上海市奉贤区人民法院.docx

资源描述

上海市奉贤区人民法院.docx

《上海市奉贤区人民法院.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海市奉贤区人民法院.docx（23页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

上海市奉贤区人民法院.docx

上海市奉贤区人民法院

2017年度部门决算

第一部分上海市奉贤区人民法院概况

一、主要职能

上海市奉贤区人民法院在本辖区内依法独立行使审判权，对上海市奉贤区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

主要职责有：

一、审理法律规定由上海市奉贤区人民法院管辖的刑事、民事、行政等案件。

二、依法行使司法执行权和司法决定权。

三、针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

四、按照权限管理本院的法官、法官助理、书记员、司法警察及司法行政人员；按照规定管理本院的机构设置、人员编制工作；负责本院的思想政治工作、教育培训和监察工作；管理本院经费和物资装备。

五、协同有关部门做好法制宣传工作，教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德。

六、承办应由本院负责的其他事项。

二、机构设置

上海市奉贤区人民法院具体机构设置为政治部、监察室、办公室、研究室、民一庭、民二庭、民三庭、刑事审判庭、立案庭、审监庭、行政庭、法警大队、新城法庭、奉城法庭、柘林法庭等。

第二部分上海市奉贤区人民法院2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

13978.83

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

13201.78

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

1325.31

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

619.37

九、医疗卫生与计划生育支出

263.37

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

1219.62

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

15304.14

本年支出合计

15304.14

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

15304.14

总计

15304.14

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

15304.14　

13978.83　

204

公共安全支出

13201.78

11876.47　

1325.31　

204

法院

13201.78

11876.47　

1325.31　

204

行政运行

8453.03

8446.78　

6.25　

204

一般行政管理事务

4748.74

3429.68　

1319.06　

208

社会保障和就业支出

619.37

208

行政事业单位离退休

616.13

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

605

208

机关事业单位职业年金缴费支出

11.13

208

抚恤

3.24

208

死亡抚恤

3.24

210

医疗卫生与计划生育支出

263.37

210

行政单位医疗

263.37

221

住房保障支出

1219.63

221

住房改革支出

1219.63

221

住房公积金

336.53

221

购房补贴

883.1

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

15304.14　

10555.40　

4748.74　

204

公共安全支出

13201.78　

8453.03　

4748.74　

204

法院

13201.78　

8453.03　

4748.74　

204

行政运行

8453.03　

204

一般行政管理事务

4748.74　

208

社会保障和就业支出

619.37　

208

行政事业单位离退休

616.13　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

605.00　

208

机关事业单位职业年金缴费支出

11.13

208

抚恤

3.24

208

死亡抚恤

3.24

210

医疗卫生与计划生育支出

263.37

210

行政单位医疗

263.37

221

住房保障支出

1219.63

221

住房改革支出

1219.63

221

住房公积金

336.53

221

购房补贴

883.1

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

13978.83　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

　11876.47

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

　619.37

九、医疗卫生与计划生育支出

　263.37

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

　1219.62

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

13978.83　

本年支出合计

　13978.83

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

13978.83　

总计

　13978.83

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

204

公共安全支出

11876.46

8446.78

3429.68

204

法院

11876.46

8446.78

3429.68

204

行政运行

8446.78

204

一般行政管理事务

3429.68

208

社会保障和就业支出

619.37

208

行政事业单位离退休

616.13

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

605.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出

11.13

208

抚恤

3.24

208

死亡抚恤

3.24

210

医疗卫生与计划生育支出

263.37

210

行政单位医疗

263.37

221

住房保障支出

1219.63

221

住房改革支出

1219.63

221

住房公积金

336.53

221

购房补贴

883.1

883.10

合计

13978.83

10549.15

3429.68

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

7506.14

301

基本工资

961.9

301

津贴补贴

4883.8

301

奖金

257.66

301

其他社会保障缴费

263.37

301

伙食补助费

301

绩效工资

301

机关事业单位基本养老保险缴费

605.00

301

职业年金缴费

11.13

301

其他工资福利支出

523.28

302

商品和服务支出

1640.69

302

办公费

17.54

302

印刷费

51.98

302

咨询费

302

手续费

0.01

302

水费

13.35

302

电费

182.4

302

邮电费

21.74

302

取暖费

302

物业管理费

95.99

302

差旅费

69.89

302

因公出国（境）费用

14.84

302

维修（护）费

115.68

302

租赁费

302

会议费

0.62

302

培训费

8.8

8.80

302

公务接待费

5.87

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

9.98

302

劳务费

19.71

302

委托业务费

302

工会经费

73.36

302

福利费

424.52

302

公务用车运行维护费

83.68

302

其他交通费用

131.36

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

299.37

303

对个人和家庭的补助

1316.3

303

离休费

303

退休费

5.40

303

退职（役）费

303

抚恤金

3.24

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

336.53

303

提租补贴

303

购房补贴

883.10

303

其他对个人和家庭的补助支出

88.03

310

其他资本性支出

86.02

310

办公设备购置

310

专用设备购置

84.93

310

信息网络及软件购置更新

1.09

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

10549.15

8822.44

1726.71

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

1726.70

106.00

115.70

5.00

14.84

95.00

94.99

0.00

95.00

94.99

6.00

5.87

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

229

其他支出

229

彩票发行销售机构业务费安排的支出

229

福利彩票销售机构的业务费支出

…

合计

注：

上海市奉贤区人民法院2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市奉贤区人民法院2017年度部门决算情况说明

一、关于上海市奉贤区人民法院2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市奉贤区人民法院2017年度收入总计为15304.14万元、支出总计为15304.14万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加4692.32万元和2032.97万元。

二、关于上海市奉贤区人民法院2017年度收入决算情况说明

本年收入合计15304.14万元，其中：

财政拨款收入13978.83万元，占91.34%；其他收入1325.31万元，占8.66%。

三、关于上海市奉贤区人民法院2017年度支出决算情况说明

本年支出合计15304.14万元，其中：

基本支出10555.4万元，占68.97%；项目支出4748.74万元，占31.03%。

四、关于上海市奉贤区人民法院2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市奉贤区人民法院2017年度财政拨款收支总决算13978.83万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加3410.56万元和751.21万元。

五、关于上海市奉贤区人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市奉贤区人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出13978.83万元，占本年支出合计的91.34%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加751.21万元，增长5.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市奉贤区人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出13978.83万元.其中：

1、基本支出10549.15万元，占支出的75.47%；

（1）．人员经费6720.07万元，主要用于：

干警工资支出、社会保险费。

（2）.社会保障经费619.37万元，主要用于本院养老保险缴费支出。

（3）、医疗保障经费263.37万元，主要用于医疗保障支出。

（4）、住房保障支出1219.63万元，主要用于本院干警的公积金支出。

（5）、日常公用经费支出1726.71万元，主要用于本院水电费支出等大楼运行费用以及办案的交通费、差旅费、培训费等

2、项目支出：

3429.68万元，占总支出的24.53%，主要包括物业管理费、法律文书的邮政快递费等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市奉贤区人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10745.11万元，支出决算为13978.83万元，完成年初预算的130%。

1.人员经费支出包括干警的工资支出、社会保险费缴纳等。

年初预算8266.79万元，支出决算8822.44万元。

2.日常公用经费包括办公费用、水电费支出、审判大楼的运行费用、工会经费、福利费用等。

年初预算1738.32万元，支出决算1726.71万元。

3、项目支出包括物业管理费、法律文书的邮政快递费、人民陪审员经费、司法救助经费等。

年初预算740万元，支出决算3429.68万元。

六、关于上海市奉贤区人民法院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市奉贤区人民法院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出10549.15万元，包括人员经费8822.14万元，公用经费1726.71万元。

基本支出中：

1、工资福利支出7506.14万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

2、商品和服务支出1640.69万元，主要用于：

办公费、印刷费、水电费、维修维护费、车辆运行费、工会经费、福利费等。

3、对个人和家庭的补助1316.3万元，主要用于离退休费、抚恤金及住房公积金等。

4、其他资本性支出86.02万元，主要用于办公设备的购置、信息网络及软件购置更新等。

七、关于上海市奉贤区人民法院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市奉贤区人民法院2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为106万元，支出决算为115.7万元，完成预算的109%，其中：

因公出国费支出决算为14.84万元，完成预算的296.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算为94.99万元，完成预算的99.99%；公务接待费支出决算为5.87万元，完成预算的97.8%。

2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是实际发生出国费用超过预算数。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加15.58万元，增加15.56%，其中：

因公出国（境）费支出决算增加14.84万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.61万元，降低1.67%；公务接待费支出决算增加2.35万元，增加66.76%。

因公出国（境）费支出增加的主要原因是2017年实际发生了出国费用。

公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是运行维护费用减少。

公务接待费支出增加的主要原因是外地法院的正常学习考察。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国费用14.84万元，占12.83%；公务用车购置及运行维护费支出决算94.99万元，占82.1%；公务接待费支出决算5.87万元，占5.07%。

具体情况如下：

1、因公出国费用支出14.84万元。

因公出国费用14.84万元，全年安排因公出国团2个，累计出国人员2人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出94.99万元。

其中：

公务用车运行维护支出94.99万元。

主要用于我院公务车辆的交通燃油、车辆保险及运行维护费用。

无公务用车购置支出。

2017年，上海市奉贤区人民法院开支财政拨款的公务用车保有量为41辆。

3、公务接待费支出5.87万元。

其中：

国内公务接待支出5.87万（无外宾接待支出）。

主要用于上级法院等相关部门的正常公务接待开支，公务接待69批次、225人次。

八、关于上海市奉贤区人民法院2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市奉贤区人民法院2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市奉贤区人民法院2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度上海市奉贤区人民法院机关运行经费支出1726.70万元，比2016年度增加103.54万元。

主要由于人员增加及案件数增加的原因，造成水电费、文书印刷费及邮政速递等费用都有所增长。

（二）政府采购支出情况

上海市奉贤区人民法院2017

展开阅读全文