2017年决算数为1.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:
2017年决算数为5.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出61.87万元，其中：
人员经费54.08万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费7.79万元，主要包括：
办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.13万元，完成预算56.5%，决算数小于预算数的主要原因是我单位继续认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定、绵阳市七项规定及三台县六项规定，厉行节约，加强“三公”经费管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.13万元，占100%。
具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
与2016年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：
公务用车购置支出0万元。
截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.04万元,主要原因是因为公车改革后，单位无公务用车。
3.公务接待费支出1.13万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待20批次，168人次（不包括陪同人员），共计支出1.13万元,具体内容包括志愿者活动、上级部门督查、周边县市区交流及联系村等接待餐费。
公务接待费支出决算比2016年增加0.35万元，增长44.87%。
主要原因是上级主管部门督查及与周边县市区交流增多。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，三台县红十字会机关运行经费支出7.79万元，比2016年增加2.23万元，增长40.1%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，三台县红十字会政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，三台县红十字会共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金30万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分99分，存在的问题内部控制体系不健全。
下一步将进一步建立健全内部控制体系。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策（25分）
目标任务（15分）
相关性（5分）
5
明确性（5分）
5
合理性（5分）
5
预算编制（10分）
测算依据（5分）
5
目标管理（5分）
5
综合管理（30分）
专项资金分配时限（2分）
省级财力专项预算分配时限（1分）
1
中央专款分配合规率（1分）
1
中期评估（2分）
执行中期评估（2分）
2
绩效监控（5分）
预算执行进度监控（2分）
2
绩效目标动态监控（3分）
3
非税收入执收情况（2分）
非税收入征收情况（1分）
1
非税收入上缴情况（1分）
1
资产管理（6分）
资产管理信息化情况（2分）
2
行政事业单位资产报告情况（2分）
2
资产管理与预算管理相结合（2分）
2
内控制度管理（2分）
内部控制度健全完整（2分）
1
信息公开（6分）
预算公开（2分）
2
决算公开（2分）
2
绩效信息公开（2分）
2
绩效评价（5分）
绩效评价开展（2分）
2
评价结果应用（3分）
3
部门绩效情况（45分）
履职成效（20分）
部门特性指标
20
可持续发展能力（15分）
重点改革（重点工作）完成情况（5分）
5
科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
5
人才培养（5分）
5
满意度（10分）
协作部门满意度（3分）
3
管理对象满意度（3分）
3
社会公众满意度（4分）
4
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对项目实施、资金募集、培训及会议等专项业务费、应急救护培训、困难家庭救助等3个项目开展了绩效评价，得分为99分，存在的问题是：
因资金不足，应组建3个红十字应急救护队只完成2个。
下一步改将继续争取资金，确保目标任务完成。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
一级
指标
二级
指标
三级指标
分值
得分
（20分）
项目决策
（10分）
科学决策
必要性
（政策依据）
5
5
可行性
（政策完善）
5
5
（10）
绩效目标
明确性
5
5
合理性
5
5
（10分）
项目管理
（7分）
资金管理
资金分配
3
3
资金使用
4
4
（3分）
项目执行
执行规范
3
3
（特性指标70分）
项目绩效
（20）
项目完成
完成数量
5
5
完成质量
5
5
完成时效
5
4
完成成本
5
5
（50分）
项目效益
经济效益（可选项）
40
40
社会效益（可选项）
生态效益（可选项）
可持续效益（可选项）
公平效率（可选项）
使用效率（可选项）
服务对象满意度
10
10
总分
99
十一、名词解释
1.财政拨款收入：
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、年末结转和结余：
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：
指职工培训及教育经费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:
指实施养老保险制度后单位缴纳的养老保险的支出。
5.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）:
指机关人员及机关运行经费支出。
6.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：
指应急救护培训、资金募集、会议等专项业务经费支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：
指用于缴纳职工基本医疗保险的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指职工住房公积金财政匹配支出。
9.基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1、收入支出决算总表（财决公开01表）
2、收入决算表（财决公开1_1表）
3、支出决算表（财决公开1_2表）
4、财政拨款收入支出决算总表（财决公开2表）
5、财政拨款支出决算明细表（财决公开3表）
6、一般公共预算财政拨款支出决算表（财决公
开4表）
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决公开4_1表）
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决公开4_2表）
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表（财决公开4_3表）
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（财决公开4_4表）
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决公开5表）
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（财决公开5_1表）
13、国有资本经营预算支出决算表（财决公开6表）
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