年开采加工15万平方米大理石板材建设项目可行性研究报告.docx
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年开采加工15万平方米大理石板材建设项目可行性研究报告
年开采、加工15万平方米大理石板材建设项目
可行性研究报告
第一章项目概况.....................................
第二章项目背景、必要性和意义....................
第三章市场预测...................................
第四章产品方案和生产规模.........................
第五章生产技术方案...............................
第六章厂址、矿区选择和建厂条件................
第七章公用设施和辅助设施.........................
第八章环境保护...................................
第九章劳动安全、卫生、消防........................
第十章节约与合理利用能源.......................
第十一章组织生产及劳动定员......................
第十二章项目实施计划..........................
第十三章经营方针和经营策略.....................
第十四章建筑和结构.............................
第十五章工程招投标.............................
第十六章投资估算和资金筹措......................
第十七章经济效益和总体评价......................
第十八章研究结论和建议...........................
附图：
1.项目总平面布置
第一章项目概况
1.1项目概括
1.1.1项目名称:
年开采、加工15万平方米大理石板材建设项目
1.1.2建设地点:
XXXX石材加工厂建设地点在邓川工业园区内右所镇焦石村委会三家村，建设用地计划分期、分批通过购买获得开发权。
1.1.3建设单位:
XXXX石材加工厂
1.1.4法定代表:
1.1.5企业性质:
有限责任公司
1.1.6项目负责人:
1.1.7项目总投资人民币:
1800万元
总体规划
项目建设分两步走，第一步是建设年产15万平方米的石材加工生产线及其辅助设施、公用配套措施；第二步是建成产品展示区及物流园，以市场为先机，以技术和品牌为竞争力，形成良性循环。
投资估算:
（1）资金估算
序号
项目
投资额（万元）
百分比（%）
1
固定资产投资
700
38.80
1.1
建筑工程费
103
5.72
1.2
设备购置费
350
19.44
1.3
安装工程费
40
2.22
1.4
工程建设及其他
40
2.22
1.5
预备费
95
5.28
1.6
建设期利息
40
2.22
2
铺底流动资金
432
24.1
3
总投资
1800
100
（2）资金筹措
项目总投资
1800万元
第一期已投入资金
600万
计划新增投资
合计
600万
固定资产投资
500
流动资金投资
100
第二期计划新增经费来源
单位自筹
100万
拟申请转化资金
0万
地方或部门匹配
0万
需要银行贷款和上级领导部门扶持银行贷款
1100万
其他资金
0万
1.2可行性研究报告编制单位
XXXX石材加工厂
1.3项目编制依据
（1）国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
（2）国家计委计办投资（2002）15号《投资项目可行性研究指南》
（3）《国务院〈关于落实科学发展观加强环境保护的决定〉国发（2005）39号
（4）国家发改委颁布的《可行性研究报告标准方法纲要》
（5）GB5018-93（2002）版《县城居住区规划设计规范》
（6）中华人民共和国环境保护法
（7）中华人民共和国水污染防治法
（8）中华人民共和国大气污染防治法
（9）中华人民共和国固定废弃物污染环境防治法
（10）《XX县城市总体规化》（2001-2010）
（11）《XX县国民经济和社会发展“第十二个五年计划”纲要》
（12）GB50180-93（2002年版）《城市居住区规划设计纲要》及其它现行规范、规定。
（13）《XX县近期建设规划》（2010-2015）
（14）XX县数字化1/1000地型图
（15）项目单位提供的有关资料及数据
（16）《XX县邓川工业园区可研报告及总体规划》，其1992年省政府批准成立大理省级经济工发区,2004年《云南省人民政府关于印发〈云南省新型工业化重点产业发展规划纲要〉的通知》（云政发[2004]8号）文件确定为30户重点工业园区。
地理位置：
位于大理市XX县南端,距城区23公里,是大理连接怒江兰坪铅锌矿有色金属带及丽江、香格里拉滇西北黄金旅游圈的重要枢纽。
规划面积：
6.5平方公里，布局结构二轴二心三组团。
产业定位：
以农用车装配业和乳品加工业为主导，配套发展以大蒜、梅果、蔬菜为原料的食品加工业、矿产加工业和生物制品业。
（17）《XX县邓川工业园区十二五发展规划》
1.4项目编制原则及指导思想
（1）以生产可靠为前提，采用实践证明是成熟、可靠生产工艺
设备。
（2）力争技术先进，要尽可能采用先进的工艺设备和技术方案。
（3）通过优化设计降低工程建设投资。
（4）认真调研研究项目原材料、气象条件和地质影响避免不利因
素对工程生产建设的影响。
（5）严格贯彻执行国家和地区对环保、安全、工业卫生、消防等方面的有关规定和标准。
（6）设备来源于国内成熟、可靠、先进的技术和装备，原则上采用国产设备。
（7）达到高产、低效、稳定生产，提高经济效益目标
（8）要重点考虑治理污染、环保问题。
（9）采用先进、可靠的技术，节约能源。
1.5可行性报告研究范围
本项目的项目建议书编制范围包括场址选择、建设条件、环境保护、节约能源、劳动安全、投资估算、经济分析的编制工作。
（1）通过市场分析预测，确定建设项目的生产规模及产品方案
（2）通过建设条件分析，确定生产工艺及主要设备选型
（3）根据产品生产工艺要求，计算物料平衡，并本着高效精减的原则，拟定企业组织，设置劳动定员，以满足生产经营的需要。
（4）制定原材料供应、供水、供电方式及总图运输方案
（5）生产环境影响与劳动安全、消防措施及实验室等辅助生产设施的基本方案的确定。
（6）估算总投资、提出总项目实施进测算项目的投资效益，分析项目的抗风险能力等。
对项目的社会公益、环保效益和经济效益进行分析及合理论证，提出结论和建设性意见。
1.6研究结论
（1）XXXX石材加工厂年开采、加工15万平方米建筑材料建设项目、厂址、交通运输、水、电的供应，建设资金33.33%已基本落实投入到厂里，具备生产5万平方米条件，预计2个月后开设生产。
以投入小见效快符合邓川工业园区内右所镇焦石村委会三家村经济发展的需要。
（2）本项目的实施符合国家建材工业“控制总量，调整结构”的国家产业政策，项目实施后对邓川工业园的“石材城”计划的落实会帮助很大。
（3）本项目将采取可靠、先进、经济、合理、的方案，不但能保证项目投产后高效运行，实现理想的结能效果，而且在环保上更上一层楼。
（4）本项目完全投产后项目特别显著，各项技术、经济指标也优于行业的各项指标。
（5）投资回收分析:
a.该项目第一期总投资人民币600万元投产后可加工各种类型板材5万平方米，年折旧额为60万元，可实现销售收入人民币1200万元，税金55万元，年利润总额200万元，税后利润总额150万元。
预测该项目投资回收期（含建设期）为税前3年，税后4年。
b.该项目第二期总投资人民币1200万元投产后可加工各种类型板材10万平方米，年折旧额为120万元，可实现销售收入人民币2000万元，税金110万元，年利润总额250万元，税后利润总额187.5万元。
第二期主要是增加产业园及加大仓库产地的建设及探矿点的存储及新矿点的开发立项工作。
预测该项目投资回收期（含建设期）为税前4.8年，税后6.4年。
结论：
XXXX石材加工厂年产15万平方米大理石板材项目的实施对社会具备明显的社会效益及经济效益，符合国家产业政策，建议县里相关上级主管部门在第二期投资上尽早批准该项目及扶持该项目的政策、资金等方面支持。
早日促成第二期投资的实施，增强XX县整体综合经济水平，为国家的经济建设做出贡献。
1.7建议
建筑石材的节能环保和资源利用工作，已刻不容缓摆在当前，已引起社会的关注。
本新建项目是一个很好的节能、节地、资源综合利用的建设项目，产品性价比高，市场前景广阔。
本项目经济效益好，建议县里相关上级主管部门给予政策和资金支持，以推进XX县和邓川工业园的石材加工业的革新、振兴、整合和资源利用及推广工作。
第二章项目背景、必要性和意义
2.1项目提出背景
中国是世界石材工业大国，至20世纪90年代，中国石材的年产量、消费量和出口量均占世界第一位。
2002年中国石材产量超过了2000万吨，比1998年的1303万吨增长了54．6％，年均增长率为11．5％，超过了世界石材年均增长速度。
2002年中国石材板材产量为1．8亿平方米，其中大理石板材产量约4600万平方米，花岗岩板材产量约11100万平方米，两项之和占板材总产量的87．2％。
近年来，石材已成为世界消费的一大热点，世界石材贸易额快速增长。
1998年－2002年，世界石材的贸易量从1802万吨增长到2702万吨；贸易额从50亿美元增长到120亿美元，年均增长率分别为10．7％和24．5％。
国际市场上石材的单位平均价格也从278美元／吨增长到了444美元／吨。
世界石材贸易以海运为主。
近年，中国石材的出口量增长迅猛，中国已成为世界上石材第一大出口国。
1998年?
2002年，中国石材出口量从486．2万吨增长到958．3万吨；出口额从71188万美元增长到114277万美元，年均增长率分别为18．5％和12．6％。
但目前中国的石材出口依然是以数量型和资源型为主，出口额的增长低于世界平均水平，石材单位平均出口价格只有119．2元／吨。
1998年到2002年，中国石材进口量从101．0万吨增加到253．7万吨；进口额从24949万美元增加到了44241万美元，年均增长率分别为10．9％和15．4％，平均进口价格为174．4美元／吨。
中国进口的石材大多是中低档荒料，进口主要用于品种的调剂，产品主要用于合资企业和较高档的公共场所的建筑。
去年，中国石材进出口总量为1212万吨，占世界贸易量的44．9％；中国石材进出口总额为15．85亿美元，占世界贸易额的13．2％。
由于中国在世界石材工业中占有重要地位，国际石材商非常重视中国的石材资源和市场，纷纷向中国大陆投资，福建、广东、山东、四川、广西等地都建有中外合资石材企业。
出口仍有潜力差距不容忽视
根据世界银行估算，2003年世界石材工业将有更快的发展，预计石材产量将达到8086万吨，其中12个主要生产国的产量将达到7300万吨左右，依然将主宰世界90％的石材生产。
2003年，消费量在1000万平方米以上的主要板材消费国预计有15个，其中，中国为7746万平方米；美国4580万平方米；日本3641万平方米；西班牙3149万平方米；印度3114万平方米；意大利1738万平方米。
15个石材主要消费国的消费量约占世界总消费量的80％以上，传统的消费格局不会发生大的变化。
据估算，2003年有6个石材主要出口国的出口量将在100万吨以上，其中，中国1130万吨；意大利456万吨；西班牙365万吨；印度280万吨；葡萄牙132万吨；巴西122万吨。
6个国家出口总量约为2485万吨，约占世界贸量的89％，传统的贸易格局也不会发生大的变化。
上述6个国家石材出口量大的主要原因是，这些国家都拥有世界上稀有的石材珍贵品种。
中国广阔的国土蕴藏着丰富的珍贵石材矿藏，沿海、内地、西部地区都有石材珍品矿山，北京、福建、新疆、内蒙、广西、云南等都是珍贵石材主要产地，这为发展石材工业，扩大石材出口提供了最根本的保证。
中国石材出口的优势是，珍贵品种多、分布广、生产成本低、质量较好。
但仍然普遍存在着由于出口产品规格小，达不到外商对大块、大片要求的状况，因此在国际市场上的价格较低。
另外，出口的产品在色泽和花色上，还跟不上世界发展潮流。
同时，由于受偏远山区运输、气候、开采条件（水、电、机械、人才、技术）的影响，限制了大量生产和出口。
目前，中国拥有规模石材开采和石材加工的企业5000余家，加工企业基本实现了机械化，开采企业大多是半机械化生产，但中国的石材开采和加工水平仍与国际先进水平有一定的距离。
由于开采石材荒料的体积越小，资源浪费越严重，目前意大利、西班牙等国家开采的石材荒料体积一般在7立方米?
10立方米以上，而中国开采石材荒料的体积大多只在2立方米以下。
石材工业有望高水平发展
2003年中国经济增长率预计达7％，这将有力地推动中国石材工业的发展。
据保守测算，今年中国石材产量可达2050万吨以上；出口量可达到1000万吨以上；出口额可达到11．4亿美元以上，中国石材在产量、消费量、贸易量将继续保持世界第一。
有分析认为，中国石材工业虽然存在一些问题，但仍然具有高水平发展的基础和条件。
一是中国石材资源丰富、品种多样，石材资源遍及全国各地，同国际石材发达国家相比，中国石材资源优势比较明显。
二是中国年石材消费量已居世界首位，国内消费成为拉动石材业不断发展的重要因素。
特别是北京申办奥运和上海申办世博会成功，国家拉动内需的积极财政政策及各项新建项目、改造项目的开工，都将为中国石材工业的发展以及进入国际市场创造更有利条件。
三是从国际市场看，石材增长速度高于世界经济增长速度，预计今后20年，世界石材年增长率仍将达6％。
因此，中国石材出口有理由持乐观态度。
四是根据《经济信息时报》分析认为，石材市场前景将看好将持续一直到本世纪30年代。
自80年代以来，中国的经济快速飞跃发展，石材产业受国民经济影响，特别基础设施建设各涉及房地产、道路交通、装饰装修都需要建材，而石材是建材行业的一个子行业，在建材石材占据1/4市场份额，我国已逐步进入世界第一大生产大国之列。
我国国内石材的消费主要变成三大部分，一、建筑的内外装修材料，占据石材60%的市场份额、二、建筑用石、包括园林、工程用石，占据石材35%的市场份额、三是石材的雕刻、石艺术品、墓碑石产品等，占据石材5%的市场份额。
特别国内日益增长的经济促使中国已发展到一定的经济阶段，随着大众生活水平提高，石材，特别是建筑的内外装修材料早走进百姓家及酒店及办公楼，在国家扩大内需情况下我国人均消费石材量有望大幅度提高，石材大量需求将带动石材行业的快速发展，近10年来石材行业每年都以两位数快速发展，哪怕2007年全球经济危机，我国的石材行业依然以12%速度稳中发展。
大理州XX县作为大理州石材主要基地之一，有着丰富的米黄、彩花、云灰、金线石等大理石优等特种石材资源，估计储量预计在10多亿立方米以上，并且以焦石洞乡靠近鹤庆地区大量的金线石石材为列，品质优、性能耗、色差小、耐磨性强，2011年金线石被评为十大特种优异石材，随着市场对建材快速增长趋势，新型天然建筑石材越来越被人广泛欢迎，比如以天然金线石毛料为例子，我县运到广州和福建，价格才3000多元一立方，而我公司购进当地金线石毛料成本要到2500元一立方，还不加上综合成本，存在规模小，投入小、技术落后、产品迫切需要进一步升级，从粗放性低级加工销售到未来精细加工，向技术型生产要效益情况、迫切需要当地能够生产各种档次、规格的石材加工产品。
现拟投资建设XXXX石材加工厂项目，该项目建设规划用地33333平方米合50亩，其中石材厂车间用房和其他附属设施建设用地25000平方米，项目概算投资1800万元人民币。
项目建设目标为，产品齐全、配套完善、环境一流的天然石材产销企业。
公司拟开发新型天然石墙、地面建筑材料、采用高转速水溶分切和高分子填磨技术，广泛利用我县广布的大理石资源进行生产高档的墙面、地面及装修用石材、板材。
XX县位于大理市北，洱海之源。
国土面积2875平方公里，是白、彝、回、傣、傈僳等23个民族杂居、以白族为主的少数民族县，2006年末总人口27.58万人。
XX有得天独厚的自然资源，被人们赞誉为“鱼米之乡”、“梅子之乡”、“乳牛之乡”、“温泉之乡”、“兰花之乡”“高原水乡”“唢呐之乡”，是富饶美丽的地方，还以其灿烂的文化、古朴神奇而诗情画意的人文景观著称于世。
县人民政府驻茈碧湖镇，邮编：
671200。
代码：
532930。
区号：
0872。
拼音：
Eryuanxian。
XX县是洱海的发源地，位于云南省西北部，大理白族自治州北部，东与鹤庆县相连，南与大理市、漾濞县接壤，西与云龙县分疆，北与剑川县相毗邻。
全县总面积2533平方千米。
县城驻地茈碧湖镇，海拔2060米，距省会昆明471千米，距州府下关73千米。
2011年，全县完成生产总值31.45亿元，同比增长14.09%；财政总收入达2.16亿元，同比增长20%；实现社会消费品零售总额8.74亿元，同比增长20%；完成工业总产值37.9亿元，同比增长25.11%；农村经济总收入达18.28亿元，同比增长12.87%；农民人均纯收入4116元，同比增长20.07%。
全年共接待游客70万人次，旅游社会总收入4.98亿元，分别比上年增长9.2%、10.9%。
项目地址在XX县右所镇焦石村委会三家村位于右所镇东北部山区，海拔2450米，地处东经100°03′、北纬26°01′之间，年降雨量850毫米，年平均日照率为56%，光照充足，光质好。
属亚热带季风气候，兼有海洋性小气候的特点。
土壤以红壤、黄壤为主。
焦石村交通极其方便，大丽公路贯穿焦石村全境。
焦石村是XX县的东大门，距镇政府所在地右所街23公里，距县城XX40公里，距大理州府所在地下关70多公里。
东与鹤庆县的黄坪镇接壤，南接大理市的大把关村，西与松曲村、梅和村相连，北连鹤庆县的西元村。
2003年被XX县委、县政府命名为"文明村"。
焦石村由于是山区村，适宜发展工矿企业，被XX县人民政府确定为XX县邓川工业园区范围之一。
全村人口以汉族为主，信仰本主崇拜，各自然村有老年妇女组织的莲池会。
明代，沐英、蓝玉进军大理时，傅友德曾集兵在焦石设立大兵营开采银矿和炼焦，（因此有大营称呼至今）。
现在焦石回龙山仍有明、清时开采银矿及冶炼银子的遗迹。
全村以种养殖业为主，出产包谷、小麦、荞、白芸豆以及各类杂豆等粮食作物；经济作物以烤烟为主；蔬菜类有青菜、萝卜、蔓菁、辣椒、马铃薯、葱、蒜等；果树有梅子、苹果、梨、李子、多依、木瓜、花椒等，近年开始发展泡核桃、板栗种植；畜牧业家畜禽以饲养黄牛、山羊、猪、本地土种鸡为主。
有丰富的野生药材资源，如灯盏细辛、板兰根、两面针、半夏、白芨、虫蒌、黄苓、岩陀、锁药、木香、大黄、天麻、石断（和尚头）、地榆等。
矿产资源丰富，有铁矿、铜矿、铅锌矿、黄金矿（低品位）、斑澜墨石（又名墨色大理石）、红云石、冰花石等金属和非金属矿产资源。
本项目的建设，在一定程度上缓解了大理州乃至云南省建筑石材供应的紧张局面。
在落实了各项建设条件基础上，编制完成了本工程的项目建议书，报上级主管部门审批。
2.2项目投资的必要性和意义
作为建筑材料工业的大理石板材工业的快速发展，为大理石采矿业的快速发展创造了条件。
为了从根本解决我国建材工业这种不合理的产业结构，总体上提高建材行业的技术装备水平，从而实现我国建材行业的：
“由大变强、靠强出强”，国家有关部门制定了一系列调整建筑材料工业产业格局，对现有小型开采加工厂实施了关停政策，我国是建筑材料生产和消费大国，近年来，建筑材料的工业发展进入料高速发展增长期，经济规模不断扩大，一大批大型企业集团快速崛起，压缩了落后产能的生存空间，使建筑材料生产向大型化，集约化的放心发展，为了做好XX县大理石建筑材料工业产业调整工作，县有关部门制定了一系列对现有小厂进行治理整顿工作实施方案，取得了明细效果，确保了总量控制下的结构调整，为项目的实施创造了条件。
2.2.2当地经济发展需要
在市场化的今天，为了满足社会对大理石材建筑材料的需求，必须根据当地资源特点，依靠技术进步，形成规模效益，使资源优势转化为经济优势，因此我项目应运而生。
本项目建设年开采、加工15万平方米大理石材，不仅有着十分广阔的市场前景，而且有着良好的建筑条件，XX县储备的大理石材具备资源丰富且品质优良，为当地经济发展创造良好条件，特别为邓川省级工业园的“邓川石材城”变成现实会有很大的促进和加快趋势。
本项目具备明显的经济效益和社会效益。
2.2.3国家总体经济发展需要
自改革开放以来，我国国民经济总体水平发生了重大变化，经济发展到一定水平，沿海和东部地区基本实现现代化，目前党中央适时做出料国民经济战略重点向广大中西部落后地区转移，并制定了一系列切实可行鼓励投资和发展的优惠政策，为中西部经济落后地区的经济腾飞奠定了条件。
作为建筑原材料的大理石加工产业，为适应我国经济发展战略的重大转变，为国民经济的全面发展作出贡献，本项目优越的地理位置必将在该地区发展中起到举足轻重作用。
第三章市场预测
3.1市场预测
本项目在分析周边地区至大理州、云南省及全国大理石材市场供求关系和比较合理的销售半径后，本项目产品的销售市场目标是云南省和全国市场。
从2011年全国大理石石材市场来看，其产量、销量和价格都趋于上升，全国大理石材业在激烈竞争中将步入稳定发展期，，预计未来三年同比增长6%左右，但差异化的量少、优质的新、奇等特种石材石材，比如金线石需求量越来越大，未来5年会符合增长15%。
得益于：
1、国家未来加大基础设施建设，2、房地产开发，2、人民群众的物质生活日益提高。
从地区需求来看，预计中西部地区未来对大理石材需求增长会明细高于沿海和东部地区，会成为新的增长点。
3.2产品销售
目前XX县的大理石材储量在10亿立方米以上，现在有规模石材加工有5家（包括我公司在内），但开采、加工整体工艺水平落后。
本项目已拥有可靠成熟的生产工艺技术，并且通过国内外市场的调查和研究，产品石材前景广阔，加上我公司现在辐射广东和福建、昆明的全国销售网络和渠道，本项目提出的年产开采、加工大理石板材15万平方米目标是可行的。
公司确定产品省外销售95%，省内销售5%方案是可行的。
第四章产品方案和生产规模
4.1产品方案
根据生产经验和本项目特点，确定本项目产品为：
年开采、加工大理石板材15万平方米。
主要产品为大理石荒料、各种规格的大理石板材、异型石材及各种型材。
4.2建设规模
本项目建设规模为年开采、加工大理石板材15万平方米
第五章生产技术方案
5.1工艺流程
根据现行的矿山开采工艺和石材加工工艺，确定本项目的基本生产工艺为：
破土----取矿----切割----加工----销售。
5.1.1矿山开采工艺流程
山体剥离---岩体爆破分离---整形---吊装---荒料运输
5.1.2石材加工工艺流程
荒料---整机上切割---毛板生产---磨平抛光---定厚---切边（倒角、倒棱）—检验分类---包装---成品入库
5.2运输
由厂内车辆和外部车辆运到厂内，在由购买者到厂内吊装运出
5.3.1矿区主要生产设备及厂区土地购置
序号
名称
规格型号
数量（台）
用途
现有或新增
1
矿山切割机
350型
5
升级会员 