上海市奉贤区人民法院.docx

1、上海市奉贤区人民法院上海市奉贤区人民法院2017年度部门决算第一部分 上海市奉贤区人民法院概况一、主要职能上海市奉贤区人民法院在本辖区内依法独立行使审判权，对上海市奉贤区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责有：一、审理法律规定由上海市奉贤区人民法院管辖的刑事、民事、行政等案件。二、依法行使司法执行权和司法决定权。三、针对案件审理中发现的问题提出司法建议。四、按照权限管理本院的法官、法官助理、书记员、司法警察及司法行政人员；按照规定管理本院的机构设置、人员编制工作；负责本院的思想政治工作、教育培训和监察工作；管理本院经费和物资装备。五、协同有关部门做好法制宣传工作，教育公民自觉遵守

2、宪法、法律和社会公德。六、承办应由本院负责的其他事项。二、机构设置上海市奉贤区人民法院具体机构设置为政治部、监察室、办公室、研究室、民一庭、民二庭、民三庭、刑事审判庭、立案庭、审监庭、行政庭、法警大队、新城法庭、奉城法庭、柘林法庭等。第二部分 上海市奉贤区人民法院2017年度部门决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入13978.83一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出13201.78四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入1325.3

3、1七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出619.37九、医疗卫生与计划生育支出263.37十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出1219.62二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计15304.14本年支出合计15304.14用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计15304.14总计15304.142017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其

4、他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计15304.1413978.83204公共安全支出13201.7811876.471325.3120405法院13201.7811876.471325.312040501行政运行8453.038446.786.252040502一般行政管理事务4748.743429.681319.06208社会保障和就业支出619.37619.3720805行政事业单位离退休616.13616.132080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6056052080506机关事业单位职业年金缴费支出11.13 11.13 20808抚恤3.24 3.24 2080801死

5、亡抚恤3.24 3.24210医疗卫生与计划生育支出263.37 263.37 2101101行政单位医疗263.37 263.37 221住房保障支出1219.63 1219.63 22102住房改革支出1219.63 1219.63 2210201住房公积金336.53 336.53 2210203购房补贴883.1 883.1 2017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计15304.1410555.404748.74204公共安全支出13201.788453.034748.7420405法院132

6、01.788453.034748.742040501行政运行8453.038453.032040502一般行政管理事务4748.744748.74208社会保障和就业支出619.37619.3720805行政事业单位离退休616.13616.132080505机关事业单位基本养老保险缴费支出605.00605.002080506机关事业单位职业年金缴费支出11.1311.1320808抚恤3.243.242080801死亡抚恤3.243.24210医疗卫生与计划生育支出263.37263.372101101行政单位医疗263.37263.37221住房保障支出1219.631219.63221

7、02住房改革支出1219.631219.632210201住房公积金336.53336.532210203购房补贴883.1883.12017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款13978.83一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出11876.4711876.47五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出619.37619.37九、医疗卫生与计划生育支出263.37263.37十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支

8、出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出1219.621219.62二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计13978.83本年支出合计13978.8313978.83年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计13978.83总计13978.8313978.832017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项204公共安全支出11876.468446.783429.6820

9、405法院11876.468446.783429.682040501行政运行8446.788446.782040502一般行政管理事务3429.683429.68208社会保障和就业支出619.37619.3720805行政事业单位离退休616.13616.132080505机关事业单位基本养老保险缴费支出605.00605.002080506机关事业单位职业年金缴费支出11.1311.1320808抚恤3.243.242080801死亡抚恤3.243.24210医疗卫生与计划生育支出263.37263.372101101行政单位医疗263.37263.37221住房保障支出1219.6312

10、19.6322102住房改革支出1219.631219.632210201住房公积金336.53336.532210203购房补贴883.1883.10合计13978.8310549.153429.682017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出7506.147506.1430101 基本工资961.9961.930102 津贴补贴4883.84883.830103 奖金257.66257.6630104 其他社会保障缴费263.37263.3730106 伙食补助费30107 绩效工资30108机关事业单位基

11、本养老保险缴费605.00605.0030109职业年金缴费11.1311.1330199 其他工资福利支出523.28523.28302商品和服务支出1640.691640.6930201 办公费17.5417.5430202 印刷费51.9851.9830203 咨询费30204 手续费0.010.0130205 水费13.3513.3530206 电费182.4182.430207 邮电费21.7421.7430208 取暖费30209 物业管理费95.9995.9930211 差旅费69.8969.8930212 因公出国（境）费用 14.8414.8430213 维修（护）费115.

12、68115.6830214 租赁费30215 会议费0.620.6230216 培训费8.88.8030217 公务接待费5.875.8730218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费9.989.9830226 劳务费19.7119.7130227 委托业务费30228 工会经费73.3673.3630229 福利费424.52424.5230231 公务用车运行维护费83.6883.6830239 其他交通费用131.36131.3630240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出299.37299.37303对个人和家庭的补助1316.31316.330301

13、离休费30302 退休费5.405.4030303 退职（役）费30304 抚恤金3.243.2430305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金336.53336.5330312 提租补贴30313 购房补贴883.10883.1030399 其他对个人和家庭的补助支出88.0388.03310其他资本性支出86.0286.0231002 办公设备购置31003 专用设备购置84.9384.9331007 信息网络及软件购置更新1.091.0931013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计10549.1588

14、22.441726.712017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数1726.70106.00115.705.0014.8495.0094.990.000.0095.0094.996.005.872017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项229其他支出22908彩票发行销售机构业务费安排的支出2

15、290804福利彩票销售机构的业务费支出合计注：上海市奉贤区人民法院2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市奉贤区人民法院2017年度部门决算情况说明一、关于上海市奉贤区人民法院2017年度收入支出决算总体情况说明上海市奉贤区人民法院2017年度收入总计为15304.14万元、支出总计为15304.14万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加4692.32万元和2032.97万元。二、关于上海市奉贤区人民法院2017年度收入决算情况说明本年收入合计15304.14万元，其中：财政拨款收入13978.83万元，占91.34%；其他收入1325.31万元，占8

16、.66%。三、关于上海市奉贤区人民法院2017年度支出决算情况说明本年支出合计15304.14万元，其中：基本支出10555.4万元，占68.97%；项目支出4748.74万元，占31.03%。四、关于上海市奉贤区人民法院2017年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市奉贤区人民法院2017年度财政拨款收支总决算13978.83万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加3410.56万元和751.21万元。五、关于上海市奉贤区人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市奉贤区人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出13978

17、.83万元，占本年支出合计的91.34%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加751.21万元，增长5.68%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市奉贤区人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出13978.83万元.其中：1、基本支出10549.15万元，占支出的75.47%； （1）人员经费6720.07万元，主要用于：干警工资支出、社会保险费。（2）. 社会保障经费619.37万元，主要用于本院养老保险缴费支出。（3）、医疗保障经费263.37万元，主要用于医疗保障支出。（4）、住房保障支出1219.63万元，主要用于本院干警的公积金支出。（5）、日常公用经费支

18、出1726.71万元，主要用于本院水电费支出等大楼运行费用以及办案的交通费、差旅费、培训费等2、项目支出：3429.68万元，占总支出的24.53%，主要包括物业管理费、法律文书的邮政快递费等。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市奉贤区人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10745.11万元，支出决算为13978.83万元，完成年初预算的130%。1.人员经费支出包括干警的工资支出、社会保险费缴纳等。年初预算8266.79万元，支出决算8822.44万元。2. 日常公用经费包括办公费用、水电费支出、审判大楼的运行费用、工会经费、福利费用等。年初预算1738.32万

19、元，支出决算1726.71万元。3、项目支出包括物业管理费、法律文书的邮政快递费、人民陪审员经费、司法救助经费等。年初预算740万元，支出决算3429.68万元。六、关于上海市奉贤区人民法院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市奉贤区人民法院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出10549.15万元，包括人员经费8822.14万元，公用经费1726.71万元。基本支出中：1、工资福利支出7506.14万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。2、商品和服务支出1640.69万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、维修维护费、车辆运行费、工会经费、福利费等。

20、3、对个人和家庭的补助1316.3万元，主要用于离退休费、抚恤金及住房公积金等。4、其他资本性支出86.02万元，主要用于办公设备的购置、信息网络及软件购置更新等。七、关于上海市奉贤区人民法院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市奉贤区人民法院2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为106万元，支出决算为115.7万元，完成预算的109%，其中：因公出国费支出决算为14.84万元，完成预算的296.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算为94.99万元，完成预算的99.99%；公务接待费支出决算为5.87万元，完

21、成预算的97.8%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是实际发生出国费用超过预算数。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加15.58万元，增加15.56%，其中：因公出国（境）费支出决算增加14.84万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.61万元，降低1.67%；公务接待费支出决算增加2.35万元，增加66.76%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是2017年实际发生了出国费用。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是运行维护费用减少。公务接待费支出增加的主要原因是外地法院的正常学习考察。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2

22、017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国费用14.84万元，占12.83%；公务用车购置及运行维护费支出决算94.99万元，占82.1%；公务接待费支出决算5.87万元，占5.07%。具体情况如下：1、因公出国费用支出14.84万元。因公出国费用14.84万元，全年安排因公出国团2个，累计出国人员2人次。2、公务用车购置及运行维护费支出94.99万元。其中：公务用车运行维护支出94.99万元。主要用于我院公务车辆的交通燃油、车辆保险及运行维护费用。无公务用车购置支出。2017年，上海市奉贤区人民法院开支财政拨款的公务用车保有量为41辆。3、公务接待费支出5.87万元。其中：国内公务接

23、待支出5.87万（无外宾接待支出）。主要用于上级法院等相关部门的正常公务接待开支，公务接待69批次、225人次。八、关于上海市奉贤区人民法院2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市奉贤区人民法院2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市奉贤区人民法院2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017年度上海市奉贤区人民法院机关运行经费支出1726.70万元，比2016年度增加103.54万元。主要由于人员增加及案件数增加的原因，造成水电费、文书印刷费及邮政速递等费用都有所增长。（二）政府采购支出情况上海市奉贤区人民法院2017