银星二号煤矿综掘二队安全生产管理制度汇编.docx

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银星二号煤矿综掘二队安全生产管理制度汇编

银星二号煤矿

天地华泰综掘二队

管理制度

2018年12月

第一章：

安全生产例会管理1

第二章：

区队工作纪律3

（一）：

考勤管理3

（二）请销假管理4

（三）员工离职管理4

（四）工作纪律要求4

第三章：

财务及工资资金管理制7

（一）资金管理制度7

（二）工资统计管理制度8

（三）工程款结算管理制度9

第四章：

库房管理制度10

第五章;材料物品使用考核处罚制度11

第六章：

区队人员入井管理规定13

第七章：

区队安全生产指挥（调度）管理规程14

（一）组织机构及职责14

（二）安全生产（指挥）调度信息共享渠道15

（三）安全生产调度会议15

（四）安全生产（指挥）调度汇报及程序17

（五）安全生产指挥考核18

第八章：

区队技术管理规定19

（一）技术管理职责19

（二）图版管理19

（三）质量标准化20

第九章：

区队机电设备管理制度及运行考核细则25

第一部分：

管理制度25

第二部分：

机电设备运行运行管理考核细则29

第十章：

关于皮卡车的管理规定37

第十一章;区队综掘巷道质量标准化考核办法34

（一）巷道成型34

（二）支护质量34

（三）安全管理35

（四）文明生产36

（五）技术管理规定37

第十二章：

区队综掘队掘进机管理制度38

（一）掘进机开机要求38

（二）掘进机安全操作规程39

（三）掘进机检修工作40

（四）掘进机管理奖罚44

第十三章：

区队安全生产隐患排查整改制度47

第十四章：

关于严格安全事故及生产影响事故责任追究的若干规定49

（一）安全事故责任追究49

（二）对电气失爆的处理49

（三）对责任人的处理50

（四）严格“三违”管理50

（五）生产影响事故处理50

（六）（七）补充部分51

区队安全生产例会

管理制度

为了加强安全生产工作协调、沟通，及时解决安全生产中存在的问题。

更好地发挥会议的指导作用,特对会议作出以下规定:

一、会议时间

每天下午18：

30分召开，特殊情况，另行通知。

二、会议参加人员

区队管理人员、后勤人员、各区队负责人。

（扩大会议时另行通知）

三、会议主持

由队长主持或队长指定人员主持。

四、会议程序

1、参加会议人员点名考勤。

2、各区队汇报当天安全生产情况和安全隐患整改情况，每周进行总结一次。

3、各队汇报生产存在问题和需要区队解决的问题，进行协调解决。

五、会议主要内容

1、学习传达上级有关安全文件和安全生产会议精神；

2、对发生的重大隐患和生产事故进行分析、处理结果进行通报，制定防范措施，防止同类事故的发生。

3、通报会议确定事项的落实情况，对落实不好的要追究责任。

六、会议要求

1、发言汇报简明扼要，突出重点，尽量压缩会议时间，提高会议效率。

2、凡参加会议人员，必须按照会议时间，准时到会，不得迟到或无故缺席。

如因公、因事因病不能参加会议，必须提前向队长请假；区队队长有事、下井时安排人员参加，否则，对迟到者罚款50元，对无故不参加者罚款100元。

3、与会期间，由专人认真做好记录；会议纪要整理好后发至区队管理群，有生产经理负责落实会议安排的各项工作，落实责任。

4、会议安排的工作一项落实不到位的，根据工作影响情况对责任人处罚50-500元。

5、开会期间手机全部调为震动或静音，对手机响铃者罚款20元/次。

6、会议期间因故需要退场，必须向会议主持人请假。

7、会议落实的处罚由工资核算员负责落实执行。

8、本规定自宣布之日起执行。

银星二号煤矿区队工作纪律

管理办法

为严肃劳动纪律，规范干部职工工作行为，提升工作效率和工作质量，保证各项工作的有序开展，结合本区队实际情况，特制定本管理办法。

一、考勤管理

（一）区队考勤

1、区队明确人员对办公室人员及后勤管理人员进行考勤。

2、自觉遵守工作纪律，根据工作需要分为地面和下井。

3、管理人员下井升井后及时填写入井记录表，每天晚上由当天值班人员将当天下井记录表发至工作群。

4、月底对考勤情况进行汇总，并考核。

（二）区队考勤

1、区队设置兼职考勤员进行考勤。

　　2、各区队每月月底将考勤公示，区队职工及时核对出勤，有异议的及时纠正处理。

3、职工应严格参加班前会，不得迟到、早退、旷工，凡出现此类情况的免工。

4、考勤工作应严格考勤，据实记录职工出勤情况，不得虚报、漏报。

5、区队班前会记录由职工本人亲自签名，开完班前会后由会议主持人员将会议记录发至工作群。

一次不发罚款100元。

6、凡发现区队考勤弄虚作假、与实际出勤不符的对区队负责人罚款500元/次。

二、请销假管理

1、所有人员因病、因事请假、外出、出差、休假等必须提前一天填写“请假条”，按程序申请，经批准后方可休假。

否则以旷工论。

2、区队一般职工请假由所在班组的班组长和区队负责人审批。

3、特殊工种请假5天以内的由区队负责人审批；超过5天的须经区队负责人、区队主要负责人审批。

4、区队管理人员请假须经区队主要负责人审批，并安排好工作临时接替人，不得影响工作。

三、员工离职管理

员工因身体健康原因、不能适应工作环境等因素需离职的，需按以下要求提出申请离职，以确保区队工作正产开展。

1、一般工人离职需提前7天向所在区队提出书面申请，经区队同意后方可离职。

2、特殊工种离职需提前15天向所在区队提出书面申请，经区队和区队主要负责人同意后方可离职。

3、管理人员离职需提前30天提出书面申请，经区队主要负责人和公司同意后方可离职。

4、未按程序履行申请私自离岗的罚款2000元，造成生产影响的，按照影响程度进行责任追究考核，保证工作正常开展。

四、工作纪律要求

1、区队由当班负责人带领职工统一入井和升井，不得迟到和早退，迟到一次罚20元，早退或脱岗一次罚100元。

　　2、旷工一天罚100元；睡岗一次罚200元；单人累计睡岗两次罚款200元并开除。

3、区队所有人员必须保持通讯畅通，手机24小时开机（下井除外），一次联系不上罚款100元。

4、各区队保证24小时有人值班，随时与井下保持畅通，发现空岗的对责任人罚款200元/次。

5、之前规定与本办法冲突的按本办法执行，本办法未涉及到的按区队相关管理制度执行。

6、本制度自下发之日起执行。

请假条

姓名

单位

工种

请假时间

年月日-年月日，共天

请假原因

区队负责人意见

请假条

姓名

单位

工种

请假时间

年月日—年月日，共天

请假原因

区队负责人意见

银星二号煤矿煤矿区队

财务及工资、资金管理制度

为了规范区队财务管理和资金核算，不断促进区队财务及统计工作管理的标准化，规范化和制度化，全面提高我区队综合水平。

一、资金管理制度

1、依据区队资金计划及时申请资金，并办理相关手续。

2、管理人员及区队长借支：

借款金额在5000元以内由区队直接决定支出；借款金额≥5000元需要上传钉钉公司审批后支出。

3、工人个人借支：

不得超于1000元，由区队长及区队负责人签字审核借款金额≥1000元需要上传钉钉公司审批后支出，。

4、财务费用报销：

包括区队、各队及工程现场管理费用，（如：

工资，招待费，办公费，小车费，水电费，修理费，折旧费，福利费，电话费，培训费，维修费）按照公司规定，填写正规收据，并由区队各领导审批、签字，及时上传钉钉。

由公司审核批准通过后，由住矿会计处，领取报销费用。

5、及时（每星期）收集的原始凭证传递到总公司会计审核，进行财务处理。

6、离职：

正常离职的工人需办理离职手续，交还矿灯、自救器、更衣柜、定位卡及工具仪器仪表等，如若丢失照价赔偿。

工作未满半年，区队需扣除体检费、劳保费、工衣费、培训费等，工人可预支部分工资（借支路费），其余工资随当月工资正常发放。

7、开除：

违反规定被区队开除的工人本人承担相应罚款及处罚，交还矿灯、自救器、更衣柜、定位卡及工具仪器仪表等，工资可一次性结清。

8、工伤：

区队发生工伤需要劝退的工人离职，区队工资可一次性结清。

9、特殊情况经区队研究可给予结算工资。

二、工资、统计管理制度

1、每月1日--3日为核对考勤时间，3日后考勤将无法更改。

（请各队务必3日之前核对完成）

2、区队特殊情况加班人员，工作后在3天之内需填写加班审批单，及时交予区队队长，由区队领导及各区队队长审批签字，审批通过后，在将审批单交予考勤员。

如若超过3天未及时上报加班时间，不再统计为加班工时。

3、区队零散用工，工作结束后由各施工队填写零工审批单，3天之内向区队领导及区队队长审批签字，超过3天将不予计算。

4、管理人员每月有3天休班，可以累计一起休班，超过休班天数，将扣除工资。

5、各区队相关队长每月5日之前必须及时将上月工人考勤及工资表交于统计员，如若耽误核算，将对队长进行罚款5000元，并上报公司进行处理。

6、每月6日对工人工资进行核算。

7、每月10日将上月工人工资考勤及汇总表电子版发往总经理和公司会计处。

工人签字纸质版本将交于公司出纳。

（不得超于每月11日）

8、工资每月发放，次月10日前按时发放工资。

9、会计严格审核费用原始凭证，对其金额的正确性、合规性予以审核。

10、统计员将库管员统计好的出入库单据及时上传钉钉。

11、统计员将采购员购买的所有物品的原始票据，进行粘贴，由区队负责人进行审核，并及时上传钉钉。

审批通过后采购员到公司对账。

12、如若采购员对供应商款项未付，填制挂账审批单，领取款项时，填制领取单附供应商支取，并及时上传钉钉。

13、各区队严格按照工资核算标准进行核算，秉着公平、合理的原则进行，凡发现工资弄虚作假的一次对责任人罚款5000元并交回不正当资金，累计出现2次的交回不正当资金，扣除当月工资并开除，情节严重的移交司法机关处理。

三、工程款结算管理制度

1、为了提高功效，所有工程原则上全部执行计件工资，能量化的都要制定单价。

2、工程结算实行月度验收结算，每月的29日至下月的28日为一个结算周期。

3、每月的28日由技术人员和区队负责人现场对当月工程进行验收。

4、因各施工队自己造成的罚款，无论是个人的还是集体的在月底结算时扣除，特殊情况的经区队主要负责人同意后可免于处罚。

5、每月由区队工资结算人员根据当月工程验收情况，填写工程验收结算单和结算书，经区队相关人员签字后报公司结算。

库房管理制度

为了严格我区队生产材料及各种工具配件的支领、发放程序，减少丢失浪费和人为损坏，控制成本，特此制定本管理制度。

一、物品入库流程：

1、库房内物资必须分库、分类码放，物品上架，每种物品有完整的标识卡片，库房入库应有记录台账。

2、每日采购员采购回物品应严格验收，对照采购单据和供货单据上的名称、数量、单价，检查确认无误，手续齐全后方可入库。

3、入库时履行一般物资当日验收，大型设备类物资可延期三日内完善验收。

4、库管员验收完毕每日采购回物品后，应对照采购单据填写入库单，入库单据为统一（三联入库单据），完善物品名称、规格型号、数量、采购单价，并签字；保管好每日入库单据交到统计员处，做系统上传入库工作（钉钉系统）；

二、物品支领出库流程：

1、各个生产队日常所需生产材料、工具配件必须如实填写领料单据，领料单据为统一（三联出库单据），由生产队负责人签字（队长）后方可到库房支领；其中一些特殊的设备、工具类必须有区队负责人或者生产经理审批同意后方可支领；

2、库管员在接到领料人员单据时，要严格按照领料单上的物品名称和数量给予发放，以免造成库房内物品台账与实际不相符；

3、每日领料时及时的整理出库单据，并妥善保管，防止丢失，按照巷修和掘进将出库单据分开，并交到统计员处，做系统上传出库工作（钉钉系统）；

4、易损件、消耗品一类的生产需要物品不需要退旧，除此之外的其他物品在支领时必须将老旧、损坏物品退回库房方可支领新物品。

如生产急需，无法立即退旧，可延期第二日，否则按丢失处理。

5、各生产队领取材料时不可预支预存，避免造成材料积压闲置或者造成未经使用丢失等情况。

6、库管员必须做到见单发放，避免造成库房内物品台账混乱，与实际不相符。

三、油脂类领用制度：

（1）井下保养用齿轮油的领取使用：

井下保养用齿轮油在领用该齿轮油前须把领用原因表述清楚，（一般为到期保养或油量缺少），领料单据由机电队队长签字。

（2）井下设备保养用滚筒机油的领取使用：

井下设备保养用滚筒机油的领用须由机电队长签字并开具领料单，且有专人负责的情况下给电滚筒加适量的油。

（3）井下工具、设备保养用黄油的领取使用：

井下铲车、掘进机保养使用黄油应按月计划预算（由机电队长、车队长做月度黄油使用量，并开单领取）领用黄油，以免浪费下井乱扔等！

四、电缆、矿用信号线领取使用：

矿用电缆及信号领用时必须表明使用原由、米数和地点，并由区队经理签单领取，回收电缆升井时，要有施工队负责把电缆米数擦出来，并统计归还电缆米数，有库管员负责核实电缆领用米数和归还米数的差数（每一百米电缆及信号线的损耗由区队决定），待区队经理核实并批准应由库管员在电缆头表明电缆型号、总米数，由施工队把电缆两头包裹好后，库管员登记入库。

五、除铁器、消防器材的领取使用：

1、按规定每部皮带配置一个除铁器，除铁器由各施工队长负责管理，如在搬家倒面时丢失或损坏，由各施工队承担购买费用（费用从工程款中扣除）。

2、按规定消防器材每个掘进工作面：

皮带机头一套、仪变器旁边一套，由各施工队负责管理，如有人为损坏或丢失，由生产区队负责承担购买费用；正常损坏、使用时间过长情况可拿到库房按照“交旧领新”制度交于库管员及时更换。

六、电焊工使用材料领取：

电焊工使用材料时不得乱扔乱放、未经库管员予许，不得乱接私活，随便电焊座椅板凳等！

七、风动工具的领取使用：

如风帮钻、锚杆机、涨拉泵、涨拉头等领用时必须由区队经理或生产经理审批签字后，方可分发风帮钻、锚杆机、涨拉泵、涨拉头，领用时要求明确领用数量，领用后由各施工队负责管理，如有人为损坏和丢失，由生产区队负责承担购买费用，使用时间过长磨损严重、不能正常使用的可以拿到库房交于库管员更换。

八、办公用品的领取使用：

如座椅板凳床、电脑等按规定配置给各生产区队，各队应妥善保管，不得恶意损坏或人为丢失。

如有丢失或损坏必须追究当事人责任，若找不到当事人应由各生产区队负责承担购买费用（从工程款中扣除）。

材料物品使用考核处罚制度

一、消耗性材料领用：

（1）各个生产区队领用钻头、钻杆等材料时，按照井下每月的进尺做计划，库房按照计划指标给予发放，材料使用正常情况为计划外的5％为正常损耗；如生产队超标严重，区队会根据实际使用情况做相应的考核。

（2）铁丝、绑丝、钢丝绳等应由队长签字开具领料单领取，并用到实处，不得领取后随意乱丢乱放，更不得领取后送于他人，一经发现上报区队经理，并由区队做出处罚决定。

二、工具领用：

各个生产区队领用工具如铁锹、洋镐、密抹、瓦刀、拖板、塑料薄膜等，按照井下的每月进尺做计划，库房按指标给予发放，以旧换新形式交于库房领取新的工具，如果在工具使用过程中人为丢失、损坏，库房将不予发放，并按物品实际采购价70％考核

三、劳保类物品领用：

劳保类物品领用时各生产区队出具领料单据的同时应备注具体使用人，并且要妥善保管好底联领用明细，如工人辞职时，生产区队可以出具劳保领用明细与库房核对，核对准确无误后交于区队财务人员，扣除其劳保款项。

四、甲供材料领用考核：

甲供材料领用时，各个生产区队应按照每月井下进尺做计划，库房根据每日领用材料做汇总，按照月度进尺以外的5％为正常损耗，超出部分区队会根据实际生产过程考核超标使用材料的生产区队。

五、井下用油考核：

（1）井下用柴油：

在每日领用柴油下井时需开具领油单据，单据应严格标明柴油的用量，标注具体工作面、具体车辆车号；如未按照要求书写领油单，区队考核生产区队负责人20元。

井下带油应由队长开写领油单据，并由携带人签字；送到用油施工地后应由接收人签字，携带人待油加入铲车后，应及时把油桶和票据升井，并交给库房。

人车、皮卡车用油，车队应每日统计车辆公里数并归零，按照车辆每公里油耗做统计，防止油量倒卖、损耗，如有此类情况发生区队会根据实际情况对车队队长和车辆司机进行考核。

（2）井下用液压油：

井下综掘机更换液压油时应由机电队长出具领料单，并签字，“署明具体工作面综掘机用”，更换液压油后应由当班班长签字；应把更换后的废液压油和票据及时升井交于库房。

如有综掘机油管爆裂，添加液压油时领用单据须说明具体漏油原因。

经区队对此类液压油的损耗作出分析后决定是否考核。

六、机电用设备物品：

六大保护分别为急停保护、撕裂保护、烟雾保护、堆煤保护、跑偏保护、温度保护；每个巷道回撤设备时，六大保护必须回撤并保证在下个巷道安装设备时能够安装齐全。

如有正常损坏可以到库房更换，如人为损坏则由生产区队负责，所承担费用从工程款中扣除。

区队入井人员管理规定

为规范区队人员入井，确保安全生产，特制定本规定。

1、出、入井人员按矿井要求，接受井口验身、检查；并按要求填写入井、升井记录。

2、出、入井人员严禁携带易燃易爆物品、违禁物品。

3、所有人员严禁穿化纤衣服及酒后入井。

4、所有入井人员必须井口规定地点等待人车入井，严禁不听指挥随意上下车。

5、入井人员严格按要求佩戴安全帽和劳保用品等。

6、新工人入井前必须按照以下要求，准备齐全后方可入井：

（1）新工人入职前先去有资质的体检中心进行体检，取得体检报告；

（2）办理食宿问题；

（3）交红底、蓝底一寸照片各四张、身份证复印件一张；

（4）办理相关证件后和领取定位卡后方可入井。

7、每月26日前将本队人员增减情况报区队；掘进工作面人员有变动时立即报区队，以便为职工办理相关保险。

8、如若违反上述规定的，将对相关责任人罚款100-300元。

9、本规定自下发之日起开始执行。

银星二号煤矿区队安全生产指挥（调度）

管理制度

为规范区队安全生产指挥（调度）工作，与煤矿生产指挥中心实现有效对接，保证区队各项工作有序开展，使区队管理人员能及时、顺畅了解井下安全生产情况，特制定此制度。

一、组织机构及职责

1、区队安全生产指挥（调度）工作由队长总体协调负责。

责任人：

队长

2、区队安全生产指挥（调度）工作由生产队长和技术负责人具体落实实施。

责任人：

生产队长

责任人：

技术负责人

3、区队设专职或兼职值班人员，值班人员认真履行职责，做好相关工作的协调、汇报工作，认真做好值班记录。

4、安全生产调度日常汇报工作由各区队（班组）及时按要求汇报值班室，值班人员为当天调度汇报工作责任人，每天及时向相关单位和部门进行汇报。

5、区队安全生产（指挥）调度工作实行“齐抓共管、全员参与”原则，所有职工发现煤矿井上下存在安全隐患或发生各类事故等现象，均有义务向所在值班室汇报。

6、各区队必须安排人员值班，及时处理生产中存在的问题。

严禁出现空岗，发现一次对责任人罚款200元。

因工作不到位、不作为影响问题处理或对区队造成不良影响，每次处罚相应责任人200元。

二、安全生产（指挥）调度信息共享渠道

1、区队使用微信群作为调度信息上传和发布、接收渠道。

（1）为使区队主要管理人员及时掌握影响生产情况，区队建立微信管理群，用于上传区队安全生产情况、临时会议通知、临时工作安排和采购信息等；（管理人员添加此微信群）

（2）天地华泰区队创建有相关微信群：

银星二号煤矿掘进华泰内部群；

天地华泰机电群、技术群；

（3）中石化银星二号煤矿微信管理群：

华泰微信管理群是传达相关要求和重要通知、隐患等，管理人员添加并及时接收和回复、处理。

2、区队安全生产（指挥）调度通讯录，每季度更新一次，发区队各各施工队并上报上级相关部门。

三、天地华泰区队调度会议

1、煤矿安全生产会议

（1）调度会议每天上午7:

30、下午16:

30在联建楼4楼调度会议室召开。

区队主要负责人或生产负责人参会。

（2）煤矿每月机电会，区队机电负责人参会。

（3）煤矿每月安全例会，区队主要负责人或负责安全的参会。

（4）煤矿每月技术例会，区队技术负责人参会。

以上会议迟到的，一次处罚责任人100元；缺席的，一次处罚责任人员200元。

2、区队会议

（1）区队调度会议每天18:

30在会议室召开，区队管理人员及各区队负责人必须参会。

因故不能参加的，必须向主要负责人请假并安排其他人员参加，参会人员必须熟悉现场安全生产情况。

会议迟到的，一次处罚责任人员50元；缺席的，一次处罚责任人100元。

（2）会议有专人做好记录，并形成会议纪要，所有人员严格落实纪要要求。

4、煤矿和华泰区队临时会议

临时会议原则上对口负责人参加。

参加上述会议人员应及时传达贯彻会议精神，相关责任人负责跟踪落实各项工作实现闭合，且应及时将跟踪落实情况向领导进行汇报。

四、安全生产（指挥）调度汇报及程序

1、日常生产汇报

（1）值班室向矿方调度室汇报的内容，按照生产指挥中心相关制度或具体要求进行。

未按矿方要求迟报或漏报，被上级部门批评的，一次处罚区队值班人员50元。

（2）各各施工队生产不正常，影响时间超过30分钟的由当班班长或副队长向值班室和分管队长汇报，值班人员及时通知分管队长并做好相关记录，分管队长接到通知后及时安排处理。

（3）凡是因维修、维护造成的停风、停电、停水等问题，必须提前向值班室汇报，不汇报的每次处罚责任人100元；值班人员及时通知影响地点和相关人员。

2、安全隐患（事故）汇报

（1）井下发现安全事故或危及安全的重大隐患时，当班负责人必须立即同时向值班室和负责人进行汇报。

（2）当班负责人现场发现危及安全生产时有权撤出人员，并向值班室汇报；值班人员立即向相关领导汇报及时处理。

（3）区队管理人员下井和上级部门及领导查出的隐患值班人员及时汇总通知相关队长及时处理。

值班室必须保证24小时有人员在岗，出现缺岗情况，每次处罚值班人员100元。

3、区队调度日报表

（1）各各施工队每班班末由当班班长或副队长向值班时汇报当班生产情况及顶底煤情况，一次汇报不及时或不汇报的处罚当班责任人100元。

（2）区队值班人员在生产班结束前，应将生产情况报表发送至区队微信群（有生产影响的必须将影响时间及原因记录详细），并在每天下午16:

15分前将生产情况报表发送至天地华泰调度中心工作回报群。

迟发的，一次处罚值班人员50元。

（3）各区队开完班前会后及时将班前会记录（含出勤、当班工作安排）发至区队管理群，区队值班人员在及时向煤矿调度室汇报相关内容。

各区队一次不发的罚责任人100元；未向调度汇报的一次罚责任人100元。

五、安全生产指挥考核

1、在区队调度会议上，各区队反映待解决的问题、以及区队领导安排的各项工作，根据分工进行跟踪落实。

2、值班人员必须做好记录，凡是影响安全生产的记录影响时间，月底根据影响时间长短对相关单位进行考核。

3、相关考核奖惩，原则上落实到个人，考核经主要负责人签字交财务执行。

4、上级部门罚款原则上落实到个人，由分管队长找出责任人进行分解；特殊情况外由区队承担罚款。

5、本规定自下发之日起开始执行。

银星二号煤矿煤矿区队技术管理

管理规定

一、技术管理职责

1、各施工队作业规程的编制、复审和贯彻学习由区队技术员负责。

2、巷道掘进过程中巷道设计、支护断面变更及到交叉点位置等技术参数的要求由技术员负责出具纸质通知单通知各施工队。

3、巷