药品购进管理制度的检查考核.docx

药品购进管理制度的检查考核.docx

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药品购进管理制度的检查考核

药品购进管理制度的检查考核

检查、考核内容

执行情况

检查考核

方式

是

否

采购药品是否有合同

是否做到对合法企业资格进行验证、并做好记录

对购进药品是否有合法票据

购进药品的票、账、物是否相符

购进记录是否完整

对进口药品是否有加盖供货单位质管部门原印章的《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》或《进口药品通关单》

制度执行岗位人员（签字）

日期

检查或考核人员（签字）

日期

考核人员意见：

首营企业和首营品种审核制度的检查、考核

检查、考核内容

执行情况

检查考核

方式

是

否

是否有首营品种审批表

是否有首营企业审批表

首营品种是否已经过审批

首营企业是否已经过审批

制度执行岗位人员（签字）

日期

检查或考核人员（签字）

日期

考核人员意见：

服务质量管理的检查、考核

检查、考核内容

执行情况

检查考核

方式

是

否

营业员穿着整洁、挂牌上岗

态度和气、形象大方

销售人员熟悉药品性能、用途等

正确销售药品、不发错药

制度执行岗位人员（签字）

日期

检查或考核人员（签字）

日期

考核人员意见：

药品陈列管理制度的检查、考核

检查、考核内容

执行情况

检查考核

方式

是

否

陈列货架、柜台是否保持清洁卫生

药品是否按品种或用途分类摆放

处方药与非处方药是否分类陈列

内用药与外用药是否分开陈列

易串味药品是否分开陈列

标志是否明显、清晰

拆零药品是否存入在拆零药品柜，并保留原包装标签

制度执行岗位人员（签字）

日期

检查或考核人员（签字）

日期

考核人员意见：

药品销售管理制度的检查、考核

检查、考核内容

执行情况

检查考核

方式

是

否

营业店堂是否有《药品经营许可证》及《营业执照》

营业员是否有岗位培训和健康检查

营业员是否虚假夸大和误导消费者

拆零药品出售时是否在药袋上写明品名、规格、服法、用量

是否采取有奖销售，附赠药品或礼品等方式销售

制度执行岗位人员（签字）

日期

检查或考核人员（签字）

日期

考核人员意见：

药品处方调配管理制度的检查、考核

检查、考核内容

执行情况

检查考核

方式

是

否

处方药与非处方是否分开陈列，中药饮片是否设专柜陈放

处方药是否是医师开具的处方

处方是否经过处方审核员审核并签字

处方审核员是否有药师

制度执行岗位人员（签字）

日期

检查或考核人员（签字）

日期

考核人员意见：

中药饮片进、存、销售管理制度的检查、考核

检查、考核内容

执行情况

检查考核

方式

是

否

购进药品是否合法

中药饮片是否有错斗、串斗

验收记录是否完整

装斗记录是否完整

是否有假劣药品

制度执行岗位人员（签字）

日期

检查或考核人员（签字）

日期

考核人员意见：

拆零药品的管理制度检查、考核

检查、考核内容

执行情况

检查考核

方式

是

否

有无拆零柜台或货架

有无拆零工具，如：

药匙、拆零药袋

有无保持拆零用工具清洁卫生

有无拆零后的药品存放在拆零专柜，并保留原包装及标签

拆零药品包装袋有无药品名称、规格、服法、用量、有效期、药店名称

制度执行岗位人员（签字）

日期

检查或考核人员（签字）

日期

考核人员意见：

质量事故管理制度的检查、考核

检查、考核内容

执行情况

检查考核

方式

是

否

有无违规购销假劣药品

有无不合格药品上柜

有无发生重大质量事故情况

事故原因

制度执行岗位人员（签字）

日期

检查或考核人员（签字）

日期

考核人员意见：

药品有效期管理制度的检查、考核

检查、考核内容

执行情况

检查考核

方式

是

否

陈列药品销售柜中是否有到期药品

陈列药品销售柜中是否有未标有效期或更改有效期的药品

对近效期药品是否按月进行催销

制度执行岗位人员（签字）

日期

检查或考核人员（签字）

日期

考核人员意见：

不合格药品管理制度的检查、考核

检查、考核内容

执行情况

检查考核

方式

是

否

质量负责人是否对不合格药品实行有效控制管理

是否有破损的药品

是否设有不合格药品厂

制度执行岗位人员（签字）

日期

检查或考核人员（签字）

日期

考核人员意见：

质量信息管理的检查、考核

检查、考核内容

执行情况

检查考核

方式

是

否

检查、考察内容

检查或考核情况及发现问题、综合评价

制度执行岗位人员（签字）

日期

检查或考核人员（签字）

日期

考核人员意见：

卫生和人员健康管理制度的检查、考核

检查、考核内容

执行情况

检查考核

方式

是

否

每天是否都做清洁

货架、柜台及药品是否保持无灰尘、无污染、陈列有序

个人生活用品是否放在药品货架或柜台中

在岗人员是否着装整洁、佩戴胸卡

是否定期体检

制度执行岗位人员（签字）

日期

检查或考核人员（签字）

日期

考核人员意见：

药品不良反应报告制度的检查、考核

检查、考核内容

执行情况

检查考核

方式

是

否

检查或考核情况及发现问题、综合评价

检查或发现问题解决办法及奖征意见

是否收集药品不良反应信息的记录

制度执行岗位人员（签字）

日期

检查或考核人员（签字）

日期

考核人员意见：

药品质量验收管理制度的检查、考核

检查、考核内容

执行情况

检查考核

方式

是

否

质量验收员有无高中以上学历

质量验收员有无取得上岗合格证

对到货药品有无逐批验收

有无在规定的时限内及时验收

有无做到有效期不足六个月的药不得验收

有无做好验收记录

验收人员有无签名

制度执行岗位人员（签字）

日期

检查或考核人员（签字）

日期

考核人员意见：

药品养护管理制度的检查、考核

检查、考核内容

执行情况

检查考核

方式

是

否

养护员有无取得上岗证

养护人员有无做好养护工作

养护人员有无采取降温、除湿等措施

养护人员有无做好养护记录

制度执行岗位人员（签字）

日期

检查或考核人员（签字）

日期

考核人员意见：